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Boa tarde pessoal acredito que já estamos ao vivo desejo uma ótima tarde a todos que estavam aguardando o início da nossa sessão para quem não me conhece meu nome é Cleiton antes faço parte aqui do time de conteúdo treinamento digital aqui da domínio sistemas E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o módulo de inclusão de tributos que é o Meet né que ele foi eh implementado né que ele foi adicionado na dctf web nas últimas atualizações Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como gerar o me né então como a gente faz

no sistema domínio para conseguir gerar essa nova declaração perfeito antes de começar com a sessão gostaria de convidar todos vocês a se inscreverem no canal e deixarem um gostei é muito importante pra gente que vocês façam parte da nossa comunidade e que vocês também deixem o feedback de vocês ali no gostei então sintam-se convidados é importante também lembrar que a central de soluções ela não está somente no YouTube tá nós estamos presentes também em outras redes sociais então se você tem Instagram telegram ou utilize o WhatsApp que eu acho que é todo mundo né Você

pode acompanhar a gente por lá também acabei dear ali no chat o link das nossas outras redes sociais que é o Instagram o telegram e os canais de WhatsApp sugiro sempre que vocês pelo menos Sigam a gente no Instagram para quem tem porque lá a gente sempre publica antes tá então se vocês precisam saber de alguma coisa ou se a gente precisa comunicar os usuários de alguma informação e geralmente a gente publica lá antes então acompanha a gente pelo Instagram que é uma ótima forma de ficar atualizado fechou acredito que seja isso a Ah só

antes da gente continuar pessoal Antes de iniciar efetivamente Eu sempre gosto de confirmar se a qualidade do áudio e do vídeo estão boas então se tiver tudo ok mandem um ok ali no chat só para eu ter certeza que tá tudo certinho beleza e aí se alguém tiver algum tipo de dificuldade em relação ao áudio ou vídeo pode me chamar no chat que eu dou uma atenção para vocês Beleza deixa eu ver como é que tá aqui a sessão aparentemente tá tudo certo Ok então vamos iniciar pessoal o nosso conteúdo de hoje ele vai ser

bem focado no meet tá então eu elaborei o conteúdo Pensando principalmente em como a gente gera né então como a gente configura o sistema domínio e gera o arquivo e quais são as dúvidas mais comuns beleza ao longo da liberação do Meet que aconteceu no mês passado nós tivemos várias sessões eh de tira dúvidas e nessas várias sessões a gente teve perguntas muito comuns né em relação a assuntos que eram assuntos de dúvida dos usuários e eu aproveitei e compilei boa parte deles para que eu possa responder a vocês Beleza então a nossa sessão ela

vai ter três partes a primeira parte É como gerar o Meet então eu vou mostrar para vocês como que fica a configuração do sistema domínio para gerar o Meet nós temos também um tópico só de dúvidas comuns onde eu vou abordar as principais dúvidas que foram realizadas ao longo da introdução do Meet e no final a gente vai ter um momento para fazer um tira dúvidas beleza lá no momento do tira dúvidas eu vou fornecer para vocês um link de um formulário Onde vocês vão conseguir encaminhar as dúvidas de vocês Esse link eu só vou

disponibilizar depois das dúvidas comuns porque eu acredito que boa parte das dúvidas de vocês já serão respondidas nesse tópico Beleza o tópico de como gerar o Meet dúvidas comuns eu acredito que vai coisa aí de uns 40 minutos Eh mais ou menos tá então depois desse primeiro momento eu vou abrir as dúvidas para responder para vocês até lá eu vou repassar Praticamente tudo que é possível ser repassado em relação ao Meet claro que eventualmente pode ficar uma dúvida aqui e uma lá então vocês podem usar o momento do tira dúvidas para tirar essas essas questões

ali que podem ficar para vocês Beleza então é importante lembrar dessa dessa dessa questão em relação à sessão as dúvidas que foram encaminhadas além do chat eu não vou responder ao longo da sessão eu só vou responder Caso seja possível utilizar um gancho para responder a sua pergunta e já puxar um assunto beleza salvo o contrário eu vou deixar para responder as perguntas só lá na hora do tir dúvidas por exemplo ali o den já encaminhou uma uma uma dúvida eu vou deixar para resp responder essa dúvida só no momento do tira dúvidas beleza salvo

contrário é aquela regra que eu passei se eu ver ali alguma oportunidade para responder eu respondo vocês fechou assim a gente consegue separar exatamente o que a gente o com que a gente precisa se preocupar Ok acho que era isso se alguém tiver mais alguma situação algo que precisa de ajuda é só me chamar no chat que eu dou uma atenção para vocês e acredito que nós possamos iniciar fechou vamos lá então pessoal o nosso primeiro conteúdo É como gerar o Meet Então nesse primeiro momento eu vou demonstrar no sistema domínio como a gente prepara

o sistema e gera o me Beleza então vamos lá para fazer isso eu só vou arrumar aqui a minha resolução para que o meu sistema ele fique num tamanho confortável para vocês aí que estão no YouTube Beleza deixa eu só abrir aqui o sistema domínio Então vamos lá eu já estou aqui no sistema domí então respondendo a minha primeira pergunta como gerar o me vamos lá pessoal Olha só primeira coisa só uma breve explicação sobre o me o módulo de inclusão de tributos ou Meet como é mais conhecido foi uma declaração que foi impl implementada

na dctf web e o principal a principal intenção dessa declaração foi substituir a dctf mensal tá então até 2025 ou seja de 2024 para trás nós transmit a dctf mensal que declarava os débitos dos impostos federais mensais por exemplo Imposto de Renda contribuição social PIS cofins e imposto sobre produto industrializado que é o IPI IOF Então até 202 4 Era transmitida a dctf mensal com os débitos desses impostos com a introdução do Meet na dctf web o Meet substituiu a dctf mensal ou seja o me ele basicamente transmite os débitos mensais da empresa que realiza

apuração daqueles débitos pelo fato dele simplesmente substituir a declaração anterior tudo que você mandava naquela declaração de antes você vai mandar agora no me Então quem mandava a dctf mensal com os débitos de PIS cofins e r contribuição agora vai ter que mandar o me com os débitos de PIS cofins e r contribuição por exemplo tá então o Meet ele vem com essa intenção Inclusive a dctf web Ela já tem essa característica há muito tempo então a dctf web junto inclusive com e social e FD rinf já tinham essa característica de incluir transmissões e substituir

essas essas informações de outros informativos então por exemplo o FD rinf para quem eh já tava de olho no assunto desde 2023 nós tivemos a inclusão da série r4000 no FD rinf que substituiu a dif a partir dos fatos geradores de 2025 então a dctf web junto com fdr inf e a social já tinham essa característica de substituir outros informativos até mesmo para eh para fazer sentido com a ideia que a receita Federal tem que é unificar a transmissão das informações né então a intenção da dctf web é unificar a emissão dos débitos a missão

das dos débitos e o MIT vem eh a favor dessa ideia né substituindo a dctf mensal beleza ou dctf pgd para quem era para quem conhecia dessa maneira então o Meet ele tem essa premissa básica o Meet ele substitui a dctf mensal que era transmitido até os fatos geradores de 2024 a partir de 2025 os fatos geradores dos débitos de pisco fins i r contribuição IPI que eram declarados na antiga dctf mensal devem ser transmitidos via Meet módulo de inclusão de tributos beleza Quem é que tá obrigado ao Meet quem já estava obrigada a dctf

mensal então se você tinha uma empresa que já transmitiu débito na dctf mensal você tem que transmitir o me tá o me é um informativo que ele tem uma característica muito semelhante ao FD rinf o me ele não olha pro regime ele olha para o fato gerador e o fato gerador é o débito do Imposto então se você tem uma empresa que é L presumido real imuniza ou qualquer outro tipo que ela teve débito de algum daqueles impostos exceto impostos recolhidos na forma do Simples Nacional ela deve transmitir o me com esse débito Beleza então

essa é a regra inclusive empresas do Simples Nacional também são obrigadas ao me claro que somente em relação àqueles impostos federais que são declarados o me que não são recolhidos na forma do Simples Nacional tá então é importante lembrar desses critérios tá inclusive já aproveitando deixa o Denis Ele tinha perguntado ali no chat uma pergunta uma pergunta associação sem F lucrativos tem obrigação do me Tem que olhar pro fato gerador pode ter obrigação pode quando ela tem débito e ela tem que entregar esse imposto ela pode não ter obrigação pode quando ela não tem nenhum

débito dos impostos que são declarados no me beleza até para para facilitar esse entendimento olha só que interessante eu vou acessar aqui junto com vocês tá o manual do Meet me beleza lá no manual de orientação do Meet a gente tem o nosso primeiro tópico que é o que deve ser informado no meet Então olha só o que que tem que ser transmitido no me o débito do imposto de renda da pessoa jurídica o débito do imposto de renda retido na fonte esse aqui é exceto os que são transmitidos via fdr inf e aqui inclusive

uma informação a introdução do me na transmissão da dctf web não altera em momento algum qualquer tipo de informação que já era transmitida via FD então o que você fazer pro FD rinf não muda nada tá a o Meet como eu falei anteriormente ele só substitui a d TF mensal então o que você já fazer no FD rinf você continua fazendo é no meet que nós vamos incluir outros débitos Então esse rrf aqui que nós estamos vendo é um irrf que já não era feito no fdr inf tá embaixo Inclusive a gente vai ver isso

e tem uma instrução n ativa que fala exatamente que Imposto de Renda é esse aqui se eu não me engano é imposto de renda de órgãos públicos eu vou ser sincero que eu nunca vi ele sendo utilizado tá eu acho que ele deve ser um pouco raro assim deve ser um pouco raro de acontecer mas existe mas eu já vou chegar lá imposto sobre produtos industrializados que o IPI IOF contribuição social PIS cofins perceba que não existe distinção de regime existe só o débito do Imposto se de combustíveis se de remessas condecine eh contribuição social

incidente sobre a modalidade lotérica denominada aposta de cota fixa cpss Olha só o aqui aqui ó o imposto de renda e a contribuição social bem como a contribuição para o PIS e e cofins retidas na fonte deverão Continuar a ser escriturados na FD inf então que você fazer na FD inf você continua fazendo a contribuição para o PIS PASEP incidente sobre a folha de Salários deve continuar pelo e social então como eu falei anteriormente o que a gente já fazia no fdr inf inclusive no Social continuam da mesma forma nada muda tá os valores de

rrf a serem informados no meit São apenas aqueles que trata o artigo 2º da instrução normativa 137 de de 98 tá essa instrução normativa aqui como eu falei para vocês ela trata de um irf tá que é esse 7769 esse código aqui eu não achei ele numa F que é o manual do imposto de renda retido na fonte Mas se eu não me engano eu vi algum documento que falava que ele era uma retenção de órgão público beleza eventualmente Se eu achar esse documento eu trago para vocês a gente também vai transmitir o hat tá

