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sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de treinamento aqui da domínio sistemas para quem não me conhece eu me chamo gisele marcon e faço parte aqui da equipe de conteúdo e treinamento da thomson reuters do módulo folha hoje o nosso treinamento será com foco né no eocial nos erros na correção dos erros né mas antes de a gente dar início aqui de fato ao nosso treinamento eu gostaria de passar uns recadinhos para vocês antes tá a começar aqui pela nossa eh página né da central de soluções aqui vocês têm acesso a vários conteúdos eh

que podem né estar ajudando vocês ali eh numa situação específica do do sistema né preciso criar uma rúbrica preciso lançar um afastamento e não sei como fazer como cadastrar uma férias como corrigir um determinado erro né então aqui na central de soluções vocês encontram vários conteúdos para otimizar para auxiliá-los nessa eh no dia a dia ali na em em trabalhar com o sistema né então aqui você consegue fazer a sua busca por essa barra de busca certo ou ainda filtrar a sua busca pelo módulo então se a sua dúvida está relacionada a algo específico do

módulo folha você vem aqui seleciona o módulo folha e faz o seu questionamento aqui né por exemplo como a gente vai trabalhar com erros hoje né erro 106 né um erro bem comum ali do e social só coloca aqui uma palavra chave e ele já vai trazer as soluções relacionadas que possuem aquela palavrachave eh descrita ali na barra de busca certo e aqui você consegue ter acesso né a explicação né do por aquele erro ocorreu e o que que teria que fazer para corrigi-lo certo deixa eu voltar aqui pra minha página principal e aqui a

gente também tem outras funcionalidades na central de soluções que é né as soluções destaques que quando determinado período ali né a gente vai estar disponibilizando algumas soluções aqui para vocês eh conforme a demanda então nesse início de ano a gente teve bastante dúvidas ali em relação ao mit né por ser um módulo novo que foi incluso ali na dctf web né então a gente tem aqui uma solução de destaque sobre o meet tem uma solução de destaque sobre as novidades da versão então sempre que sai uma nova versão a gente atualiza essa solução destaque para

que você possa consultar né e se manter atualizado do que o sistema está disponibilizando de novo né qual o comportamento que ele que foi alterado enfim aqui você consegue se manter atualizado dessas novidades da versão certo e tem outras soluções aqui que vocês podem estar acessando sobre importação do e social sobre erros da fdref né então você pode estar consultando aqui e aprendendo cada vez mais tá aqui na central a gente também tem o nosso calendário de treinamentos né então se você quer eh se inteirar de quais os treinamentos que terão naquela data naquele dia

você pode vir aqui na página principal da central eh clicar sobre o dia que você tem interesse né e aqui embaixo serão listados os treinamentos daquele dia certo e ainda você tem o botão acesse aqui onde você consegue né ter acesso direto ao vídeo deste treinamento certo além disso a gente tem a nossa agenda tributária aqui na central de soluções também que que é essa agenda tributária aquele lembrete né eh dos prazos ali que precisam ser cumpridos dentro do mês então agora pro dia 7 né hoje dia 7 de março sexta-feira é o prazo final

para pagamento dos salários domésticos da competência fevereiro e prazo final também pro pagamento dos salários da competência de fevereiro de empresas situadas em municípios né onde o carnaval é considerado feriado certo então aqui no meu município né crisa eh carnaval não é feriado então o prazo para pagamento dos salários era até onde ontem né mas pros municípios que o feriado que o carnaval foi considerado feriado é considerado feriado né o prazo final para pagamento dos salários é hoje dia 7 de março tá e aqui embaixo a gente tem os próximos eventos né os próximos prazos

a cumprir então tem aqui a transmissão dos eventos ao exocial a transmissão da fbif né tem outras situações aqui listadas para que você sempre possa estar acompanhando e sempre tá atualizado ali cumprindo os prazos certo pessoal eh quero compartilhar com vocês aqui também o link da nossa agenda de treinamentos específica do módulo folha tá deixa eu compartilhar aqui pera aí compartilhar ali no chat do youtube então aqui nesse link né você vai ter acesso à agenda específica do módulo folha tá pessoal então aqui estão listados já todos os nossos treinamentos programados pro mês de março

então aqui você consegue ter uma visão geral né de quais os treinamentos que vão ocorrer durante o mês e já conseguir ali identificar ah esse aqui eu tenho interesse né então já anota lá na sua agenda para estar participando então hoje a gente já teve um treinamento agora às 9 horas da manhã sobre rúbricas agora às 10 horas a gente tá tendo esse treinamento sobre erros do e social e depois a gente retorna ali na segunda-feira com alguns treinamentos mais voltados ali à conferência né ã da dctf web diferenças de inss segurados inss patronal né

imposto de renda tem vários tópicos interessantes aqui para vocês estarem consultando e se programando para estar participando dessas sessões ao vivo certo um outro recadinho é a nossa página aqui no instagram tá a gente tem uma página aqui no instagram que todos os dias a gente faz postagens tanto do módulo folha quanto do módulo escrita eh da escrita da contabilidade onv processos né então sempre tem bastante diquinha interessante aqui para vocês tá então ó tem aqui hoje a gente já postou uma diquinha sobre como fazer o envio dos eventos periódicos ao e social através de

uma rotina automática então se você não utiliza ainda a rotina automática mas quer otimizar o seu trabalho ali dentro do escritório você tem essa ferramenta à disposição né de rotinas automáticas que você pode configurar várias tarefas ali para que o sistema execute de forma automática né sem a ação ali do usuário então você pode eh configurar uma rotina automática para cálculo da folha para envio dos eventos ao e social para emissão de guias para programação de paraa emissão do recibo de férias para integração contábil enfim tem uma infinidade ali de funcionalidades tá então hoje no

post de hoje a gente colocou aqui a diquinha né o passo a passo de como fazer como cadastrar uma rotina automática pro envio automático dos eventos periódicos ao ex-social tá então eh entrem aqui na nossa página no instagram né naveguem por ela deem uma olhadinha nas dicas que a gente tá compartilhando sempre a gente traz alguns tópicos que têm dado demanda naquele período né então às vezes você está enfrentando um erro do e social você está com alguma situação específica e pode ter a dica aqui na nossa eh página do instagram né que vai auxiliá-los

ali na correção do erro ou numa tarefa específica ali na execução dessa tarefa certo e claro né sempre curtam comentem compartilhem os nossos posts que isso além de estar ajudando um colega seu que pode estar enfrentando aquele problema né também nos ajuda a estar atingindo mais pessoas com nossos conteúdos certo já compartilhei com vocês ali no no chat também o nosso arroba que é centraldesoluções então se você ainda não nos segue vai ali né nos busca por este @ e passa a nos seguir aqui a estar acompanhando os nossos conteúdos aqui no instagram gisele não

sou adepta a essas redes sociais não tenho página no instagram como é que eu faço para acompanhar os conteúdos de vocês né então a gente a gente também tem um canal aqui no whatsapp onde a gente faz as chamadas pros nossos treinamentos né do dia seguinte e também traz alguns dos posts que é feito lá no instagram aqui pro nosso canal do whatsapp tá não com a mesma demanda ali do instagram né eh até para não lotar vocês ali com muito conteúdo mas ã a gente traz alguns dos posts que são bem interessantes bem relevantes

que tá tendo demanda naquele período aqui pro nosso canal do whatsapp também tá então também é uma forma de você se manter eh atualizado ali dos nossos conteúdos tá então se você ainda não participa do nosso canal compartilhei o link ali no chat também tá é só copiar ali o link colar no seu navegador e pedir para ingressar no canal certo e por último o nosso ã perfil aqui no youtube né então a gente também tem um um canal aqui no youtube que é @centraldesoluções todos os nossos treinamentos eles são transmitidos ao vivo aqui pelo

youtube certo e ao término de cada treinamento ele também vai ficar disponível aqui para que você possa assistir em um outro horário em outro momento tá então todos os nossos treinamentos eles permanecem disponíveis aqui para você estar assistindo participou de um treinamento gostou mas não conseguiu né eh dá o foco que gostaria quer rever acessa aqui o nosso canal no youtube e procura ali pelo título do treinamento tenho certeza que você vai encontrar certo gisele vi que tal dia vai ter um treinamento ali e eu não vou conseguir participar vou estar ali na função da

demanda da folha ou vou ter uma reunião naquele horário não tem problema você consegue assistir o treinamento porque ele vai ficar disponível aqui eh a gravação né no nosso canal do youtube certo então quem ainda não nos segue né não se inscreveu no nosso canal nosso @ também é centraldeoluções você consegue se inscrever e ativar ali o sininho para est sempre sendo notificado dos nossos conteúdos certo e aqui no canal do youtube a gente também tem um chat de interação tá então ali vocês podem estar eh interagindo comigo né tô explicando alguma coisa aqui ficou