Então olha só ó as pessoas jurídicas optantes pelo simples acional que apurarem os os tributos abaixo elencados deverão incluídos no me IOF PIS cofins e IPI incidentes na importação Imposto de Renda relativo aos rendimentos de ganhos líquidos ao feridos em renda fixa ou variável Imposto de Renda aos em relação aos ganhos de capital da alienação de bens se de combustível se de remessas então a empresa do Simples Nacional ela entrega o o me tá só que ela só não vai entregar me daqueles impostos que já é recolhido pela guia das Beleza então a gente tem

tudo isso aqui ok então é interessante eu trazer essa introdução por quê Porque a partir desse momento isso já ajuda a gente a entender como é que vai funcionar isso no sistema domínio eu vou deixar o manual disponível ali para vocês no chat tá quem quiser dá uma olhadinha que é que tem bastante conteúdo ele tem 37 páginas é bem pequenininho eu sempre sugiro vocês darem uma lida nele tá ele traz bastante informação importante boa parte das questões que eu vou levantar durante a sessão são respondidas pelo manual então é uma leitura bem interessante bem

importante então vamos lá vamos continuar aqui no sistema domínio como é que eu faço para gerar o Meet vamos começar do início Então olha só eu vou acessar primeiro o meu menu controle parâmetros Beleza eu vou acessar aqui o menu controle parâmetros e eu vou acessar a guia geral Federal opções a primeira coisa que nós temos que ter noção é o seguinte Olha só Opa Deixa eu só abrir aqui a minha ferramenta para para escrever na tela vamos lá então olha só primeira coisa que a gente tem que saber aqui nos parâmetros a opção efetuar

cálculo de tributos federais conforme dctf web deve estar marcada tá Então essa daqui é uma opção que a gente pode considerar ela como obrigatória Por quê a partir da introdução da dctf web lá no início com FD rinf social nós Já começamos a ter uma funcionalidade bem interessante que era o sistema domínio identificava os impostos que eram declarados pela dctf web e ele totalizava todos esses impostos dentro de uma tela de apuração única que é a tela de apuração de tributos federais beleza com a introdução de mais débitos na dctf web essa opção ela se

tornou cada vez mais importante deixou de ter uma uma funcionalidade apenas de Conferência por quê Porque a partir da introdução do Meet nós temos outras rotinas que também foram alteradas por exemplo para quem tinha ou vai ter ou tem per o processo de perd comp e dos débitos transmitidos via Meet foram completamente alterados por quê Porque hoje para fazer o perd comp no me a gente tem que declarar o débito e depois fazer a perd comp consequentemente ao longo desses dessas alterações ao longo do tempo essa opção de efetuar cálculo de tributos federais passou de

uma opção opcional Então você podia marcar ou não marcar Dependendo do que você gostaria de fazer para uma opção que a gente considera ela praticamente obrigatória tá então essa opção aqui é ela é uma opção importante eu posso classificar ela como obrigatória tá Ah mas cliton o sistema vai deixar de funcionar se ela não tiver marcada não ele vai continuar funcionando só que pro sistema estar alinhado a dctf web essa opção ela deve estar selecionada para alguns de vocês essa opção Ela poderia ela pode estar habilitada e desmarcada nesses casos o ideal é criar uma

nova vigência para janeiro de 2025 e selecionar a opção para que a partir de 2025 você passe a realizar a apuração dos tributos federais conforme a dctf web se essa opção já tava marcada para você tá tudo certo boa parte das empresas já tinham essa opção marcada por conta da transmissão do FD rinf e tá tudo certo se já tava marcada tá ótimo agora se para você a opção tá desabilitada e não está marcada a gente tem que fazer algumas configurações para habilitar ela e marcar a opção e gravar os parâmetros com a opção marcada

tá A primeira coisa é em relação à vigência olha só essa opção aqui ela vai ser habilitada aquelas empresas que não estavam habilitada somente a partir da vigência de Janeiro de 2025 para vigências anteriores a essa data essa opção ela não vai ser habilitada antes de 2025 essa opção ela só vai ficar habilitada se a sua empresa ela era Obrigada ao efd rinf se ela não era não vai est habilitada Então a primeira o primeiro passo para configurar essa opção é criar uma nova vigência minha sugestão crie uma nova vigência nos parâmetros e marque a

opção a partir de Janeiro de 2025 que é o período de apuração que eh sofreu ali ali a alteração Então como a gente tá falando dos fatos geradores a partir de Janeiro você marca essa opção a partir de Janeiro beleza Ah mas Cleiton eu já apurei fevereiro Não tem problema se você marcar com a vigência de Janeiro você só vai calcular Janeiro de novo e você já vai est no período de Fevereiro para calcular mais uma vez tá tudo certo é melhor fazer o quanto antes Beleza então essa opção aqui ela tem que estar marcada

pelo menos na vigência superior a Janeiro de 202 C se a opção não está habilitada é o seguinte Olha só eu vou fazer um um exemplo aqui ah deixa eu só pegar aqui uma empresa diferente só para mostrar um exemplo para vocês só um instante deixa eu ver aqui uma empresa que eu posso usar de exemplo só o momento aqui essa daqui é a 52 Então olha só eu vou acessar uma empresa aqui exemplo só para mostrar para vocês como é que a gente habilita e desabilita essa opção então ó novamente controle parâmetros tá olha

só Então nesse caso aqui essa essa empresa tá com a opção marcada né Então tá aqui embaixo bonitinho certo olha só que interessante Primeira coisa eu vou excluir essa vigência quando eu excluo essa vigência a minha vigência ela vai lá para 122024 e a opção aqui na guia opções dos parâmetros ela vai ficar desabilitada por que que ela ficou desabilitada porque a minha vigência é de 12 de 2024 tá então se você tentou ir nos parâmetros e a opção tá desabilitada primeiro Olha paraa sua vigência Ok mas vamos supor primeiro mostrando o exemplo olha só

aqui tá a vigência de dezembro se eu der uma nova vigência para janeiro já habilita a opção tá pode ser qualquer mês de janeiro o ideal é Janeiro eh perdão pode ser qualquer mês de 2025 o ideal é que seja Janeiro Beleza então ele já habilita a opção outra situação que pode fazer com que a opção Fique desabilitada quando na guia geral impostos nenhum dos impostos que são declarados no me estão informados inclusive Se eu tentar fazer essa configuração em uma empresa que recolhe tudo pelo simples acional e que tem um imposto 44 informado na

guia Federal opções a opção ela fica desabilitada mesmo na vigência correta tá então para aquele usuário que tem empresas do Simples Nacional e tá com dúvida se tem que marcar a opção ou não você só vai conseguir marcar a opção se você tiver algum imposto que é declarado no meet então se eu tenho uma empresa que ela recolhe tudo pelo simples ela não vai precisa mandar a opção ela não vai ficar habilitada o sistema ele tem essa função de identificar essa situação então você não precisa se preocupar em marcar a opção de forma incorreta sem

querer Sabe aquele aquela situação que a gente sem querer marca mas não queria ter marcado então não se preocupe com isso a gente só marca quando a gente for usar e a gente vai usar a partir de 2025 para todas as empresas que entregavam a dctf mensal hoje no me a gente tem praticamente três tipos de empresas eu posso até colocar quatro tá aquela que só entrega e social aquela que entrega só é FD rinf aquela que entrega só me e aquela que não entrega nada ou entrega tudo tá então a gente tem essas características

para considerar aquela empresa que entrega alguma coisa de FD rinf ou alguma coisa de Meet essa opção ela vai est habilitada e ela vai est selecionada ah Cleiton mas eh eu preciso marcar a opção se eu só entrego o FD rinf precisa tá aquela opção ali ela é interessante tanto para FD rinf como para o MIT o Meet ele só veio mesmo para salientar essa característica e para trazer mais funcionalidade paraa opção Então aquela opção ali a gente pode considerar que ela é interessante a Michele ali do chat perguntou é possível habilitar essa opção por

utilitários para várias empresas Michele não tá tem que ser empresa por empresa Beleza porque como é uma situação eu posso chamar ela de particular de empresa para empresa a configuração ela é unitária então a gente tem que cada empresa configurar beleza pelo que eu me recordo ao menos a gente não liberou nenhum menu utilitários para fazer esse processo Então tem que ir empresa por empresa Tá bom a gente até tem alguns utilitários que mexem em várias empresas ao mesmo tempo mas nenhum deles faz isso Beleza então a gente tem que ir empresa por empresa e

fazer essa configuração é uma configuração relativamente rápida tá então a gente consegue acessar os parâmetros arrumar ela bonitinho e seguir adiante fechou ã tá vamos seguindo adiante então aqui a nossa configuração ela é feita dessa maneira se eu cancelar tudo tá aqui na Gu geral impostos a gente vai que os impostos que eu declaro no me estão informados que nesse caso é o pisco Fin contribuição ir só me faltou a vigência então eu venho aqui na guia dou um nova vigência para janeiro de 2025 e a opção fica habilitada eu marco e gravo e tá

tudo certo no meu caso aqui eu já Eu até já tava calculado até fevereiro mas daí ele vai voltar o período não tem problema nenhum eu simplesmente gravo e depois calculo a partir do momento que eu que eu gravei tá a partir do momento que eu gravei o sistema ele vai emitir as seguintes mensagens ao selecionar a opção efetuar cálculo de tributos federais conforme dctf web A emissão da Guia dos tributos federais passará a ser de forma unificada e diretamente pela dctf web após a transmissão do fdr fomit deseja continuar sim deseja continuar e ele

vai gravar essa mensagem ela pode trazer uma preocupação em relação às antecipações de imposto de renda e contribuição social que acontece no lucro presumido mas eu já vou falar sobre isso as emissões das guias via hoje elas ainda estão habilitadas então mesmo que você declare o Meet você consegue gerar essas guias via se calque beleza mas o ideal pessoal é que as guias sejam emitidas pelo Meet Beleza o módulo de inclusão de tributos da mesma forma que ele tem o objetivo de substituir a dctf mensal ele também tem o objetivo de integrar a geração desses

débitos pela guia da dctf web então hoje quando a gente fala de guias dos impostos declarados via meite essas guias devem ser transmitidas transmitidas né geradas via dctf web beleza Ah mas Cleiton se eu consigo gerar pelo Calc eu posso continuar gerando pelo Calc você até pode mas a Receita Federal eh indica que a boa prática é realizar pelo me Então essa é a regra e o ideal é seguir isso Beleza então a Receita Federal fala que as guas T que ser emitidas pelo me a gente tem que emitir pelo me Ah mas ainda dá

pelo cal Beleza você consegue emitir mas nada impede que no futuro eh talvez alguma empresa tenha que eh explicar pra receita Porque continua usando a o cal web eh e não mais a dctf web beleza mas daqui a pouco eu volto nesse assunto também eu vou falar um pouquinho mais sobre depois que eu fiz essa opção tá que eu marquei essa opção eu vou fazer apuração tanto de Janeiro como de Fevereiro só para contextualizar vocês essa empresa que eu tô mostrando para vocês é uma empresa optante pelo lucro presumido então em janeiro e fevereiro a

gente vai ter o cálculo de PIS e cofins beleza eu já vou falar em relação ao ir a contribuição só primeiro a gente vai aguardar ele apurar para ver como é que vai ficar a geração do arquivo do me Inclusive eu só vou tomar uma água tá só um momentinho vamos lá então ó apuração Feita tá tudo certo tá eh eu vou colocar aqui sim só pra gente ver o que que foi apurado aqui ó Então olha só então em aqui ó em em janeiro eu tive R 65 de PIS e em janeiro eu tive

R 300 de cofins em Fevereiro eu não tive nada de imposto tá tudo OK tá a gente vai deixar assim mesmo então ó só para contextualizar a gente teve imposto a pagar em Janeiro de PIS em janeiro de cofins beleza em fevereiro não teve nada ok uma coisa que eu acabei não fazendo Tá mas eu não fiz isso de forma proposital é o seguinte depois que a gente marca a opção lá nos parâmetros essa opção zinha aqui ela vai ficar habilitada realizar apuração de tributos federais beleza essa opção aqui ela fica habilitada depois daquela configuração

que a gente fez dos parâmetros mas para que que serve isso quando a gente faz apuração com essa opção marcada o sistema ele realiza tanto a apuração regular dos impostos como ele faz a apuração de tributos federais que são todos os tributos transmitidos e declarados na DF web tá para realizar essa apuração sem ser por essa tela você pode vir no menu movimentos apuração de tributos federais você Informa a competência que nesse meu caso vai ser Janeiro de 2025 tipo de folha mensal e clique em apurar ou consultar se já tiver apurado beleza desejo ver

os dados apurados Vou colocar aqui sim aqui nessa tela a gente vai ver aquilo que eu falei anteriormente a gente vai ver todos os débitos que são declarados na e DF web claro que o sistema ele só e lista os débitos que você apura então ele não vai listar todos no meu caso aqui o sistema ele tá listando o quê ele tá listando os encargos da folha de pagamento certo que eu tem alguns mesmo e ele vai mostrar aqui o meu pisic cofins do período de apuração de Janeiro da competência de Janeiro Então aquela configuração

que a gente faz nos parâmetros é para falar pro sistema que a nossa empresa tem débitos que são declarados pela dctf web a partir do momento que a gente marca a opção o sistema começa a identificar esses débitos e começa a agrupar eles aqui dentro é por meio dessa tela que a gente vai alinhar o que a gente tem no sistema com o que a gente tem na dctf web é por aqui que a gente vai fazer o lançamento da compensação que a gente vai poder que a gente vai poder gerar a guia da dctf

web que a gente vai poder lançar compensação de salário família maternidade retenções e fazer um acompanhamento imediato da dctf web no sistema domínio Então essa tela ela é uma tela de consulta que é utilizada de forma majoritária para pra conferência Tá mas ela tem funcionalidades que linam o sistema a dctf web até como por exemplo a emissão da tá então essa tela aqui é uma tela que a gente tem que se acostumar a ver tá Por quê Porque o que a gente tem de débito lá dentro da dctf web tem que tá de débito aqui

dentro tá então o que a gente faz aqui o que a gente faz lá tem que ser a mesma coisa OK então É bem interessante a gente lembrar dessa tela no meu caso eu só tenho débitos de pisic cofins Então se a gente olhar aqui o que eu tenho aqui entre parênteses da escrita fiscal é só isso é só pis E cins o resto não tenho nada tá eu inclusive já reproduz dessa maneira para ficar mais fácil de entender claro que existem empresas que tem muito mais débitos que não tem que tem vários impostos etc

mas nesse caso aqui como a gente tá focando só no me eu vou focar só nos débitos dele tá percebam que aqui dentro nós não temos os débitos de rpj contribuição social Por que que isso acontece pessoal Olha só olha só isso é importante tá para quem tem empresa do lucro presumido presta atenção aqui comigo ó no meet a gente só declara o imposto de renda e a contribuição social trimestrais na no me do trimestre então por exemplo vamos supor o primeiro trimestre de 2025 Em janeiro você você declara só piscins em fevereiro você declara

só piscofins em março que é a periodicidade de cálculo do seu ir da sua contribuição no caso do lucro presumido você vai declarar piscofins R contribuição porque o me ele só aceita a declaração do débito do ir da contribuição do lucro presumido dentro da competência do trimestre que é o último mês do trimestre então lá até no dia 20 até no dia 15 de abril você vai transmitir o período de da competência né de Março com o débito do trimestre inteiro Beleza então é por isso que aqui dentro da consulta de apuração de tributos federais

a gente não vê o ir a contribuição beleza da mesma forma que a gente não vai declarar eles no mês então o único ir a contribuição que serão declarados mensalmente é aquele r contribuição do lucro real das estimativas mensais salvo o contrário o ir a contribuição antecipado pela empresa do lucro presumido ele não é gerado beleza é importante lembrar disso daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo então aqui tá o nosso a nossa tela de aprovação de tributos federais só com o nosso PIS cofins aqui a gente tem um esboço do saldo a recolher

né então ele soma tudo que tá aqui certo e a gente tem outros Campos aqui que nós não vamos utilizar agora Mas beleza a gente fez o nosso cálculo de Janeiro como é que eu faço para gerar esses débitos no me nós vamos acessar o menu relatórios informativos federais ã me aqui eu já tinha passado e aqui dentro nós vamos gerar o Meet o Meet ele tem uma tela bem simples tá bem fácil de se entender inclusive mais fácil que a da CF mensal porque ela era bem tranquila também onde nós vamos colocar a competência

aqui no meu caso é Janeiro certo e nós antes de exportar nós vamos clicar no botão outros dados tá olha só antes de gerar o me você tem que vir aqui no botão outos dados você tem que definir a forma de tributação de lucros a qualificação da pessoa jurídica e o critério de reconhecimento das variações monetárias Beleza então esses três Campos São configurações obrigatórias para você realizar antes de gerar o Meet beleza feit essas três configurações nós temos outros dois quadros que são importantes que é o quadro de situação especial e informações o quadro de

situação especial ele vai ser utilizado para você definir o evento de extinção fusão cisão incorporação eh paraa transmissão do Meet já que da mesma forma que ocorre em outros informativos o Meet ele tem características diferenciadas para empresas em situação especial Beleza então aqui a gente define se a situação do arquivo é especial ou não se não é a gente só desmarca E não coloca nada se é a gente coloca a opção marca o evento e determina a data do evento beleza aqui no quadro informações a gente tem essa opção aqui ó que é levantou balanço

balancete de redução suspensão no mês para quem já tá acostumado com lucro real isso aqui essa opção é utilizada para empresa do lucro real tá então a gente não vai usar por exemplo no caso de empresa do lucro presumido então se eu tô numa empresa do lucro real e ela levantou o balanço balancete de suspensão redução naquele mês e não teve imposto a recolher ela marca essa opção para declarar essa informação na me beleza no me né então a gente tem que lembrar dessas configurações uma parte legal do me tá é que ele deixa a

gente configurar o botão outros dados para várias empresas ao mesmo tempo então é só selecionar e fazer a configuração tá se eu quisesse trocar aqui da empresa 52 pra empresa 36 18 16 17 é só eu trocar arrumar e gravar a alteração que eu tô fazendo beleza da mesma forma que eu posso fazer isso no botão outros dados na hora de gerar né de exportar o arquivo Eu também consigo fazer isso eu consigo exportar de mais de uma empresa ao mesmo tempo Ok eh outra característica importante pessoal o Meet não tem arquivo de retificação eu

sei que alguns de vocês tá acostumado com o quê por exemplo tem muitos informativos que ele tem que eles têm situação de retificadora como por exemplo no caso da defis por exemplo a defis se você Transmite uma defis e depois você vê que tinha alguma coisa errada você gera uma defis retificadora no caso do Meet não existe Meet retificador tá o que você vai fazer é simplesmente tirar o novo arquivo e importar o novo arquivo lá dentro do ecque tá então por exemplo tô fazendo ali a dctf e fiz o Meet só que eu descobri