com dúvida manda dúvida ali no chat tá ah eh estou com uma determinada situação por exemplo hoje o nosso treinamento é sobre erros né então estou com um determinado erro que não foi abordado no treinamento né ao término do conteúdo aqui que eu programei para passar para vocês a gente pode estar dando uma olhadinha nesses questionamentos que vocês enviaram ali no chat e tentar né resolver aqui ao vivo certo pessoal então vamos ao que interessa agora então mais uma vez né sejam todos muito bem-vindos a esse treinamento de hoje o treinamento é com foco ali

nos erros do social né então eu provoquei algumas situações aqui pra gente tá avaliando né tem uma diquinha ali de como vocês como pode auxiliá-los né na correção dos erros que forem apresentados para vocês certo então o que que você vai ver hoje aqui o que que você vai aprender né a gente vai ver sobre o botão soluções eu não sei se vocês já conhecem esse botão ali no nosso sistema vocês vão entender a funcionalidade dele e como ele pode ajudá-los nessas correções de erros certo e teremos né como eu mencionei para vocês exemplos práticos

eu montei aqui um banco né um treinamento com algumas situações de erros e a gente vai ver na prática como resolvê-los tá a gente vai ali acessar o botão soluções ver o que diz a solução tentar eh interpretar a solução ali né e ir resolvendo esses erros aqui na prática certo então vamos lá deixa eu fechar aqui minha apresentação então estou aqui na minha empresa né eh tem alguns erros provocados vocês podem ver que aqui o meu painel de pendências ele tá com o botãozinho vermelho né tá com o ícone vermelho e o que que

quer dizer isso né já começar por aqui esse esse ícone aqui ele é um um eh como uma notificação né ele tem que tá verdinho se tá verdinho é porque todas as empresas do meu banco de dados estão sem erros né está tudo ok foram todos os eventos enviados e validados ao exocial e eu posso ficar tranquila certo e ele muda de cor se ele ficar amarelo é porque há alguma empresa no seu banco de dados que possui algum erro ali pendente para resolução né para você avaliar e resolver certo só que não é a

empresa que você está acessando daí ele fica amarelinho para informar que opa tem alguma empresa aqui no banco de dados que estaco com erro certo agora se ele estiver vermelho como é esse meu exemplo aqui né como está aqui no momento é porque esta empresa em que eu estou logada aqui né acessando ela está com erros ali no painel de pendência que precisam ser avaliados e resolvidos né e corrigidos então vou dar um duplo clique aqui sobre esse ícone e aqui a gente tem acesso ao nosso painel de pendências né eu posso me deparar com

erros eh tanto na guia aqui invalidados duplicados erros de preenchimento erros de lote certo eles podem ser listados aqui nessas quatro guias cada guia ela aborda um erro em específico né então hoje aqui a gente tem seis erros na guia invalidados certo quando vocês se deparam com essa tela aqui né cheia de erros pode dar um certo desespero assim de primeiro momento né que ninguém gosta de lidar com erros né melhor coisa é quando a gente faz o envio ali dos eventos fica tudo validado tudo bonitinho e a gente não precisa quebrar a cabeça ali

para resolver os erros né mas assim se deparou com erro não se desespera tá às vezes você resolvendo um erro já liquida outros tá que aquele outro erro foi ocasionado por conta desse primeiro erro que não foi que foi gerado ali que não foi resolvido né então não se desespere vai por etapa vai um a um vai resolvendo com calma certo pessoal então aqui eu tenho seis erros né a gente vai avaliar cada um deles tá e vai ir resolvendo aqui juntos o primeiro aqui eh vocês podem ver que ele já traz aqui na coluna

ele traz várias informações nessa tela na verdade né deixa eu até dar uma ampliada aqui nela então aqui ele traz eh os dados da empresa a gente já consegue identificar a empresa que está com erro né ele traz também qual o evento que apresenta o erro então aqui a gente já tem alguma informação né ó tem um erros que foram ocasionados no evento de rúbricas de remuneração de admissão pagamento e de exclusão né então aqui a gente já consegue coletar algumas informações e aqui também o código né seja desse dessa rúbrica seja do colaborador que

está com evento de remuneração de admissão ou pagamento invalidado né uma informação que precisa ser levada da correção certo e aqui né temos também o tipo do evento o tipo de envio né se eu estou incluindo enviando pela primeira vez aquele estou excluindo aquele certo e aqui na coluna erros a gente tem um botãozinho reticências para cada um dos erros que foram apresentados certo e é aqui que a gente vai clicar para consultar de fato o erro que está sendo apresentado certo então eu cliquei aqui no botão reticências do primeiro erro que é um erro

ocasionado no evento de rúbricas e aqui a gente tem acesso ao código do erro né que foi eh gerado e a uma mensagem né às vezes pel por essa própria mensagem aqui a gente já consegue identificar qual foi a causa e já consegue né ah já sei o que que tá se referindo o que que pode ter acontecido e já vai direto ali tentar resolver certo então aqui por exemplo né ele diz o seguinte: nesta rúbrica né de código 208 foi gerado o erro 1352 código de incidência tributária da rúbrica para imposto de renda inválido

então a gente já consegue por esta frase identificar o quê opa essa rúbrica foi cadastrada né com um código de imposto de renda incorreto inválido aqui no na questão né então o que que eu preciso fazer né por esta mensagem eu já identifico que eu tenho que ir lá no cadastro dessa rúbrica e corrigir esse código que foi informado certo porém pode ter erros que nessa mensagem aqui eu fico confusa não sei que ação né eu tenho que fazer para corrigir o erro então a gente tem esse botão aqui ao lado ó botão soluções que

a gente eh chama né esse aqui clicando neste botão ele abre abriu lá na minha outra tela né mas ele abre aqui a solução da central de soluções específica com esse erro que foi apresentado então ele traz aqui né o código do erro a mensagem né que foi apresentada ali na janela de dos erros mesmo ele traz um vídeo normalmente né a grande maioria das nossas soluções t um vídeo explicativo então você consegue assistir e entender né a explicação ali que a gente dá sobre o porque que ele ocorre e quais os passos a seguir

para a correção certo ah não entendi muito bem no vídeo tem também aqui o passo a passo escrito né para que você consiga acompanhar etapa por etapa ali na prática certo então este primeiro erro né qual é a causa né o que que gera esse erro 1352 que a gente viu ali no nosso painel de pendências a causa é o quê este erro ocorre ao configurar uma rúbrica né evento s10 com uma incidência de imposto de renda incorreta então né lá pela frase da mensagem do erro a gente já teve esse entendimento e aqui reforçou

a explicação né do por que ele ocorre certo então a solução né o que que eu tenho que fazer para corrigir este erro então no cadastro da rúbrica que foi apresentado o erro né deve ser informada a incidência conforme a tabela 21 códigos de incidência tributária da rúbrica para imposto de renda a incidência de imposto de renda 00 não é base do imposto de renda eh a incidência irrf00 não é base do irrf não é mais válida então caso esteja informada essa incidência na rúbrica deve ser alterada né atualizada conforme essa tabela aqui de vigência

ali dos códigos de incidência de imposto de renda certo então aqui a gente tem o passo a passo que a gente tem que eh seguir ali no sistema para que seja corrigido esse erro então aqui a gente diz o quê né a solução diz o quê na linha do evento invalidado na coluna cadastro clique no botão reticências assim né você vai ser direcionado pro cadastro daquela rúbrica em específico aí no cadastro da rúbrica que foi invalidada acesse a guia e social no quadro incidências informe o código de imposto de renda válido conforme a rúbrica após

clique no botão gravar e salve como correção retorne ao painel de pendências do e social selecione o evento invalidado e clique em enviar então tá vamos seguir esse passo a passo lá na prática para corrigir o nosso erro mas antes disso eu só quero mostrar para vocês esse outro erro que foi gerado aqui ó é um evento de remuneração tá vou clicar aqui na coluna eh erros né só pra gente ver porque esse erro aqui ele foi gerado em consequência da rúbrica não está validada tá só para vocês entenderem que às vezes né dois três

erros estão ligados à mesma situação de correção certo então aqui diz o quê ó rúbrica de código 208 então a gente já viu que foi uma rúbrica de código 208 né e identificador de tabela 001 não existe no cadastro do empregador para o período fevereiro de 2025 ou seja se eu avaliar aqui a remuneração esse evento que eu estou tentando enviar pro social deixa eu abrir aqui deixa eu ver qual é o colaborador sete sete competência fevereiro esse colaborador ele possui aquela rúbrica aqui lançada no recibo de pagamento dele certo então em consequência daquela rúbrica

não estar validada no e social eu não consigo enviar o evento de remuneração que envia as informações do recibo de pagamento do empregado porque consta essa rúbrica no recibo do de pagamento deste empregado em questão então se a rúbrica não está validada eu não consigo validar os próximos eventos que são influenciados com a validação daquela rúbrica certo é aquela questão né aquela situação de eh sequência ali dos fatos né por exemplo se eu quero enviar também um evento de remuneração de um empregado eu preciso o quê que aquele empregado esteja com admissão validada no portal

dois social certo então se ele não tá com a admissão validada eu não consigo validar os eventos de remuneração pagamento afastamento enfim os que vêm posteriores ao evento de admissão certo então vamos voltar lá paraa nossa nosso painel de pendências e vamos prosseguir com os passos indicados ali na solução do erro 1352 certo então o que que ele disse ali né ã na linha do evento invalidado na coluna cadastro clique no botão reticências vamos lá então na linha do evento invalidado na coluna cadastro clique no botão reticências aí o sistema já vai abrir diretamente o

cadastro da rúbrica que está invalidada rubbrica 208 né aparece até aqui a situação invalidado do social certo aí ali na solução dizia o quê acesse a guia e social e no quadro incidências informe uma incidência né o código correto para pro campo irrf certo a gente viu que ali na solução falava que o código de incidência 00 não é base para imposto de renda não é mais válida né até um tempo ele tinha uma vigência então pode ser que você tenha rúbricas cadastradas com esse código né porém quando você fizer o envio de alguma remunera

algum evento de remuneração que tem aquela rúbrica e ele ainda ela ainda consta com evento 00 pode ser invalidada por este erro tá então a gente tem que atualizar aquela incidência conforme a tabela mencionada aqui em cima então eu vou vir aqui no campo de imposto de renda se eu não sei o código eh que eu devo informar aqui corretamente eu posso pressionar a tecla f2 do meu teclado e ele vai abrir aqui a janela de consulta certo então essa tabela aqui é a própria tabela 21 mencionada ali na solução específica certo então aqui ele

tem todas as incidências de imposto de renda ali os códigos né e descrições das incidências de imposto de renda e conforme a rúbrica eu tenho que avaliar né se ela é base de cálculo para imposto de renda se não é enfim em qual dessas incidências ela se encaixa certo então nessa minha rúbrica em questão ela é uma rúbrica de desconto do vale transporte certo então essa rúbrica ela não é base de cálculo para imposto de renda correto então eu tenho que achar né já que essa incidência aqui né não é base para imposto de renda

ela não tem mais validade ela inspirou ali no dia 30/06/2021 eu tenho que avaliar quais dos outros códigos que se encaixa essa situação e que esteja ainda válido né em vigor então seguindo aqui pelo pela tabela eu posso ver que o código nove menciona assim ó outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento então eu entendo né que no cadastro dessa minha rúbrica em específico esse código aqui é o correto então selecionei ali né dei um duplo clique e ele já foi aqui eh para tela né já foi informado aqui no campo de

rrf vou gravar e vou salvar como correção ok agora o que é que eu preciso fazer reenviar o evento dessa rúbrica pro e social então eu retorno aqui pro painel de pendências seleciono apenas este evento e vou enviar certo vou acessar aqui a guia em processamento e vou acompanhar a validação deste evento tudo certo até aqui pessoal pode interagir comigo ali no chat hein por favor a propósito né ó já validou mas deixa eu fazer a pergunta né que eu já ia fazer vocês já conheciam a funcionalidade do botão soluções quero saber de vocês me

contem ali no chat tá então já validou aqui a aquele erro né a rúbrica 208 que tava apresentando o erro 1352 certo então já resolvi um erro e foi bem fácil né então agora esse outro erro que a gente viu né que está relacionado a rúbrica 208 certo vou acessar aqui o botão soluções só pra gente ver o que que diz a solução tá então aqui ela trouxe né o código da do erro 269 trouxe a explicação ali né o título do erro e aqui a gente tem um vídeo e tem aqui neste exemplo em

questão não só uma causa três causas diferentes que podem ocasionar este erro 269 certo então aqui né ele já tem uma breve explicação ali dizendo que o erro 269 ele ocorre nos eventos de remuneração ou desligamento quando a rúbrica utilizada no cálculo não existe no eocial isso pode acontecer nas seguintes situações né quando existe uma rúbrica calculada que ainda não foi enviada ao e social né quando existe uma rúbrica cadastrada com data de início posterior à competência da folha que foi calculada então a gente sabe que ali no cadastro da rúbrica né a gente tem

eh deixa eu até abrir aqui a gente tem um campinho né ó aqui ó início em então às vezes eu informei o início em 1 de março de 2025 para essa rúbrica e eu lancei essa rúbrica na competência de fevereiro vai gerar aquele problema ali também né vai gerar o mesmo erro por ela não tem vigor naquela competência em que eu informei certo ou quando há rúbrica validada apenas no sistema e não no eocial ou o número do recibo de validação da rúbrica é diferente certo então às vezes pode acontecer de a gente ter feito

o envio do do dessa rúbrica pro social e por cargas d'água eu não sei por né foi excluído lá diretamente o cadastro daquela rúbrica diretamente no portal do social então eu consto e aparece aqui no meu sistema que ela está validada porém consultando o portal do social eu vejo que não existe aquela rúbrica no portal tá então seriam três situações diferentes certo no meu entendimento né a gente eh já viu ali que esse erro foi ocasionado pela rúbrica 208 e aquela rúbrica de fato a gente já viu que ela não estava validada no e social

por conta da configuração dela certo então vou só acessar aqui a causa um pra gente ver o que que dizia que a solução né então aqui diz que todas as rúbricas presentes no cálculo da folha deste empregado elas devem ter seus respectivos eventos s10 validados no eocial dessa forma é necessário localizar o cadastro da rúbrica que gerou o erro e realizar o envio então aqui ele diz né para acessar ali o menu arquivo rúbricas localizar a rúbrica que foi demonstrado o erro e eh avaliar a competência e fazer o envio dessa rubrica pro e social

então como a gente já fez esse procedimento né agora se a gente for consultar aqui a rúbrica 208 ela já aparece com a situação validada o que que eu vou fazer eu só vou reenviar esse evento de remuneração porque a origem dela né que era a rúbrica 208 acaba que eu já corrigi através do outro erro que foi apresentado certo então só vou reenviar esse evento de remuneração porque agora eu já tenho a rúbrica validada no e social ó o pessoal ali falando no chat né alguns já conheciam o botão soluções a camila disse que

não conhecia né então ó mais uma diquinha aqui para auxiliá-la tá camila quando você se deparar com algum erro ali do exocial certo ali no botão soluções a gente já consegue ser direcionado automaticamente pra solução específica que trata aquele erro ó a suelita me disse que não sabia então vamos só acompanhar acho que já validou ah não tá entrando em processamento só mais um pouquinho ó já um pagamento ah tá já validou a remuneração e já acabou entrando em processamento automático o pagamento dessa mesma colaboradora que estava com erro 269 isso né 269 certo então

já eliminamos mais um erro do nosso painel de pendências da guia invalidad certo ainda tenho quatro aqui para resolver até agora pessoal tudo entendido ó ele disse inclusive estou com essa situação aqui agora exatamente com erro 269 suelin ou foi com o erro 1352 ali que a gente já viu então você já viu ali né como resolveu o erro espero que você consiga solucionar até se você puder né eh já tentar fazer ali eh eu não sei se é o erro 1352 se é o erro 269 mas já tentar ver a solução e ver se

você consegue resolver né se é exatamente a mesma causa que foi gerada aqui no meu banco no meu eh teste né no meu ambiente de teste aqui ó outra situação tá beleza então vê se você consegue ali resolver através do botão de soluções senão depois a gente pode dar uma olhadinha se for um erro diferente tá a gente pode eh dar uma olhadinha ali para ver a causa e tentar solucionar juntas certo então vamos lá tenho mais quatro erros aqui para resolver então eu tenho aqui um erro ocasionado no evento de admissão tá do meu

colaborador de código nove clicando aqui na coluna erros no botão reticências eu tenho aqui a informação de dois erros o erro 106 vinculado ao erro 170 gisele por que que ocorre aqui né apresentar dois erros no mesmo evento ali porque às vezes um está relacionado ao outro tá então se você seguir a correção de um também pode ser que já resolva os dois erros tá então vai por etapas tá gente não se desespera quando se deparar com erros vai por etapas então aqui né primeiro erro é um erro 106 quem é que conhece erro é

um erro muito conhecido bem comum né e aqui a mensagem de erro diz o quê foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado mesmo tipo de inscrição número de inscrição cpf e matrícula certo então aqui a gente também tem o botão soluções vou clicar nesse botão aqui e já sou direcionada pro meu paraa central de soluções com a a causa ali a solução específica pro erro 106 certo então ele traz aqui né o código do erro a descrição do erro e aqui embaixo ele traz a causa né então por

que que o erro 106 ele ocorre esse erro ocorre ao enviar um evento ao eocial que já se encontra validado no portal do eocial ou seja no meu sistema eu estou enviando porque ele não está validado porém lá no portal do e social já consta aquele evento né com as mesmas informações mesmo tipo de inscrição mesmo número de inscrição cpf período já tá lá validado do lado no portal do social por que que isso acontece duas eh algumas situações né pode ser que indevidamente né eu vim aqui no meu sistema e excluí algum evento aqui