que aquele Meet estava errado porque o meu cliente esqueceu de mandar um documento para mim o valor do Dev ter diferente eu vou lá e arrumo no sistema depois que você arrumou no sistema você simplesmente gera outro arquivo do Meet e reimportação de retificadora simplesmente existe o Meet que você vai importar de novo para atualizar a informação tá então vocês não precisam se preocupar com isso tem que arrumar alguma coisa no me arruma no sistema gera o arquivo de novo que você vai conseguir importar lá dentro bem bonitinho beleza outra informação importante aqui no campo

do caminho a gente vai definir o caminho que vai ser gerado o arquivo aqui pelo botão reticências tá então vou clicar aqui no botão reticências eu vou salvar esse esse arquivo aqui em uma pasta que vai ficar aqui ó aqui ó Então essa pasta aqui do Meet que eu já tenho uma pasta pronta para isso e eu vou dar um OK beleza só que olha só que interessante muitos de vocês vão perceber que o nome do meu arquivo ele foi gerado de forma automática tá só que tem uma coisa que a gente tem que tomar

cuidado aqui olha só Esse nome que o sistema gera de forma automática ele tem um motivo para ser dessa forma esse nome ele tem as seguintes características os primeiros oito dígitos do nome são o a raiz CNPJ da empresa a próxima informação é a informação do me que é o nome do informativo certo e a próxima informação Depois dessa é o período de apuração que que está sendo transmitido então o Meet ele tem um nome de arquivo padrão tá E esse nome de arquivo gerado pelo sistema Domínio Não pode ser alterado a alteração desse nome

gera erros de validação impede que o arquivo seja validado Beleza então sempre que deixa eu ver aqui beleza então sempre que a gente for gerar um arquivo do Meet a gente não pode trocar o nome do arquivo simples assim tá Ah mas Cleiton o meu padrão de de nome de arquivo é um pouco diferente eu prefiro mudar para manter a organização infelizmente não pode tá então o nome do arquivo sempre tem que ser CNPJ raiz me período de apuração ou competências você achar melhor e sempre dessa forma a extensão do arquivo também é uma extensão

um pouco diferente é uma extensão de Jon tá não o arquivo regular de TXT é um arquivo específico que é o arquivo utilizado para importação no ecac Beleza o nome ele tem que ser esse padrão por conta do ecac se a gente trocar o nome o ecac já se perde ele não consegue importar da mesma forma que a extensão depois de todas essas explicações a gente vai clicar em exportar e vai exportar o arquivo do do Meet e eu vou acessar na pasta para mostrar vocês para vocês como é que ele fica tá deixa eu

só achar ele aqui rapidinho tá aqui então aqui ó aqui tá o nosso arquivo Jon do me beleza eu tenho dois arquivos eu tenho de Janeiro de Fevereiro certo e eu vou abrir ele para vocês darem uma olhadinha tá o arquivo do me Ele é bem fácil de ler tá ele é bem tranquilo de de se entender ele não é nada muito complexo e aqui a gente tem o arquivo do me beleza aqui ó deixa eu só fechar esse outro aqui então aqui ó aqui é o arquivo do me o me ele gera o período

de apuração ele gera os dados de quem tá declarando certo e do responsável da empresa e aqui tem os dbitos os os dbitos não né o as informações dos impostos Então a gente tem os débitos do PIS que totaliza R 65 com código de acolhimento 81 0902 e os débitos de cofins totalizando R 300 no código 21720 tá então é bem fácil o me Ele é bem tranquilo tá depois que a gente configurou apurou e gerou O que que a gente tem que fazer a gente tem que lá no ecac e agora a gente tem

que importar esse arquivo que foi gerado no sistema tá então como é que a gente vai fazer isso lá na central de soluções se nós pesquisarmos por enviar me nós vamos ter o uma solução tá que demonstra como você vai fazer o envio diretamente eh deixa eu ver aqui ã Ah tá esse aqui é outra solução é como enviar me no ecac perdão essa essa solução aqui ela tá explicando exatamente o que eu tô explicando agora a gente vai ter a solução de como enviar Meet no ecque essa solução aqui ela vai te mostrar como

no ecque você vai importar aquele arquivo gerado pelo sistema domínio então para gerar o meet a gente tem duas rotinas em conjunto tá então a gente primeiro e apura faz a configuração no sistema e gera o arquivo em segundo a gente acessa o Ek que importa o arquivo gerado pelo sistema lá dentro beleza Esse passo a passo aqui os dois eu vou deixar ali para vocês Tá eu vou deixar al no chat o seguinte ó gerar me gerar me que é o que eu tô explicando agora e eu vou colocar importar me Cac beleza importar

Opa importar e cque que é o segundo passo da nossa rotina beleza E assim a gente tem o nosso processo completo então a gente primeiro gera no sistema e depois importa por aqui tá aqui tem todo o passo a passo bonitinho que vocês podem seguir eu só vou tomar uma água só um momentinho vamos lá então aqui tem tudo aqui para ser realizada a importação depois que a gente acessa o ecque né com a alteração do Meet lá quando a gente clica no botão de módulo de inclusão de tributos a gente vai ter duas opções

a gente vai ter a opção de importar apuração e de Nova apuração quando a gente vai importar o arquivo do sistema é só a gente clicar em importar apuração aí a gente seleciona o arquivo gerado pelo sistema domínio e a gente vai conseguir declarar os débitos apurados pelo sistema beleza tá tudo ali na solução bonitinho para para vocês ok agora que eu expliquei como é que a gente gera o Meet vamos paraas dúvidas mais comuns que nós temos sobre o Meet Beleza eu vou tentar ser rápido aqui na explicação para que eu consiga tirar todas

as dúvidas eh que vocês possam ter antes de liberar o formulário para vocês mandarem as perguntas de vocês beleza mas vamos lá primeira pergunta débitos inferiores a R 10 eu tenho que mandar na no meet vamos lá em relação aos débitos inferiores a R 10 nós não temos nós não temos nenhuma indicação da receita quanto a não transmissão desses débitos O que se entende é o seguinte se você teve débitos por exemplo de piso e cofins inferiores a r$ 1 ou que não totalizam r$ 1 você pode tanto transmitir esses débitos para que lá na

dctf web você some ele com outros débitos e realize recolhimento da Guia ou você pode transmitir o débito só quando ele for superior a r$ 1 porque olha só a o raciocínio por exemplo a dctf web ela tem a premissa de gerar uma guia só para várias contribuições então lá dentro você gera uma guia de NSS de eh de NSS de rrf de CRF e de NSS fun rural de cprb Então você consegue gerar todas as guias do mesmo lugar o que que acontece se naquele período de apuração Você teve por exemplo R 2 de

de PIS e R 3 de cofins você pode transmitir o me com esses débitos somar esses débitos com os débitos das outras contribuições gerar uma guia de tudo junto tá com a introdução do Mit na D STF web dificilmente nós vamos ter um período de apuração que a soma de todos os débitos não ultrapassa os R 10 tá então com a introdução do me é um pouco mais difícil disso acontecer mas também não é impossível então por exemplo uma empresa que só entrega o me que teve o débito de PIS cofins inferior a R 10

pode ou transmitir e aguardar para o próximo mês somar as guias e gerar uma guia superior a R 10 ou essa empresa ela pode simplesmente não transmitir e aguardar que o valor apurado dentro do sistema domínio ultrapasse o mínimo a recolher e seja transmitido o valor cheio tá então a gente tem essas possibilidades na central de soluções tudo que eu estou falando para vocês já tem uma solução que mostra tá então eu vou mostrar aqui ó por exemplo Vou acessar aqui a central soluções tá E aqui na central de soluções eu vou pesquisar aqui ó

é me guia R 10 botar só 10 aqui tá aqui ó como fica o me com valor é menor de R 10 aqui tem toda essa explicação Então a nossa primeira opção é enviar no meet mais a dctf web somente quando o valor ultrapassar a R 10 ou a segunda opção enviar qualquer valor no meit D CF inclusive abaixo de R 10 então a gente tem essas duas opções beleza eu já vou deixar essa solução disponível no chat para vocês Colocar assim ó é guia 10 Meet tá assim vocês vão saber o que que é

vamos para a próxima pergunta antecipações de rpj e contribuição social Pessoal Olha só como eu expliquei anteriormente as empresas do lucro presumido que fazem antecipação de R contribuição elas não vão conseguir fazer antecipação pelo me tá as empresas que antecipam ir contribuição só vão conseguir eh antecipar o pagamento de R contribuição quando as guias forem geradas pelo calque Ah mas Cleiton você falou antes que não era ideal gerar as guias pelo calque no caso da antecipação é uma exceção por quê Porque o caso da antecipação ele se encaixa quase que naqueles vencimentos diários ou até

descend diais ou quinzenais das retenções do Imposto de Renda por quê Porque a inclusão do me na dctf web ela não altera em momento algum qualquer tipo de vencimento de impostos consequentemente aquela empresa que ela quer antecipar o pagamento do ir da contribuição ela quer antecipar em relação ao período de apuração do primeiro a segundo mês do trimestre ela vai poder emitir a guia verical que ainda disponibiliza a função para que essa guia possa ser recolhida dentro do tempo hábil então o que que eu quero dizer com tudo isso eu quero dizer que para quem

antecipe a rec contribuição vai continuar podendo antecipar mas a guia tem que ser gerada pelo cal porque o me não aceita débito de R contribuição trimestral mensal de forma mensal tá então se você é uma empresa do lucro presumido você só vai conseguir transmitir o débito de R contribuição só no período de apuração do último trimestre do último mês do trimestre então por exemplo se eu tenho janeiro e fevereiro eu só vou conseguir transmitir o débito do trimestre no período da competência de Março tá Inclusive eu tenho um esquema que eu expli Exatamente isso para