do botão validados né então se eu venho aqui no botão validados e faço a exclusão desse evento através dessa forma aqui ó eu não estou excluindo do exocial eu estou excluindo a validação apenas aqui no sistema então o que que eu fiz eu excluí do sistema mas permanece informação no eocial se eu tentar reenviar essa informação né porque no sistema não vai constar como validado vai apresentar o erro 106 porque já existe aquela informação no portal do social certo então gera esse a gente conhece o erro 106 por um erro de duplicidade eu estou querendo

gerar um enviar um evento que já existe né duplicando informação ou também né pode acontecer e é mais comum eu acredito quando a gente fez a quando a gente faz né a importação eh desculpa quando a gente tá recebendo um cliente novo no nosso escritório ou migrou de um sistema pro sistema domínio né e a gente tá fazendo a importação e conversão desses dados do e social certo então se eh eu não tinha esses eventos validados no meu sistema né e eu acabei ã tentando reenviar porque eu recebi esse cliente agora né é novo aqui

no meu escritório eu tentei validar esses eventos no sistema esses eventos vão ser listados aqui na guia invalidados apresentando o erro 106 porque o outro escritório de contabilidade já tinha feito o envio desses eventos ou porque eu mesma né já tinha feito o envio desses eventos através de outro sistema certo então o erro 106 é um erro de duplicidade tá então deixa eu voltar aqui pro meu pra solução pra gente entender como corrigir esse erro certo então ele pode ocorrer né em vários tipos de eventos os não periódicos que são os eventos de admissão de

alteração contratual né de afastamentos ou eventos periódicos que são justamente esses eventos de remuneração e pagamento ou ainda nos eventos de sst né de saúde de segurança e saúde do trabalhador né do trabalho trabalhadora do trabalho agora me me deu um branco aqui qual é a expressão correta mas enfim pode ser também que nessa situação aqui dos eventos de sst a empresa tenha contratado uma clínica para fazer os laudos e fazer o envio dos eventos de sst ao eocial então se você tá com o teu sistema ali configurado para também fazer o envio desses eventos

a partir do momento que você cadastra um exame ali um aso no sistema né se a clínica já enviou e você estiver tentando enviar vai dar o evento vai dar o erro 106 também por duplicidade né já existe aquele evento validado lá no portal do e social certo aí para corrigir o erro 106 o que que você vai fazer no sistema você vai identificar qual é o tipo de evento né que gerou o erro então aqui no meu exemplo é um evento de admissão volta lá paraa solução então eu vou seguir os passos definidos aqui

nesse primeiro link ó eventos não periódicos tá se a sua situação for em outros eventos ali você vai acessar o link de cada um desses respectivos eventos certo então vou acessar aqui eventos não periódicos e ele vai me trazer o passo a passo a seguir ali para corrigir esse erro certo então o que que diz aqui ó eu tenho que acessar o portal do e social primeiro né e localizar aquele respectivo evento né por isso que a gente tem três soluções porque cada evento a gente localiza em um determinado eh campo né caminho então a

gente tem três soluções diferentes ali para cada um dos eh desculpa não é solução diferente mas três links aqui né para que você seja direcionado pros passos corretos né a seguir então aqui no dia admissão eu vou seguir esses caminhos aqui indicados para poder localizar o evento né de admissão do trabalhador que está validado no e social então eu vou localizar o evento de admissão e vou copiar o número do recibo que está validado esse evento lá no portal do social para que eu volte no sistema e faça a validação manual deste evento aqui no

sistema tá então aqui tem todo o passo a passo explicando né com imagens para poder você poder se localizar certinho ã onde encontrar eh esse número do recibo para fazer a validação manual tá mas todos eh as três situações aqui você vai praticamente realizar a validação manual aí você só tem aqui a indicação né o passo a passo de onde encontrar esse evento específico lá no portal do social certo então vamos voltar aqui pro meu sistema e vamos proceder com essas informações essas esses passos indicados ali na solução né então eu eu eh identifiquei aqui

que é no evento de admissão do meu colaborador nove de código nove certo então o que que eu vou fazer o erro 106 é o quê o evento não tá validado no sistema mas tá validado no e social então eu preciso apenas validá-lo este evento né validar no sistema como que eu faço isso através da validação manual informando aqui no sistema opa esse evento aqui ele já tá validado lá no portal com este número do recibo certo como é que a gente vai fazer isso eu não tenho como é ó sueli diz que tá com

erro 106 ó então agora é a hora sueli então eu não tenho como acessar aqui hã o portal do e social ao vivo com vocês porque né o nosso ambiente aqui é um ambiente de teste a gente provoca situações aqui fictícias né a gente não faz o envio de fato desses eventos pro e social e a gente não tem uma empresa ali com todas essas movimentações para consultar então a gente monta aqui eh imagens né para que a gente consiga eh se localizar né mostrar para vocês de forma mais efetiva como que vocês vão localizar

este evento lá no portal do social certo então aqui eu tenho imagens né eu acessei fui lá fiz o login com o meu certificado com o certificado da empresa né eh no portal do social e como o meu evento é um evento de admissão onde é que eu vou localizá-lo lá no portal do eocial eu vou aqui no menu empregado porque a situação ali é de um empregado não é de um contribuinte né contribuinte eu teria que ir aqui em trabalhador sem vínculo né mas eu vou aqui em empregado gestão de empregados aí ele vai

abrir essa janelinha aqui onde tem esse campo né essa barra de busca aqui e eu vou informar o cpf do meu colaborador então informei aqui um cpf fictício né e ele trouxe aqui listados os contratos de trabalho deste meu empregado nesta empresa pode ser que se for um um colaborador que ele já teve um outro vínculo anteriormente nessa empresa apareçam mais contratos aqui né aí você vai ter que identificar pela data de admissão e pela matrícula exatamente o vínculo correto certo então aqui apareceu para mim só um vínculo vou clicar aqui sobre o vínculo e

ele vai aparecer essa outra tela com as informações desse contrato de trabalho certo para mim ver o envio dos eventos ali né que foram enviados para esse social deste colaborador em específico eu vou aqui aqui e clico nesse item movimentações trabalhista tá e ele vai listar aqui embaixo todos os eventos deste empregado que foram já enviados e validados pro e social aí você vai ter que identificar qual é o evento que você está com erro lá no portal do no painel de pendências e localizar aqui qual evento ele se refere certo lá no meu painel

de pendência fizeram um evento de admissão então aqui eu já encontrei o evento de admissão do trabalhador então eu vou clicar aqui nesse ícone que tá em azulzinho e ele vai abrir uma tela ali né com todas as informações deste evento e eu vou correr né com a barra de rolagem aqui do lado eu vou puxar para baixo até que eu encontre esse quadro aqui ó identificação do evento tá e aqui embaixo eu vou ter esse campo aqui número do recibo tá se vocês tiverem acessando ali o portal mesmo vocês conseguem selecionar essa sequência aqui

numérica e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção ali copiar eh copiar né para copiar essa sequência numérica tá eu já tinha salvo ela aqui no meu bloco de notas vou copiar fiz isso aqui no portal o que que eu vou fazer vou voltar lá no meu sistema vou selecionar o evento que apresentou o erro 106 e vou clicar aqui no botão validar manualmente tá ele vai abrir essa janelinha aqui onde ele me pede o número do recibo que é justamente aquele número que a gente copiou ali do portal do e

social o número do recibo da validação daquele evento de admissão que consta lá no portal do e social certo então eu vou vir aqui vou colar aquela sequência numérica e vou gravar ele traz aqui uma mensagem só para confirmar o número né coloca aqui sim e agora né seleciona o evento e clica aqui no botão enviar tá ó ah ele tá validando aqui outro não deixa eu ver já vai entrar aqui em processamento sueli já me diz qual é o o evento que foi invalidado pelo erro 106 era de admissão e vocês viram que o

meu meu erro aqui né meu evento estava com dois erros o 106 e o 100 e 80 ou 188 igual a sueli e eu resolvi né seguir ali os passos apenas da correção do erro 106 só para vocês entenderem que não é para se desesperar quando aparece muita coisa esperar que ele processar vamos ver aqui pera aí que deu uma travada aqui só um pouquinho eu acho que até que já validou deixa eu consultar aqui em validad não periódicos não hoje é dia 7 né tá aqui ó dia 7 de março meu colaborador 9 eu

já consegui fazer a inclusão do evento e se eu rolar aqui a barra de rolagem ao lado ó pode ver que aqui na coluna validação aparece como usuário por quê porque a gente fez a validação manual do evento certo mas já tá aqui ó validado já resolvi o erro o evento não teve nenhuma alteração lá no portal do social porque eu não reenviei esse evento né é porque eu tentei apresentou o erro né então lá no portal do social permanece informação intacta sem nenhuma alteração e aqui no meu sistema se eu consultar aqui ã o

cadastro de empregados do meu colaborador de código nove que era o que estava com erro ele já aparece aqui também como situação do e social validado certo sueli mas era qual evento era de admissão era algum evento de remuneração pagamento o erro 106 é um erro de duplicidade né então a gente já viu que é porque essa informação já consta lá no portal do social agora era numa num evento de admissão alteração enfim afastamento se era admissão você já viu como resolver né a gente viu aqui todo o passo a passo é bem fácil bem