vocês Deixa eu só abrir aqui na tela para mostrar para vocês como é que fica essa ideia tá só me deem um minuto para eu abrir aqui e mostrar para vocês só um instante Beleza deixa eu abrir aqui hum aqui é exatamente isso aqui Opá pera aí deixa eu só arrumar aqui só um instante aí fechou Então olha só como é que vai ficar deixa eu colocar aqui na tela para vocês isso aqui é um esqueminha que eu fiz tá para ser mais fácil de explicar Então olha só vamos começar do começo aqui ó então

a minha empresa ela antecipa e rec contribuição o que que acontece vamos supor o primeiro trimestre de 2025 beleza aqui no primeiro trimestre de 2025 a gente tem o período de janeiro e fevereiro essas antecipações do lucro real do Perdão do lucro presumido como é que elas vão funcionar depois de apurar Janeiro e ver que teve ali um valor a recolher Opa deixa eu compartilhar aqui ó aqui ó esse daqui é o esqueminha tá Então olha só em janeiro depois de fazer a apuração e identificar o valor a recolher essa guia de Janeiro ela vai

ela vai ter que ser emitida da vi calque tá da mesma forma que em fevereiro fez a pração de Fevereiro para emitir a guia da antecipação de Fevereiro tem que gerar gerar a guia pelo calque depois da apuração de Março esse contribuinte ele vai transmitir o me só que esse me ele vai estar com o débito do trimestre inteiro tá então esse me aqui ele vai estar com débito do período de apuração de março de Fevereiro e de Janeiro que que o contribuinte vai fazer ele vai transmitir o Meet encerrar o Meet e ele vai

vin as guias pagas antecipadamente Então essas guias que foi gerada aqui pelo cal de janeiro e fevereiro você vai vincular esse pagamento e você vai deduzir esses valores que você já pagou consequentemente você vai emitir a guia com saldo remanescente Então é assim que a gente vai proceder nesses casos tá então Ó tem uma empresa lucro lucro presumido trimestral que antecipe a rec contribuição ten primeiro trimestre do de 2025 Janeiro Gero pelo ccal fevereiro Gero pelo calque em março eu transmito me vinculo os pagamentos de Janeiro e Fevereiro e pago só o que restou tá

então é sempre assim basicamente Ah mas Cleiton e aquela aí aquelas boas práticas sugeridas pela Receita a receita ela não trouxe nada em relação à antecipação só que o Seal que ele ficou disponível e o contribuinte ele pode antecipar Então ele pode antecipar esse dinheiro para pra receita consequentemente ele pode usar o Cical que foi uma funcionalidade que continuou funcionando ela continua permitindo A emissão da Guia então a rotina para esses casos é essa hoje inclusive da mesma forma que as demais opções nós temos solução para isso também tá então se eu vir aqui na

central de soluções e pesquisar aqui né aqui ó e irpj mensal Meet aqui ó como gerar irpj e contribuição social trimestral mensal no me é essa solução aqui tá então aqui tá com tá explicado tudo bonitinho como tem que proceder para que essa configuração seja realizada Beleza vou colocar no chat também irpj e csll é antecipação vou colocar antecipação assim vai sa vai dar para saber o que que eu tô falando ali só um instante aqui vou colocar o link ali no chat para vocês terem acesso à solução também Lembrando que eu tô explicando de

uma forma bem mais rápida bem mais objetiva Tá mas tem várias explicações ali para vocês acompanharem o assunto Vou tomar uma água só um momento vamos lá eh matriz e filiais pessoal matriz e filial não tem muito segredo gera tudo na matriz tá então eh tem Matriz de filial tem tem débitos que são declarados no me perfeito só pelo fato da empresa já ser Matriz filial a apora dos tributos federais vai acontecer de forma integral na matriz e ela que que vai declarar esses débitos Ah mas Cleiton tenho débito da filial e não tenho da

Matriz não mude nada vai continuar por andando a matriz vai girar pela Matriz beleza mesma coisa lá na central de soluções se eu vi aqui na central e pesquisar matriz e filial me a gente vai ter aqui ó como gerar me Matriz filial tá tudo aqui é só seguir o passo a passo mesma ideia tá transmitir Suspensões para quem eh não acompanhou o ele declara débitos e Suspensões somente tá então no caso do me a gente não transmite mais os pagamentos os pagamentos agora eles estão a cargo da dctf web então no me novamente nós

só vamos declarar débitos e Suspensões beleza as Suspensões elas ficam elas ficam fáceis da gente saber como lançar por quê Porque a tela da suspensão ela continua a mesma e depois que a gente lança lá o sistema gera na no me tá então então ó suspensão meet a gente vai ter aqui ó como gerar suspensão no meet é só fazer o lançamento da suspensão no modulo escrita nesse caso certo e ao fazer o lançamento o lançamento da suspensão vai ser gerado no me você vai conseguir declarar ele também Beleza então é bem fácil nada muito

complexo Tá eu vou ser sincero que eu acho que o Meet ele mais gera dúvida em relação ao rotina do que necessariamente em relação a a a processo a ali a ao que eu tenho que fazer porque o que a gente tem que fazer é a mesma coisa que antes só que no meet a gente trocou um pouco as rotinas né até porque introduziu a dctf web trocou o vencimento da dctf web então tem esses detalhes a mais dctf web sem movimento vamos lá pessoal Olha só quando a gente fala de dctf web se movimento

a gente tem que lembrar do seguinte com a substituição da dctf mensal pelo me a transmissão da declaração anual da dctf mensal para atualizar a situação de inatividade não é mais obrigatória Então aquela aquele eu vou colocar como contador tá então aquele contador que tem uma cliente que tá inativa que todo ano de Janeiro eh todo ano em janeiro tinha que mandar uma dctf mensal para renovar a situação de inatividade não é mais necessário por quê com a introdução do Meet na dctf web com a substituição da dctf mensal pelo Meet agora a regra de

inatividade é a mesma da dctf web e qual é essa regra é basicamente o seguinte se você tem um cliente e esse cliente não tem movimentação ou seja ele tá inativo você vai ter que transmitir uma dctf web sem movimento no primeiro mês de inatividade e depois você só volta a transmitir quando voltar a ter movimentação então por exemplo vamos supor o seguinte você tinha um cliente que ele já tava Inativo só que você já tinha mandado a dctf web sem movimento Você vai precisar mandar agora de Janeiro não por quê Porque não é necessário

transmitir o Meet sem movimento então você não precisa refazer a sua dctf web sem movimento se você tinha se você tem um cliente que ele tava inativo mas ele não tinha sido transmitido na dctf web sem movimento agora em Janeiro você vai ter que fazer isso por conta da introdução do Meet Beleza então a regra é essa tem uma empresa tem um cliente né esse cliente ficou Inativo ou ficou sem movimento eu sou obrigado a transmitir uma dctf web sem movimento transmitir essa dctf web só volta a transmitir quando voltar a ter movimentação salvo o

contrário fica daquela forma não precisa mais mandar Ah mas clon essa empresa ela vai ficar sem movimento para sempre não tem problema então você nunca mais vai mandar dcf web dela você só vai voltar a mandar se se voltar a ter movimento se não voltou não manda mais beleza e mas o qu aquela empresa inativa que você já mandou a dctf web sem movimento antes seja por obrigatoriedade do reinf da social tá tudo bem Você não precisa você não precisa renovar tá então tá tudo certo por último Lembrando que tudo isso aqui novamente tudo isso

aqui tem solução na central tá então se eu volar aqui na central e pesquisar aqui junto com vocês por dctf Web sem movimento Opa movimento a gente vai encontrar Exatamente Essa explicação como transmitir dctf web sem movimento tá aqui a transmissão por conta do Meet beleza tá tudo aqui explicado bonitinho para vocês inclusive os exen ali né isso aqui eu também vou deixar no chat para vocês tá colocar ali ó dctf web sem [Música] movimento fechou vamos seguindo adiante última pergunta perd comp pessoal Olha só perd comp é um assunto sério tá por o perc

ele também teve a sua rotina alterada por olha só que interessante quando a gente tem um débito o que ele é adicionado a dctf web a gente tem que lembrar de uma coisa os informativos que são transmitidos para dctf web eles têm o objetivo de alimentar os débitos e as compensações os créditos dentro da dctf web Beleza então por exemplo no caso do FD henf o FD renf ele só transmite débito ele transmite vários débitos ele transmite uma compensação que é a compensação da retenção do INSS mas fora isso ele vai transmitir só débito tá

só que a guia desse desse imposto ela vai ser gerada pela dctf web da mesma forma que as compensações desses impostos também então quando a gente tem uma introdução de informativo dentro da dctf web é a dctf web que fica a cargo da emissão das guias quando a gente tem uma situação de uma empresa que ela tem me e ela tem e perd comp o perd comp vai ser feito pela dcf web não pelo informativo então se a empresa tem decomp né ela não vai transmitir isso pelo Meet o Meet vai declarar o débito integral

e a dctf web vai permitir que você faça a compensação tá inclusive se nós acessarmos o manual da dctf web Ah aqui ó dctf web Opa aqui ó se nós acessarmos o manual da dctf web lá no item 12 alguma coisa deixa eu achar aqui para vocês D [Música] Cadê Deixa pesquisar aqui aqui ó bater de comp Então olha só se a gente acessar aqui o manual da dctf web Olha o que que a dctf web fala a função de abater decomp possibilita a emissão de darf com abatimento das decomp enviadas pelo perdcomp web sem

que seja necessária a retificação da dctf web para incluir o o crédito da compensação fica disponível apenas nas declarações do tipo ativa ou seja que já tenham sido entregues e estejam válidas Então quem vai controlar per dec agora é a dctf web então como é que fica a rotina de quem tem decomp você vai calcular o débito no sistema você vai fazer a decomp web você vai transmitir o Meet encerrar o Meet e lá na dctf web é onde você vai compensar essa decomp beleza e no sistema domínio depois de você compensar lá no site

é que você vai vir ali na tela de aprovação de tributos federais tá Opa aqui de Janeiro é que você vai vir aqui na tela de tributos Federais e você vai fazer a compensação aqui na coluna compensação de comp tá então essa coluna aqui no sistema você só vai usar agora depois de fazer L lá na dctf web tá Por quê Porque agora vamos supor que é uma responsabilidade né mas é uma uma função vou chamar dessa forma para ficar melhor é uma função da dctf web então quem controla agora decomp é a dctf web

tá então se você tem decomp novamente você transmite o débito integral lança a compensação da decomp lá na dctf web e você registra essa compensação aqui no sistema para os débitos ficarem iguais Beleza então quando a gente fala de decomp é praticamente isso ok e aqui eu até a própria própria próprio manual fala né o sistema busca na base de dados da rfb as decomp transmitidas e ativas que contenham débitos com os mesmos códigos de receita e período de apuração da dctf web após selecionar a decomp e confirmar os valores abatidos serão exibidos na coluna

compensação o passo seguinte é emitir o darf simples assim beleza quem quiser o manual da dctf web Eu vou mandar no chat para vocês mandei ali tá perfeito acho que essa é que essas eram as perguntas Lembrando que a gente tem o Fac da central de soluções tá então se vocês quiserem saber ali mais sobre perguntas e respostas da central de soluções é só vir aqui na central de soluções deixa eu mostrar aqui para vocês tá e pesquisar por perguntas e respostas me assim Vocês conseguem encontrar o perguntas e respostas que é o nosso fac

e por aqui tem várias outras perguntas que podem auxiliar vocês tá vou mandar no chat também fac central de soluções mandei ali para vocês perfeito pessoal eu vou fazer o que agora eu vou fornecer ali no chat para vocês o link do formulário que tá que eu tinha dito que eu ia fornecer beleza para que vocês consigam encaminhar as perguntas que serão respondidas aqui por mim ao vivo beleza Ah mas Clint Por que que você não pega as perguntas que já estão no chat algumas delas podem sumir tá então para não ter problema de alguém

não ter a sua resposta não ter sua pergunta é respondida eu prefiro fazer pelo formulário beleza Então pessoal eu vou mandar o link do formulário agora no chat vou colocar ele como mensagem fixada e por gentileza encaminha suas perguntas ali no formulário do comentário fixado beleza assim eu consigo ter um controle um pouco melhor das perguntas que são feitas eu consigo registrar elas e não tem perigo de sem querer eu acabar esquecendo alguma Tá eu vou tomar Mag enquanto isso mas por gentileza encaminhe as suas dúvidas ali para mim perfeito eu já comecei a ter

perguntas ali já vou começar a abrir as perguntas para vocês só me deem um minutinho fechou a primeira pergunta que eu tenho aqui no formulário é a pergunta da Tatiana E a Tatiana mandou a seguinte pergunta empresa no lucro presumido sem movimento baixada em 24/01 de 2025 preciso ou consigo fazer o Meet de extinção sem mesmo sem movimento sim você consegue tá você consegue então o que que você consegue fazer aqui na tela você vê em relatórios informativos você derá smit certo aqui no botão outros dados você tem a situação especial você coloca a situação

de extinção coloca a data do evento e gera o me sem movimento ele não é obrigatório mas ele pode ser feito então você pode transmitir normalmente Beleza então sim pergunta da Márcia deixa eu colocar aqui a pergunta da Márcia na tela eu transmiti o Meet de uma empresa que e quando eu acesso a DF web não consigo fazer a compensação da guia do INSS tá vamos lá as compensações que a gente tinha antes do Meet elas continuam com as mesmas regras tá então tem coisa que a gente ainda não consegue compensar tá se eu acessar

aqui a central de soluções tá deixa eu acessar aqui a solução para vocês que é a ordem de compensação ordem de compensação aqui eh ordem de produção Deixa eu só achar aqui qual a solução que eu quero mostrar para vocês compensação dctf web aqui ó Quais as regras de compensação da dctf web Então olha só conforme a notícia a partir da competência de setembro 23 não é mais permitida a compensação de crédito Previdenciário com retenção Federal ou seja não é mais permitido compensar salário maternidade família retenções previdenciárias nas notas de serviço com irrf dessa forma

compensação eh a compensação dos impostos diretamente na dctf web é permitida apenas com os débitos previdenciários conforme a ordem abaixa Então essas aqui esses aqui vão ser os débitos previdenciários que a gente consegue fazer a compensação Então você não vai conseguir compensar a retenção de NSS com seu débito de PIS tá então o seu débito de PS continua lá a única diferença é que a dctf web vai permitir você gerar a guia dele mas a compensação Que nós tínhamos anteriormente continua a mesma coisa como eu falei a introdução do Meet não altera em nada o

que nós fazíamos no e social e FD rinf nós só temos uma adição no débito que é transmitido então não mude nada a compensação A não ser que você esteja tentando compensar o NS com algum dos outros impostos que você já tem nesse caso o ideal é entrar em contato com o setor de suporte para entender o que que pode estar acontecendo pergunta do Ulisses no caso de existência de scps como fica os códigos de acolhimento fica normal tá não muda em relação aos códigos de acolhimento pelo que eu me recordo a gente tem código

de acolhimento pro pro para scp Deixa eu só confirmar isso tá que eu não lembro de cabeça aqui aqui no manual do Meet a gente tem um tópico só de códigos tá deixa eu ver se a gente tem Ah sim a gente tem sim ó a gente tem código específico para scp então por exemplo se eu pesquisar aqui scp vamos lá embaixo Aqui ó a gente tem o irpj de scp a gente tem Ah deixa eu ver mais aqui aqui que é só irpj aqui nós temos a contribuição social de scp a gente tem o

PIS de scp eh então tem aqui tá a gente só tem que olhar o código aqui dentro da tabela de códigos e ver se tem que mudar alguma coisa se por exemplo Ah eu tenho pi sobre faturamento Cadê o pi sobre faturamento aqui deixa eu achar ele aqui rapidinho ã aqui é PIS não cativa [Música] scp aqui ó eu tenho PIS faturamento PJ em geral que é o PIS eh que é o PIS ali da empresa do lucro presumido aqui tá o código de é PIS faturamento da PJ em geral aqui embaixo tá da scp

Só que ó da PJ em geral é 81 0902 o da scpe 81 0908 Então os códigos mudam tá você só tem que configurar o código correto nesse caso Luis o que que eu te sugiro entra dentro do manual do Meet vai aqui no tópico de código de acolhimento e dá uma olhada Qual código você tem que usar como tem vários códigos e você não falou exatamente qual era a operação é só você acessar ali os códigos e ver qual que você deve utilizar Beleza deixa eu ver [Música] aqui fechou vamos seguindo adiante perguntas encaminha

ali no formulário tá pessoal pergunta do Alessandro Vamos colocar aqui na tela quem já gerou as guias é Janeiro 25 pelo C poderão ser gerados novamente pelo me poderão Mas você não precisa tá se você já gerou as guias por exemplo de pic fins Plus cal quando você entregar o Meet de Janeiro de 2025 você vai entregar o Meet e a própria dctf web já vai vincular os pagamentos que você fez via C calque tá a dctf web ela tem essa funcionalidade Inclusive a gente fez uma pergunta pra receita em relação a essa funcionalidade eles

confirmaram então se você já gerou as guias de pisic Fin do mês de Janeiro de perdão perdão de é Tá certo de Janeiro pelo C que você já pagou tá tudo certo é só você transmitir o Meet e tá tudo feito se você quiser de forma opcional você pode vincular os pagamentos das guias de Janeiro Então você transmite o Meet encerra o Meet e na hora de gerar a guia lá no dctf web você só vincula os pagamentos realizados anteriormente isso aqui a gente já tem na central de soluções também tá Deixa eu procurar aqui

para mostrar para vocês e aqui ó vou pesquisar aqui ó vincular pagamentos vincular pagamentos Como deixa eu só achar agora a solução Deixa eu só colocar dctf web dctf web como antes da transmissão Deixa eu ver só se é esse aqui ah não aqui como pagamentos anteriores ver aqui uma coisa beleza aqui ó como abater pagamentos anteriores é só realizar esse processo aqui que você vai conseguir abater esses pagamentos Beleza então feito assim você abate esses pagamentos é obrigatório abater os pagamentos vincular esses pagamentos Não não é Tá mas é uma é uma sugestão Ali

pela Receita caso você queira visualizar os débitos com o seu valor real fechou pergunta da Rita cliente lucro real que teve prejuízo e não teve valor de R nem contribuição a pagar fiz a opção de apuração pelo lucro real no mês mas no lucro estimado deu valores a pagar de contribuição ir quando gerei o me levou os valores estimado com como débitos para pagamento como devo proceder nesse caso faltou alguma configuração que eu não fiz da forma correta deixa eu ver uma coisa Tá beleza tá o que acontece Ô Rita lá dentro do cálculo do

módulo lalor deixa eu te mostrar rapidinho tá deix aqui numa empresa aqui aqui ó dentro do cálculo do módulo lalur O que que você vai fazer tá deixa eu acessar outra empresa aqui Aqui deixa eu acessar o modulo L lur para te mostrar tá nesse caso aqui eu não tenho nada tá mas eu vou cadastrar aqui rapidinho vou colocar deixa só ver aqui uma coisa para eu te mostrar o exemplo tá deixa eu pensar aqui vou colocar em janeiro aqui deixa eu gravar assim fechou vamos lá eu vou fazer uma configuração rapidinha aqui tá colocar

só aqui Inicial balanço de redução e supensão eh beleza Tá deixa eu colocar aqui rapidinho só por causa que essa configuração aqui ela é meio chatinha de fazer mas eu faço ela rapidinho aqui pra gente testar e te mostrar só está Vou deixar dessa forma assim só para mostrar o que acontece tá quando a gente faz o cálculo aqui dentro do do do módulo lalur Ô Rita primeira coisa que é interessante lembrar tá quando a gente faz o cálculo Tá eu vou fazer um lançamento aqui de uma receita bruta e de um lucro antes só