simples certo alguma dúvida até aqui pessoal posso seguir com os próximos erros então vou voltar aqui ó pra minha listinha de erros então aqui agora eu tenho um evento de pagamento do meu colaborador de código três invalidado pelo erro oito beleza suel se não for evento de admissão né é só acessar ali o botão de soluções que tu já vai poder identificar ali as outras os outros passos para outros eventos ali em questão certo então aqui eu estou com o meu empregado com o evento de pagamento invalidado pelo erro oito e aqui a mensagem diz

o seguinte: grupo informação dos beneficiários da pensão alimentícia deve ser preenchido quem é que já enfrentou o erro oito aí tá esse erro oito ele deu um bom agora né em 2025 por né a gente teve ali eh a partir do ano base 2025 o ex-social está substituindo a dirf certo então agora em 2025 a gente enviou a dif referente ao ano base 2024 a partir de 2026 não haverá mais dirf a ser enviada porque a gente já vai estar transmitindo as informações que enviava para dirf através dos eventos aqui do eocial dos eventos de

eh pagamento né remuneração e pagamento pro e social certo então esse erro ele foi eh como é que eu vou dizer ele foi mais identificável digamos assim né por conta dessa substituição do ex-social da dirf pelo e social certo então com essa substituição a gente teve um novo layout ali do e social o layout 1.3 que entrou em vigor agora em janeiro de 2025 né e nesse novo layout ele tá exigindo algumas outras informações mais específicas ali nos eventos de pagamento pertinentes né a individualização dos valores de pensão de plano de saúde né que é

o que gera esse erro oito quando a gente não possui esses eventos de remuneração e plano de saúde a individualização dos valores corretamente certo gisele mas esse procedimento não é o sistema que tem que fazer ele faz desde que o cadastro né da pensão alimentícia ou do plano de saúde esteja realizado corretamente ali no sistema daí ele faz essa individualização eh automática certo então vou acessar aqui o botão soluções pra gente ver o que que diz a solução referente a esse erro oito certo então mais uma vez né tenho aqui o código do erro a

descrição do erro né então aqui mesmo ele já diz ó verifica as condições de preenchimento no layout né então o layout ele definiu novas eh regras ali para preenchimento dessas informações certo então aqui ó ele diz a causa esse erro ocorre no evento de pagamento quando os valores de desconto da pensão alimentícia não foram individualizado para os dependentes certo então a solução qual é a solução para corrigir este erro de eh de fato assim né na causa né para correção verifique se o cadastro do dependente possui a marcação para pensão alimentícia e se a rúbrica

utilizada possui classificação pensão alimentícia em seguida ajuste o lançamento da rúbrica a forma de do rateio e faça a individualização da rúbrica da competência que deu origem ao pagamento e também da competência em que ocorreu o pagamento né então aqui ele tem uma um resumo né do que você precisa fazer e depois aqui embaixo ele tem a explicação de cada um desses passos que foi mencionado aqui nessa introdução digamos assim né primeiro ele disse aqui né que eu preciso configurar verificar o cadastro do dependente se possui a marcação para pensão alimentícia então aqui né para

configurar o dependente eu tenho que fazer o quê acessar o cadastro do colaborador que apresentou o erro verificar né o cadastro do dependente que é beneficiário da pensão se ele está com a marcação pensão alimentícia selecionada certo então vamos seguir todos esses passos tá vou vir aqui no meu sistema então aqui né é no meu colaborador de código três deixa eu clicar aqui no botão reticências da não não puxou pera aí então deixa eu vir aqui no cadastro de empregados vou acessar o cadastro do meu empregado de código três e vou ver né a partir

agora de estando um exemplo né mas a partir agora de fevereiro né esse meu empregado ele recebeu ali o ofício eh do fórum dizendo que ele é obrigada né ao desconto ao pagamento ali de uma pensão alimentícia para o determinado dependente né então a gente precisa fazer todos os cadastros corretos aqui no sistema para que seja feita a individualização correta dos valores ali entre os beneficiários da pensão certo para não ocorrer o erro aqui oito né então aqui no no cadastro do meu colaborador bruno eu vou acessar a guia pessoais subguia dependentes e eu tenho

aqui três dependentes cadastrados certo e os beneficiários da pensão é o mateus e a marina veio definido lá no ofício né a mãe desses dessas duas crianças né entrou com pedido de pensão alimentícia pro mateus e pra marina certo então se eu não tivesse esses dependentes cadastrados aqui eu teria que fazer a inclusão ah e uma observação tá gente esses tempo atrás eu fiz um treinamento e a pessoa perguntou se eh falou o seguinte né que no ofício eh a mãe pediu pensão alimentícia pro pro filho né só que no ofício só veio os dados

da mãe né o nome o cpf da mãe e os dados da conta ali da mãe para depósito desse valor da pensão alimentícia né seria correto cadastrar o nome da mãe não porque ela é uma intermediária digamos assim né o beneficiário da pensão é o dependente o filho certo claro que pode ter né pensões alimentícias eh que foram solicitadas paraa cônjuge né então a gente tem que avaliar cada caso então se aqui independentes a gente tem que cadastrar o beneficiário da pensão não quem está recebendo o valor da pensão o beneficiário pode ser que eu

pague a pensão pra mãe mas o beneficiário é o filho né por ser menor de idade e tal né então eu cadastro aqui os beneficiários os se os beneficiários são dois eu tenho que cadastrar os dois se são três eu tenho que cadastrar os três tá não não basta cadastrar só um e lançar ali só para aquele um tá eu tenho que fazer o cadastro correto então aqui eu tenho esses dois dependentes que são beneficiários da pensão então vou clicar aqui sobre um deles primeiro e vou clicar no botão alterar aqui no quadro dependência né

eu já tenho as informações de data de nascimento cpf aqui tudo cadastrado né tipo de dependência ok eu só tenho que ajustar aqui no quadro dependência informando que este dependente aqui mateus ele é beneficiário da pensão alimentícia que eu estou descontando na folha de pagamento certo então selecionei aqui ó pensão alimentícia vou dar um gravar e agora vou fazer o mesmo aqui no cadastro da marina tá selecionei vou clicar no botão alterar na guia dependência vou selecionar pensão alimentícia e vou gravar ah mas tem outro dependente aqui a bianca mas a bianca ela não é

beneficiária dessa pensão então eu mantenho desmarcado tá não vou botar a marcação para todos os dependentes não eu tenho que avaliar quem é o beneficiário da pensão certo então da bianca eu vou manter desmarcado e do mateus e da marina eu já fiz a alteração marcando a opção certo vou gravar aqui o cadastro do meu empregado deixa eu voltar aqui pra minha solução e já cumpri com essa primeira etapa aqui certo agora a segunda etapa é o quê configurar a rúbrica de pensão alimentícia para que ela tenha classificação né eu tenho que verificar se de

fato quando eu criei essa rúbrica né eu criei corretamente informando a classificação pensão alimentícia tá tem que ter essa classificação justamente pro sistema ter esse entendimento que tem que fazer a individualização tá então vou voltar aqui vou acessar aqui a minha consulta de recibos só para ver qual a rúbrica que eu utilizei ó tô utilizando a rúbrica 900 tá então vou acessar aqui a janela de rúbricas clicar em editar vou colocar aqui o código 900 e aqui na guia geral no campo classificação ok tá com a classificação correta pensão alimentícia beleza se tá correto não

precisa fazer nenhuma correção era só pra gente confirmar né fechei deixa eu voltar pra minha solução então aqui eu já confirmei ela tá como pensão alimentícia agora a outra etapa é retificar o lançamento da rúbrica de pensão do meu empregado certo como é que eu faço isso quando eu lancei essa rúbrica pro meu empregado eu não tinha a marcação lá de beneficiário da pensão nos depos nos dependentes certo então quando eu lancei a rúbrica por mais que ela tivesse a classificação correta ela não puxou os dependentes para que eu pudesse fazer ali o rateio do

valor da pensão certo então por isso né ah mas a tua rúbrica tava correta tava mas tava pendente lá o cadastro do dependente a marcação correta certo então agora eu tenho que vir aqui né na janela de lançamentos pro empregado e ajustar o lançamento da minha rúbrica de pensão tá então aqui ele explica o passo a passo vou fazer aqui na prática que acho que fica mais compreensível então vou acessar aqui a janela de lançamentos por empregado vou preencher aqui as informações do quadro dados conforme eu fiz o lançamento dessa rúbrica pro meu empregado então

neste meu exemplo aqui eu tinha feito um lançamento mensal da rúbrica tá se você lançou fixo porque vai ocorrer todo mês vai aqui seleciona fixo para poder localizar o lançamento que você fez certo então tá aqui ó o meu colaborador bruno o lançamento da minha rúbrica de pensão de código 900 né que a gente viu que era o que tava sendo utilizada quando eu lancei essa rúbrica aqui ó pelo fato de não ter a marcação lá dos dependentes eh de beneficiário da pensão né eu apenas informei o código da rúbrica informei o valor e gravei

o lançamento certo só que para que haja a individualização automática pelo sistema ali né eh no nos eventos de pagamento eu preciso fazer o quê o rateio a individualização desses valores no lançamento da rúbrica então né informei aqui a rúbrica 900 no próprio lançamento que eu já tinha feito tá vou no botão vou clicar aqui no botão definições no botão reticências e daí sim ele me traz aqui a janelinha de informações de pensão alimentícia e aqui é onde eu tenho que ratear né fatiar definir ali qual o valor né eh eu eu descontei r$ 800

de pensão alimentícia lá na folha de pagamento desse meu empregado mas qual o valor dentro desses r$ 800 é pro mateus e qual o valor dentro desses r$ 800 é paraa marina tudo isso tem que vir definido no ofício tá pessoal então ah lá no meu ofício diz que é 50% para cada um dos dependentes dos beneficiários então vou botar aqui 400 pro mateus 400 pra marina total permanece 800 certo vou gravar e vou gravar aqui o lançamento novamente certo pronto se eu for agora aqui ó no mês de março vou incluir a rúbrica 900