para mostrar aqui ó a receita bruta vou colocar um prejuízo de 100.000 tá vou gravar e eu vou lançar uma receita bruta para vocês verem como é que fica Vou colocar aqui é serviços prestados vou colocar uma presunção de 32% que é mais fácil mais rápido e eu vou colocar um acumulador que eu não sei se eu tenho aí vai ficar sem acumulador mesmo foi então movimentos receita bruta deixa eu lançar uma receita bruta aqui eu vou lançar uma receita bruta de r$ 50.000 tá só mesmo para ficar diferente eu vou fazer o cálculo que

que acontece Olha só quando eu ten um caso de uma empresa que ela que ela é balanço de redução em suspensão e ela calculou o balanço de redução e ela não tem nada a recolher ou seja o cálculo do Real dela é inferior ao cálculo do estimado ou do prejuízo tá que que vai acontecer essa empresa aqui a primeira coisa que ela vai ter que vir em movimentos opção de cálculo e você vai ter que fazer a opção de cálculo dela nesse caso aqui olha só como é que ficou no meu cálculo real eu não

tive nada a recolher de contribuição e nada a recolher do irpj então a min opção de cálculo ela vai ser real Então a primeira configuração real quando eu vou lá no módulo escrita que eu vou gerar o meu Meet olha só o que que vai acontecer V só mostrar aqui para vocês aqui ó relatórios informativos federais Ah deixa eu só arrumar aqui rapidinho eu acho que eu eu tava deixando essa empresa para exemplo também acabei não configurando aqui só arrumar aqui os parâmetros aqui marcar a opção como mando script perfeito deixa eu apurar aqui Janeiro

de 2025 porque quando a gente vai gerar o o Meet Ô Rita a gente vai ter que marcar aquela opção de feze levantamento de balanço de redução ou suspensão no mês tá então aquela opção ela vai ter que ser selecionada para você declarar essa situação deixa só o sistema carregar aqui que eu já vou mostrar o exemplo tá só um instante Vamos só aguardar o sistema carregar aqui vou colocar aqui não tá agora aqui relatórios informativos deixa eu ver se tá certo tá federais optiv federais me Então olha só que que eu vou fazer vou

vir aqui no botão outos dados eu tenho essa opção aqui ó levantou balanço balancete de suspensão redução no mês tá eu V trar aqui n lucro real anual certo e aqui a opção olha só que V fazer eu não vcar opção não vcar a opção eu vou vir aqui V colocar na pasta que eu quero gerar o arquivo vou gerar o arquivo exportar final da exportação eu vou vir aqui vou abrir meu arquivo que é da empresa 54 e vamos ver como é que tá esse arquivo só só um instante aqui então Ó olha só

o que aconteceu eu gerei um arquivo e ele tá aqui ó débito de rpj 2400 débito de contribuição 14440 se a gente acessar o módulo lur Deixa eu voltar lá no módulo lur pra gente ver se esse é o débito do estimado aqui opção de cálculo aqui ó é exatamente ó opa não na verdade é diferente a ah não tá certo é o que Oli errado aqui ó a contribuição 1440 contribuição 1440 certo e o ir 2400 ir 2400 eu achei que eu tinha olhado errado porque eu olhei pra coluna do total tá deu vi

840 eu achei que tava errado então o que que a gente vai fazer a gente vai voltar lá no módulo escrita tá vamos voltar na tela do Meet relatórios informativos ferais smit outros dados aqui tá real anual só que eu vou mar essa opção levantou balanço balancete de suspensão ou redução no mês vou dar um Ok vamos exportar esse arquivo exportei o arquivo Deixa eu voltar lá na pasta onde é que ele tá deixa eu fechar esses outros que estão aqui fechou vamos voltar aqui deixa eu abrir esse arquivo aqui do Meet deixa eu tentar

aqui rapidinho tá beleza aqui deixa eu ver aqui só uma coisa a princípio que tá certo ass look real true não a princípio ele tá gerando com os débitos ainda deixa eu só ver aqui uma coisa só um instante opa você perguntou até tô olhando a sua pergunta de novo você perguntou se você fez algo de errado não você não fez a princípio essa seria a configuração certa tá ao vir aqui no botão outros dados a gente marca a opção que essa empresa ela fez balanço de redução e suspensão e a gente deixa eu ver

aqui uma coisa e a gente geraria o arquivo normalmente sem qualquer tipo de dificuldade tá Rita eu vou te pedir só um tempo porque é o seguinte só para adiantar tá hoje por conta do me nós estamos uma alteração em andamento no módulo lalur por conta de algumas informações ali que estavam sendo geradas que perdão que não estavam sendo geradas tá Rita Pode ser que o seu caso seja o mesmo caso que a gente tava analisando nessas alterações o que que eu vou fazer Rita eu vou anotar sua dúvida vou deixar ela anotada tá então

eu vou só colocar aqui a sua pergunta em uma cor diferente para eu avaliar esse caso tá porque a princípio não era para estar acontecendo inclusive Deixa eu só fazer aqui uma coisa tá só me dá um minuto Ah beleza só um instante tá fechou tranquilo não só tava confirmando aqui uma outra opção mas tá tudo certo eh então a princípio o o Riter para ele não estar girando desse débito mesmo já que você não tem débito a recolher né seu lucro real foi inferior ao lucro estimado mas eu anotei a sua dúvida aqui assim

que eu chegar ali na conclusão do que que pode ser eu já te retorno Mas isso pode ser essa alteração que tá em andamento Tá eu vou responder algumas outras perguntas dando um tempinho eu já dou uma olhada nesse caso perfeito vamos lá vou seguindo adiante mas sua dúvida tá anotada tá Rita eh Lembrando que a gente tem até 31 de Março para fazer o meeting Então tá tudo Ok por enquanto a gente tá com tempo aí Pergunta do doutor contábil estou tentando gerar o caminho para salvar o m porei sempre dá erros e Doutor

interessante seria encaminhar que erros que estão acontecendo tá se for possível me manda ali no chat para eu dar uma olhadinha nesse caso tá me manda qual mensagem tá acontecendo porque pessoal assim ó por via de regra o caminho pra gente gerar o me ele não é muito complexo Olha só quando eu Gero o caminho a gente tem que seguir algumas regras primeira regra se você está gerando o caminho em um sistema domínio que tá no servidor tá que é o local você vai girar no disco C se você tá usando o domínio web ou

no servidor você vai ter que gerar no disco m ou Z tá Z de Zara ou m de Maria Beleza então muitas vezes ou doutor o que pode est acontecendo é que você tá selecionando o caminho certo só que como você tá tentando girar no servidor você tem que trocar o c de de Criss umaa para m de Maria ou Z de zebra tá que aí você vai conseguir gerar no caminho do seu navegador beleza hum perfeito então Possivelmente aqui que tá o problema só lembrando que não pode trocar o nome do arquivo se trocar

o nome dá erro Tá mas geralmente esse esse é o Essa é a dificuldade tá posso adiantar que geralmente é essa salvo o contrário me manda mensagem que tá acontecendo que por ela fica mais fácil de te ajudar a Rita mandou que tá tudo certo beleza Rita eu vou dar uma olhadinha nisso se é o mesmo caso tá só me dá alguns minutinhos que inclusive eu já peço para alguém conferir se é a mesma situação para você vamos lá ros ros rosel Vieira isso rosel Vieira mandou a seguinte pergunta per referente a pisic como será

tratado no me eu já expliquei como fica no me Tá Mas vamos lá o perd ele vai ser controlado pela dctf web Tá o que que significa isso significa que quando você tiver uma decomp para bater você vai transmitir o Meet de pisic finin com os débitos integrais tá então você não vai mais lançar o adcom no sistema antes de gerar o Meet Então você apurou o débito no sistema apurou beleza antes de fazer qualquer outra coisa você vai declarar esses débitos do Meet vai encerrar o Meet lá na dctf web na hora que você

for gerar as guias de piscofins é que você vai vincular decomp e fazer o abatimento tá e depois de fazer o abatimento na dctf web lá dentro do da decomp do do site do ecac é que você depois vai fazer no sistema domínio Então hoje no sistema domínio é aquilo que eu falei apurou o débito apurou transmite o mate encerra o mate e lá na dctf web faz o vínculo da decomp depois de tudo isso é que você volta pro sistema e lança decomp no sistema beleza por quê Porque com a introdução do Mit na

dctf web é a dctf web que controla o as compensações no pagamento então é ela que permite ou não você fazer essa compensação inclusive no próprio manual D STF web a gente tem o item 1284 abater decomp que fala o seguinte a função abater decomp possibilita a emissão de darf com com abatimentos das decomp enviadas pelo perdcomp web sem que seja necessária a retificação da dctf web para incluir o crédito de compensação fica disponível apenas nas declarações do tipo ativa ou seja que já tenham sido entregues e estejam válidas o sistema busca na base de

dados da rfb as dec decs transmitidas e ativas que conté o débitos com os mesmos códigos de receita e período de apuração da dctf web então fazendo assim você consegue fazer o abatimento agora é lá pela dctf web não é mais pelo sistema beleza pergunta da com suares o Edmar uma igreja paga ao ao ministro evangélico as mensalmente com retenção de R porém a partir de algum período para cá não foi mais necessário encaminhar a dctf pgr aí perguntamos aí perguntamos agora temos que enviar a dctf web a resposta é sim só que olha só

como você colocou que não foi mais necessário encamar DF tem que entender o por se for por causa da retenção do ir Possivelmente é porque você já transmitio pelo tá vendas ali que você colocou que tem a retenção a princípio elas não precisam ser transmitidas no me porque Elas seriam transmitidas no fdr inf então olhando de uma forma bem geral ou com suares você não tem obrigatoriedade do me nesse caso aqui mas você Possivelmente tem obrigatoriedade do reinf Tá no me você vai transmitir o qu o débito de pisco fins e r contribuição beleza IOF