ó eu só botei o código da rúbrica e dei um enter ele abriu automaticamente essa janelinha que é justamente que precisa ser feito para que você possa informar o rateio desse valor da pensão ou do plano de saúde tá então tem que aparecer essa janelinha aqui para que você faça o rateio entre os beneficiários certo deixa eu excluir então tá aqui no na competência de fevereiro eu já corrigi o lançamento já ficou ok só que ah gisele vou ter que recalcular a folha então se você tiver a oportunidade de recalcular a folha recalcule a folha

e vai dar certo né tô ali calculando as folhas e já fazendo envio dos eventos vi que deu erro oito corrigi vai lá recalcula a folha dele não vai ter alteração no valor da rúbrica porque você né só desmembrou ali os valores entre os beneficiários não alterou o valor total né e depois você reenvia os eventos ah gisele já fechei a folha já calculei a folha já enviei pra empresa não queria recalcular vai que ocorre alguma diferença né então o que que você pode fazer seguindo lá na solução ó ele diz para o quê fazer

a individualização manual da competência ali que refere-se o evento de pagamento que ocorreu o erro certo como é que você faz isso ó utilizando o menu utilitários manutenção dirf certo então vamos lá o meu evento de pagamento é da competência de fevereiro tá então eu vou acessar aqui o menu utilitários manutenção dirf individual individualizar valores para dif aqui no campo rúbrica ele me pede o código da rúbrica que está com problema ali na individualização no meu exemplo é a rúbrica 900 certo a minha folha de pagamento que eu estou calculando é a de fevereiro e

o pagamento da folha ocorre em fevereiro a minha empresa ela está configurada para pagamento da folha no último dia útil da competência se você está com problema né no evento de pagamento né de fevereiro de fevereiro que refere-se à competência de janeiro você vai informar período inicial janeiro e período final fevereiro porque a remuneração é de janeiro e o pagamento é de fevereiro certo o pagamento ocorreu em fevereiro no meu exemplo como a remuneração é de fevereiro e o pagamento ocorre em fevereiro eu vou informar só fevereiro de 2025 a fevereiro de 2025 e aqui

em listar somente você pode selecionar para listar apenas as os dados aqui de que não das informações que não tão não estão individualizadas não individualizadas clica no botão listar ó ele trouxe aqui meu colaborador bruno a competência fevereiro e a informação aqui dos dependentes sem a individualização por quê eu corrigi o lançamento corrigi mas eu não recalculei a folha então ele não teve o entendimento ali né daquela correção que eu fiz então eu vou vir aqui e vou informar 400 pro mateus 400 pra marina o total tem que fechar inclusive centavos com o valor apurado

lá na folha de pagamento tá e vou gravar ok feito isso eu vou selecionar meu evento de pagamento e vou enviar pro social vamos aguardar aqui ele entrar em processamento ó já entrou em processamento ah gisele eu poderia vir aqui só fazer individualização manual se você fizer isso não é que você não pode você pode mas você vai resolver o erro neste mês mês que vem ele vai voltar a ocorrer por quê você não resolveu o problema na causa né pode ser que a sua rúbrica estava com a classificação errada pode ser que o seu

dependente estava sem a marcação de beneficiário ali da pensão pode ser que o seu lançamento quando você fez não tava com esse rateio por conta dessas duas configurações né da rúbrica e dos dependentes então você só fazendo a individualização você resolve o erro hoje o erro que foi apresentado no evento hoje porém mês que vem vai voltar a acontecer porque você não corrigiu o erro na causa tá pessoal gisele corrigi o erro lá no lançamento não vai acontecer mais não é para acontecer mais certo ó já validou meu evento de pagamento tá eu vi que

a camila ali falou que tá com erro 269 né se eu não me engano eu tô com esse erro aqui também provocado tá camila a gente já vai ver aqui nos próximas correções se não tiver a gente vê depois tá então vamos lá tenho mais dois erros para corrigir tem um erro aqui no evento de admissão do meu colaborador de código oito clicando aqui na coluna erros né eu tenho ã a informação que é o erro 294 tá achei que era esse mas é o 294 então aqui diz o quê o preenchimento do campo cpf

dos dependentes é obrigatório para fins de imposto de renda então aqui eu já entendi opa eu tenho algum dependente desse meu colaborador de código oito que não está com a informação do cpf certo ficou em dúvida quer saber exatamente o que precisa fazer acessa aqui o botão soluções né ou só para confirmar se realmente é isso né e veja aqui a explicação da solução aqui pro erro né então aqui a causa diz o quê essa mensagem essa mensagem será gerada no envio do evento de admissão quando no cadastro do empregado não foi informado o número

do cpf do dependente sendo que essa informação é obrigatória para imposto de renda certo então aqui diz o quê acesse o painel de pendências na guia invalidados na coluna cadastro e clique no botão reticências assim o sistema ele já vai te direcionar pro cadastro do empregado em questão né aí acesse a guia pessoais dependentes selecione o dependente que está sem informação do cpf e clique no botão alterar na guia geral no campo cpf informe o número do cpf do dependente e grave a informação como retificação certo após reenvio o evento de admissão então vamos lá

bem simples de resolver hein então vou acessar aqui a coluna cadastro botão reticências já acessou aqui o meu colaborador oito né que é justamente aquele que está com erro ali no painel de pendências vou aqui na guia pessoais dependentes ó vocês podem ver que eu tenho um dependente que não tem a informação aqui do cpf certo então vou selecionar esse dependente e clicar aqui no botão alterar por que que ele deu o erro porque aqui na guia dependência esse dependente ele está marcado aqui que ele é eh dependente ali para imposto de renda né a

gente usa esse dependente para a a o desconto ali né por dependente para imposto de renda certo e para ser eh dependente de imposto de renda é obrigatório a informação do cpf tá pessoal então por isso que apresentou o erro gisele eu não tenho cpf do dependente do empregado solicita pro empregado certo gisele o empregado não me envia esse esse cpf o que que você pode fazer desmarcar a opção e daí você tem que corrigir né recalcular a folha do empregado porque vai alterar os valores para poder reenviar esse evento mas o mais correto é

o quê né solicitar o cpf do empregado aí você dá um um alarme ali né diz: "olha se você não me mandar o cpf vai acabar sendo descontado mais imposto de renda da sua folha" tenho certeza que ele vai dar um jeito de providenciar certo então vai aqui na guia geral e vou informar aqui o cpf deste dependente deixa eu pegar aqui um cpf fictício vou botar aqui e vou gravar né e vou gravar também como correção o cadastro do meu empregado e agora eu não preciso nem enviar o evento eu acredito que ele já

vai entrar em processamento aqui automaticamente vamos ver demora um pouquinho mas às vezes entra só mais um pouquinho ó já entrou em processamento o evento de admissão do meu colaborador oito gisele não entrou em processamento era só ir ali na guia invalidado selecionar o evento específico né e clicar no botão enviar tá ó já validou só tava pendente uma informação ali bem simples de resolver certo último erro aqui ó vamos ver eu estou tentando excluir um evento de pagamento do meu colaborador de código um certo eu tinha enviado o evento de pagamento mas eu precisei

excluir por algum algum motivo né de repente para recalcular a folha enfim e clicando aqui no botão reticências da coluna erros ele me traz aqui o erro 459 achei que era 269 mas é 459 e ele diz a mensagem aqui ó não foi localizado um evento para o recibo de entrega informado ou mesmo foi excluído ou retificado certo então aqui ele tá dizendo né pela mensagem que esses esses erros que aparecem na guia invalidados tá gente é porque o evento vai até o ex-social o ex-social avalia ali o xml as informações e se não estiver

coerente ele que manda de volta com a mensagem de erro tá e aqui ah deixa eu explicar uma coisa que eu esqueci de falar ali do evento de pagamento da pensão deixa eu só acessar aqui o evento validado quer ver periódicos pagamento aqui ó só para vocês ver o que que é essa individualização dos valores tá ele tá validado né eu vou acessar aqui o xml dele ó ó podem ver que aqui ele tem uma tag pensão alimentícia ele traz as informações de cada um dos dependentes e o respectivo valor ó isso aqui que é

a individualização dos valores ó eu tinha dois dependentes beneficiários da pensão cada um recebendo r$ 400 tá só para mostrar para vocês o que que é individualização dos valores que a gente fala né é justamente isso é especificar né quais é quais são os beneficiários a identificação do beneficiário e o valor que foi pago para cada um deles certo só um adendo aqui que eu tinha esquecido de mencionar para vocês então voltando aqui né não foi localizado um evento para o recibo de entrega informado ou mesmo foi excluído ou retificado então o exocial está me

dizendo que este evento aqui de pagamento ele não existe lá no portal do social né então clicando aqui no botão soluções vamos ver o que que diz a solução então aqui ele diz né esse erro ocorre na exclusão ou retificação de um evento nas seguintes situações quando o evento de origem possui número de recibo diferente entre sistema e portal do social então às vezes eu estou tentando excluir um evento que no meu sistema ele consta um número de recibo e lá no portal consta outro né ou quando o evento já foi retificado diretamente lá no

portal do e social então se eu tivesse fazendo uma retificação né eu fui lá no portal do e social e retifiquei a informação lá no portal aí agora eu vim aqui no sistema e retifiquei a informação no sistema quando ele está enviando o evento de retificação só que ele acaba se deparando com a informação opa essa informação aqui eh já existe aquele no portal ou já né não condiz não precisa alterar porque não tá condizente aqui com o que consta no e social né ele já está com a nova informação correta ou ainda quando o

evento já foi excluído diretamente no portal docial tá uma diquinha para vocês tá pessoal sempre façam a exclusão pelo sistema e envim pro e social certo que daí né não não po eh vocês evitam de enfrentar este erro aqui de que você tenta depois excluir no sistema e já consta exclusão lá no portal porque você já foi lá direto no portal e excluiu este evento certo então o que que a gente vai fazer a gente vai acessar o portal do social e verificar se esse evento existe lá se está com outro número de recibo enfim

né então aqui no meu exemplo é um evento de pagamento certo então deixa eu pegar aqui a minha então é um evento de pagamento né fui lá no portal do e social fiz o login lá com o certificado do meu cliente ou do meu do do procurador né vim aqui no menu folha de pagamento gestão de folha vou selecionar a competência correta que está se referindo né então é a competência de é o pagamento referente à competência de fevereiro então vou vir aqui né fevereiro vou aqui em trabalhadores e vou selecionar o evento de pagamento

porque o meu erro está ocasionado foi ocasionado no evento de pagamento né cadê meu mouse aqui aí ele vai abrir essa janela com todos os colaboradores com as informações ali da folha de pagamento de fevereiro que foi a que eu selecionei ele para consultar né e o meu colaborador de código um é a maria vocês podem ver que aqui ó ele aparece essa informação informar pagamentos então se o eocial está dizendo para mim informar pagamentos é porque não possui essa informação no eocial eu não tenho nenhum pagamento da maria validado ali no portal do e

social certo porque se ele tivesse algum pagamento validado ele apresentaria essa informação assim ó ver pagamentos certo então aqui consultando o evento da maria eu já vi que não existe essa ã esse evento validado lá no portal certo então deixa eu voltar aqui pro sistema opa e a solução então aqui ó quando o evento já foi excluído diretamente no portal do do e social então a minha causa é essa aqui ó o evento não existe no portal ele já foi excluído enfim por algum motivo ele não existe no portal do social certo então eu vou

vir aqui e vou achar a solução que se encaixa ó evento não existe no portal do e social então é este passo a passo que eu vou seguir certo então se não existir no portal e eu tô tentando excluir do sistema o que que eu preciso fazer eu tenho que excluir o evento apenas do sistema então aqui ele diz o quê acesse o painel de pendências na guia invalidad selecione o evento que foi invalidado e clique no botão excluir então excluo o evento ali invalidado do painel de pendências depois né óbvio que isso aqui eu

só eliminei o evento que eu tô tentando excluir mas eu não excluí de fato o evento no sistema né então depois eu preciso acessar o painel de pendências clicar no botão validados localizar o evento que eu tava tentando excluir né e selecionar e clicar no botão excluir tá então vamos lá vamos fazer isso [Música] após tá então vou vir aqui né vou selecionar esse evento que tá invalidado essa exclusão do evento de pagamento que eu estava tentando enviar pro e social mas se não existe evento no e social não tem porque eu tentar enviar é

essa exclusão para excluir do portal né então vou excluir aqui selecionei cliquei no botão excluir pronto eliminei aqui porém essa informação de pagamento né ainda está validada no meu sistema por mais que não exista no portal ela ainda consta como validada no meu sistema então para que eu consiga né retificar a minha folha de pagamento ou enfim depois reenviar este evento para esse social eu tenho que excluir a validação no meu sistema então vou clicar aqui no botão validados do painel de pendências e vou localizar o evento específico ali que eu estou tentando excluir então

vou aqui em periódicos porque era um evento de pagamento ele é um evento periódico e vou localizar aqui o evento de pagamento da competência fevereiro do colaborador de código um achei ele aqui ó tá então selecionei este evento e vou clicar no botão excluir que que eu tô fazendo aqui eu tô excluindo apenas a validação do evento de pagamento do meu sistema tá porque lá no portal do e social já não existe esse esse evento certo então vou clicar aqui em em excluir confirmar exclusão e ele traz aqui até uma mensagem né de um lembrete

aqui um aviso o cadastro a ser excluído já foi enviado para o e social só que a gente já acabou de confirmar que não foi não foi validado né a exclusão realizada não excluirá informações dentro do portal do e social apenas do sistema ok é isso mesmo que a gente quer fazer porque de fato lá no portal não existe essa informação para excluir se existisse o evento teria sido validado certo deseja continuar com a exclusão sim ok excluir agora se eu acessar aqui a minha eh a minha o meu recibo do colaborador um eu não

consto mais a informação aqui de validar o meu evento de pagamento então agora eu consigo fazer a correção que eu quero aqui na folha de pagamento do empregado e depois reenviando o evento de pagamento ele vai entrar aqui em processamento e vai validar lá no eocial porque de fato lá no e social não tinha nenhum evento de pagamento validado certo pessoal então a gente acabou eliminando todos os erros do painel de pendências aqui do e social da minha empresa daqui a pouquinho esse ícone aqui ele já vai atualizar e vai ficar verdinho tá ele leva

alguns minutinhos às vezes então resolvi todos os erros que estavam sendo apresentados aqui no meu painel de pendências alguma dúvida até aqui pessoal antes de eu começar ali a ver as dúvidas de vocês eu queria compartilhar com vocês aqui um link para que vocês possam avaliar o treinamento de hoje tá vou até fixar ele aqui são três quatro perguntinhas ali para vocês responderem tá para vocês me dizerem eh se o treinamento tava legal né se a didática que eu apresentei aqui se eu estava preparada para dar o treinamento para vocês ã e também ali uma

sugestão de um treinamento que você gostaria de ver aqui na central de soluções né no nosso canal aqui do youtube da central de soluções então ah gisele eu tenho muita dúvida sobre rúbricas eu tenho muita dúvida sobre cadastro de sindicatos enfim nos dê essa sugestão ali no formulário tá e a gente vai tá avaliando todas as sugestões que vocês estão nos enviando todos os nossos treinamentos a gente tá divulgando esse formulário né justamente para isso pra gente ver o que que vocês estão necessitando de treinamento né e a gente poder ajustar a nossa agenda aqui

de treinamentos conforme a necessidade de vocês então quem puder contribuir preenchendo esse formulário né e respondendo esse formulário a gente agradece certo depois a gente vai avaliar ali né o que vocês têm solicitado e o que for de maior demanda ali o que vocês têm solicitado com mais frequência a gente tenta incluir aqui nos nossos treinamentos certo pessoal então agora eu vou dar uma olhadinha ali nas dúvidas de vocês as que eu não respondi ainda durante o treinamento não me parece ter muitas dúvidas vamos ver aqui então a sueli disse que estava com erro 106

né a gente já fez aqui na prática o erro 106 espero ter eh ajudado eh a na correção desse erro tá sueli ah e tu disse que é no motivo de afastamento então vamos ver aqui só pra gente tirar tema deixa eu só fechar aqui então vamos ver aqui ó na central de soluções tá vou vir aqui e vou buscar por erro 106 então aqui se é um evento de afastamento é aqui nesse primeiro tópico né s2230 então aqui você vai fazer o quê a mesma coisa que a gente fez ali o procedimento só que

você vai ter que encontrar o afastamento do empregado então o afastamento você vai encontrar neste campo aqui ó afastamento temporário tá ao invés de você ir aqui em movimentações trabalhista você vai clicar aqui em afastamento temporário depois acho que vai aparecer outra opção aqui afastamento você clica e vai trazer aqui embaixo listado todos os afastamentos do empregado tá aí você tem que localizar qual afastamento que você estava tentando enviar que apresentou o erro e poder localizar aqui na lista né clica ali e encontra o número do recibo é o mesmo procedimento tá eli só muda

aqui o campo de busca do número de recibo porque é um evento de afastamento e não de admissão certo você tá com erro 106 e clicando no no ícone ali de sol ó você tem que clicar no ícone ali de soluções que aparece aqui no erro né quando aparece aqui na você clica num na coluna erros no botão reticências você clica ali vai aparecer o erro que foi apresentado você viu que é o erro 106 o erro 188 né você tem que clicar no botão soluções que tá ali naquele erros ele é para puxar a

solução do erro 106 mas se não estiver puxando você pode vir aqui na central de soluções como eu fiz e colocar aqui erro 106 certo até por sinal ó se você pesquisar por erro 106 ele traz algumas situações aqui ó erro 106 associado a outros erros vou clicar aqui tá e aqui ele diz ó você disse que tava com erro 106 e 188 né então tem aqui ó erro 106 junto ao erro 188 ó para que haja um retorno de afastamento é necessário que o trabalhador esteja afastado então clica aqui eu vou até te encaminhar

essa solução específica tá sueli é estranho só se tá bugado alguma coisa aí mas é vocês viram aqui que eu fiz e acessou a solução certa né então ó compartilhei contigo ali o link copia o link ali para você ter acesso direto a essa solução tá e aqui é específico ali para afastamento né para que haja um retorno do afastamento é necessário que o trabalhador esteja afastado então de repente você está enviando um evento de retorno do afastamento só que o evento de início do afastamento desse colaborador ainda não está validada no social então aqui

a gente tem três situações que podem ocasionar esse erro 188 com erro 106 ó quando a data final do afastamento está incorreta no e social então às vezes até tá validada mas tá diferente do que tá no sistema né então você tem que avaliar o que consta lá no portal do e social o que consta no sistema e ver em qual dessas situações aqui se encaixa a sua situação que ocasionou o erro tá ou então a data de início do afastamento não foi validada no e social então você consulta o portal consulta ali a sua

tela de afastamento e vê né se foi validada a o início do afastamento tá ou quando o afastamento foi enviado e validado no exocial por outro sistema mas está sendo registrado o mesmo afastamento no domínio pois a data final não foi validada então avalie essas três situações tá eu acredito que é mais certeira ali né no seu erro no seu problema certo joia então vamos ver aqui ó a camila luzia falou que está com o erro 269 e o 989 então vamos ver aqui na central o que que diz cada um desses erros erro 269

então aqui no erro 269 diz o quê rúbrica de código x e identificador de tabela x não existe no cadastro do empregador para o período então vamos lá o erro 269 ocorre nos eventos de remuneração ou desligamento quando a rúbrica utilizada no cálculo não existe no e social isso pode acontecer nas seguintes situações ou seja o evento que você está enviando que apresentou o erro 269 possivelmente né se for um evento de remuneração naquela folha de pagamento que refere-se a esse evento de remuneração tem alguma rúbrica que não está eh validada ali no eocial não

existe a validação dela no portal do eocial então você tem que ver né ah é no evento de remuneração do empregado cinco vai lá consulta o recibo de pagamento desse empregado cinco né você vai ver que tem essa rúbrica ali que ele indica já no no código na coluna código ali qual é a rúbrica que está com erro né e você vai avaliar ok essa rúbrica calculada aqui ela ainda não foi enviada para o social aí você tem que verificar ali no cadastro da rúbrica o que que consta de informação e verificar lá no portal

do e social de fato né ela não consta lá no portal do e social certo se não consta você vai ter que reenviar enviar a rúbrica ali bem tranquilo né ou então a data de início que você informou pra rúbrica ela tá com uma data futura ou seja você cadastrou uma rúbrica com data de início 1 de março porém lançou essa rúbrica no cálculo da folha de fevereiro então você não consegue validar essa rúbrica por conta disso aí teria que ajustar a data de início dessa rúbrica para poder validá-la no e social certo ou quando

a rúbrica está validada apenas no sistema né de repente você consulte ali o cadastro da rúbrica e consta como validada porém lá no eocial e ela não está validada ou o número de recibo da validação da rúbrica é diferente tá então o que que você vai fazer avalia o cadastro da rúbrica no sistema como é que tá aparecendo né e avalia né tenta localizar lá em eh deixa eu ver o que que aparece acho que é tabelas deixa eu abrir aqui que eu fechei a minha apresentação deixa eu ver se eu tenho um print ali

do pouquinho ó ó até tem um print aqui dessa situação você vai lá no portal do social consulta aqui o menu empregador contribuinte tabelas rúbricas aí você vai identificar aqui o código da rúbrica e vai tentar né ó código é 202 então você informa o código 202 consulta aqui né pela pelas tabelas cadastradas vê se consta essa rúbrica aqui validada no portal do e social tá neste exemplo aqui ó não apareceu nenhuma informação aqui embaixo então porque ela não estava no portal validada no portal do e social a informação até aparecia aqui ó não estava

com a validação então nessa situação era só enviar pro e social né então faz essa conferência tá do portal com a informação do sistema e vê em qual destas situações se encaixa para que você prossiga com os passos ali paraa correção tá então se a rúbrica não está validada no exocial só no sistema você vai seguir estes passos aqui ó certo e o outro erro que você mencionou era o erro 989 erro 989 ah esse aqui é bem simples de resolver é bem tranquilo ó erro 989 não é possível retificar o evento existe evento de

pagamento associado que será impactado pelo evento retificador por que que ocorre esse erro 989 quando a gente tá tentando enviar uma retificação dos eventos de remuneração ou desligamento porém a gente já validou o evento de pagamento do qual se refere esse evento de remuneração que a gente tá tentando retificar ou seja por exemplo aqui né eu tenho a minha folha de pagamento de fevereiro que foi paga em fevereiro eu enviei ali o evento de remuneração enviei o evento de pagamento ok o empregador me ligou dizendo: "gisele preciso que inclui aqui a rúbrica eh duas horas

extras pro empregado x" aí você foi lá fez o lançamento da rúbrica de hora extra pro empregado recalculou a folha e tentou reenviar o evento de remuneração porque você fez uma alteração na folha do colaborador certo só que quando você envia o evento de remuneração retorna o evento com este erro aqui por quê porque você já tinha enviado o evento de pagamento dessa mesma competência para esse social então para resolver é bem simples você vai lá até mostrar aqui no sistema você vai aqui em relatórios e social eventos periódicos seleciona informa competência né seleciona pagamentos

e clica no botão excluir e exclui o pagamento apenas daquele colaborador que você está tentando reenviar o evento de retificação da remuneração seleciona ali né apenas aquele colaborador clica em excluir e social acompanha ali no painel de pendências eh a validação da exclusão do evento de pagamento aí depois sim você consegue enviar o evento de remuneração que foi que apresentou o erro depois só reenvia o evento de pagamento que você acabou tendo que excluir para validar o evento de remuneração certo camila a suelida falou ali que quando clica no botão de interrogação ele leva para

a central de soluções com treinamentos e ebooks mas isso é quando você clica no evento no botão interrogação do erro 106 ou é algum outro erro porque pode ser um erro novo que a gente ainda não tenha registro na central de soluções daí pode ser que sim ele abra essa tela mas o erro 106 a gente tem solução às vezes pode ser um bugzinho ali alguma instabilidade né da central enfim de repente é isso certo pessoal todas as dúvidas ali pelo que eu vi foram sanadas no erro 106 estranho tá sueli bem estranho porque você

acabou de ver aqui comigo ao vivo que tava puxando né tá então era isso pessoal queria agradecer a presença e a participação de cada um de vocês tá espero ter agregado conhecimento para vocês né eu vi que ali teve pessoas que disseram que não conhecia o botão soluções então acredito que agora conhecendo essa ferramenta que a gente tem disponível aqui no sistema facilite mais ainda ali na correção dos erros né sempre que vocês identificarem um botão soluções no nosso sistema você clicando no botão soluções você vai ser direcionado ali paraa central de soluções com temas

específicos sobre aquela situação certo até aqui ó se eu acessar o cadastro eh de empregados por exemplo né tem um botão soluções aqui também ó clicando no botão de soluções você é direcionado ali paraa central de soluções com soluções específicas sobre cadastros de empregados então tenho como cadastrar dependente como alterar jornada como cadastrar empregado estrangeiro né tudo pertinente ali soluções pertinentes a cadastros de empregados tá então sempre que você se deparar com o botão soluções que você está em dúvida sobre aquela situação ali né sobre aquela tela ali do sistema clique e eu tenho certeza

que você vai encontrar ali conteúdos que pode lhe auxiliar na dúvida que você está tendo certo pessoal então é isso mais uma vez quero agradecer imensamente a presença e a participação de cada um de vocês reforço né para que vocês participem dos nossos treinamentos se você não pode participar aqui do treinamento ao vivo vai estar disponível aqui a ao término da sessão a gravação certo e vejo vocês em um próximo treinamento certo pessoal um bom final de semana para cada um de vocês ciao ciao