IPI etc mas acho que não é o seu caso Então você tem que olhar dessa forma se você não mandava dctf pgr por conta da não movimentação você tem que mandar uma dctf web sem movimento Mas lembrando pessoal a dctf web sem movimento ela tem que ser transmitida quando você não tem movimento nem de reinf nem de social nem de Meet você não pode ter movimento em nada se você simplesmente não tem movimento do Meet Você só não manda o Meet O resto você continua mandando normal Beleza então Nesse caso a princípio você não precisa

mandar o me Mas se você tiver débito de algum dos impostos que são declarados no me você tem que mandar fechou vamos para a próxima aqui a Adriele mandou a seguinte pergunta como fica eh as empresas do lucro real anual vi que tem um novo Campo no fiscal configuração de integração contábil sim tá com a introdução do Mit na dctf web os débitos calculados pelo L eles também são integrados tela de aprovação de tributos federais que possuem uma configuração de integração específica tá então aqui ó se a gente for na central de soluções op aqui

se a gente for aqui na central de soluções eu vou vir aqui na central e vou pesquisar o seguinte ó na central integração tributos federais como ação mas eu quero do escrita cadê Aqui escrita tá deixa eu ver aqui no módulo folha que eu quero ver como é que fica lá no escrita só um momento tá beleza isso aqui é outra coisa deixa eu vir aqui na escrita aqui ó como configurar a contabilização de tributos federais conforme dctf web e tá aqui a configuração Então a gente tem que configurar por aqui beleza agora é por

aqui que a gente vai fazer toda essa configuração Então a gente tem que ir lá em arquivos configurar integração contábil dos tributos federais vamos lá dar uma olhadinha como é que fica o menu arquivos configurar integração contábil dos tributos federais Então é por aqui agora nessa tela que vai abrir que a gente vai fazer toda essa configuração tá então a gente tem tributos aí tem os tributos do módulo folha do módulo escrita onde a gente tem que fazer todas as configurações inclusive do ir e da contribuição tá que a gente vai ter que fazer a

integração também Beleza então inclusive Ótima pergunta da Adri ela pegou isso aí Possivelmente porque ela tá acostumada ali com as empresas Mas isso também é uma configuração obrigatória beleza e não dá tempo de mostrar um exemplo completo Tá mas o que que eu vou fazer eu vou pegar essa solução eu vou deixar disponível o link ali no chat para vocês darem uma olhadinha Tá mas sim é uma configuração nova que tem que ser feita deixa eu mandar ali para vocês e configurar integração Opa integração aqui mandei ele para vocês hã fechou vamos lá deixa eu

pegar outra pergunta aqui uma nova pergunta do Alessandro Alessandro mandou o seguinte empresas sem fins lucrativos referente aos irrf nas aplicações financeiras precisa ser lançado no me ou fica a cargo das instituições no meet só o rrf daquele código lá da instrução normativa de 98 tá esse é RF aqui fica a cargo da instituição financeira Porque é ela que tá te pagando com retenção quando você transmite no R é quando você tá pagando alguma coisa com retenção ou quando você tá sujeito a autor retenção Mas é uma conversa um pouco mais adiante Mas o que

eu posso adiantar é que isso não é feito no me tá não é transmitido no me Não se preocupa com isso a princípio essa retenção aqui fica a cargo da instituição financeira pergunta do Antônio Vamos lá estou girando o arquivo do sem movimento para um sindicato e quando vou no ecac para transmitir ocorre erro dos dados incorretos foi nas soluções e Verifiquei que se trata do meu registro no CRC mas Já alterei mas Já alterei o registro de todas as formas e o arquivo não é validado no ecque que fazer Obrigado vamos lá essa análise

do Antônio ela tá certa tá Quando dá esse erro do registro geralmente o problema tá aqui em controle empresas aqui no contador vinculado para essa empresa inclusive Antônio verifica se você é o contador que tá vinculado paraa empresa pode ser isso tá Às vezes a gente acaba copiando o parâmetro de uma para outra e aqui fica o contador exemplo do sistema aí você tem que vir aqui e colocar o seu cadastro já vi isso acontecendo tá mas olha só nesse meu caso é o contador exemplo eu vou vir aqui no botão reticências e eu tenho

que configurar aqui na guia geral o CRC muitas vezes o problema tá que o CRC tá semf então percebam que aqui eu tenho um exemplo de Santa Catarina e É como se eu tirasse o SC então às vezes tá assim beleza se tiver com SC é para tá funcionando tudo bonitinho se tiver com a uf se não for o caso Ô Antônio O que que você faz se você tiver dígitos antes da uf exclui esses dígitos e Tenta mais uma vez a princípio com essas alterações já seria o suficiente para você conseguir resolver então primeiro

verifica se a uf tá informada se não informa Verifica se tem números antes da uf se tiver exclui e tenta de novo e se nenhuma das duas situações funcionar entra em contato com o setor de suporte porque alguma coisa diferente tá acontecendo Beleza deixa eu ver como é que tá aqui beleza pergunta agora da Joana e a Joana mandou a seguinte pergunta em janeiro 25 teve dctf web com movimento de folha e reinf e reinf e o Meet de Janeiro foi enviado sem movimento perfeito em fevereiro foi enviado erroneamente sem movimento e quando foi retificar

não consigo alterar o critério de reconhecimento das variações monetárias para regime de caixa pois o sistema informa que foi enviado a de Fevereiro 25 com regime de competência mas não foi como competência e sim sem movimento como escolher o critério de reconhecimento nesse caso nesse caso se o problema tá deixa eu só ver aqui uma coisa em fevereiro foi enviado ronment sem movimento e quando fui retificar não consigo alterar o critério de reconhecimento para regime de pois o sistema informa que foi enviado a de fevereiro de 2025 como competência tá tá o que que eu

sugiro que você faça Joana primeiro se a de Janeiro tá certa manten a de Janeiro certa se é de Fevereiro é a única que tá errada o que que você vai fazer o certo é você trocar a situação no sistema tá então aqui ó você fecha aqui a tela tudo bonitinho você vem lá no na tela do me tá você vem aqui no botão outros dados e configura de Fevereiro com regime correto certo se você gerar com regime correto tentar importar e não der certo Possivelmente você vai ter que fazer manual porque Possivelmente o ecac

ele não deixa retificar as demais informações quando é sem movimento aí eu acho que é algo do próprio ecac tá porque assim se o ecac não tá deixando você eh você importar só com alteração do regime de de de do critério de reconhecimento eh Então é porque ele não tá deixando mesmo daí Possivelmente você vai ter que ir lá e fazer manual dentro do me que tá eh sem movimento tá então se Janeiro tá certo e fevereiro ficou errado você tá tentando retificar Fevereiro e não tá deixando é porque Possivelmente você vai ter que fazer

manual Beleza deixa eu ver aqui porque aqui é aqui é só o de Fevereiro que tá certo né isso beleza se por algum motivo Ele não tá deixando você trocar é porque ele entende que deve est certo tá mas eu tentaria fazer manual para ver se se ele deixa ok Porque assim pessoal Tem coisa que também o ecac não deixa a gente fazer tá n às vezes é uma questão de limitação do próprio ecac mas é um teste válido Beleza se isso não funcionar o Joana entra em contato com fale conosco da Receita e pergunta

se isso é uma funcionalidade do Pró PK que se quando você mandar a próxima vai tá tudo certo Talvez seja mas eu não consigo confirmar porque o ainda não tinha visto esse caso beleza pergunta da Marília pode ocorrer erro na importação para o Cac como resolver caso ocorra Pode sim tá caso ocorra primeiro você vai identificar a mensagem e aqui na central de soluções a gente já tem diversas soluções que tratam do assunto então por exemplo vou pesquisar aqui erro meite tá vão ter aqui alguns erros que podem acontecer então erro emite nome do arquivo

inválido mensagem o informativo deve ser gerado nem fez a matriz erro Meet dados iniciais responsável operação o Meet ele tem esse esse padrãozinho estranho de erro tá que ele dá num TXT Mas é só você pesquisar pela mensagem dentro do TXT que você acha O que você acha a solução explicando como resolver beleza pergunta da Priscila vamos lá PR mandou o seguinte sab informar a última parcela do quarto trimestre de 2004 deve informar no me Essas apurações foram feitas por fora e não pelo sistema então eu Gero as guas pelo cal web Mas o que

eu mas o que eu informava na dctf eu envio como no me vamos lá pessoal a pira ela levantou um tópico muito importante que é o seguinte Olha só pros fatos geradores ocorridos em 2024 a transmissão do pagamento e do débito continua na dctf mensal Então nesse caso qual o exemplo da Priscila A Priscila ela calculou o débito no último trimestre de 2024 certo e ela parcelou isso em cotas por exemplo como ela parcelou em cotas ela vai ter que transmitir a dctf mensal com o pagamento dessas cotas só que como o imposto ele tem

o fato gerador de 2024 mesmo que nós estejamos em 2025 a Priscila tem que mandar esses pagamentos pela dctf mensal tá por quê porque no me só serão declarados os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2025 Então nesse caso Priscila a gente não transmite esses débitos de 2024 no me Porque o fato gerador deles é 2024 então se eu tenho um imposto que por exemplo eu parcelei no último trimestre de 2024 eu tenho que transmitir esse pagamento por meio da dctf mensal Tá mesmo que nós estejamos em 2025 depois que você fizer isso

nas três cotas daí você continua no me normalmente beleza vamos seguir adiante pergunta da Joana ente e a Jal mandou o seguinte empresa prestadora de serviço com pisic fins totalmente retido devemos e entregar o me sem movimento ou só a entrega do trimestre só a entrega do trimestre se você tem retenção de pisic fins é que você não tem débito Alguém já pagou por você então você não precisa transmitir o me sem movimento a transmissão do me sem movimento ela ainda é possível mas não é obrigatória Então você só Analisa se você tem movimento de

FD para saber se você tem ou não que mandar uma dcf web sem movimento mas em relação ao Meet não precisa aí você só entrega o ir contribuição do trimestre outra pergunta do ulices vamos vamos aqui a pergunta dos códigos de recolhimento das scps é com relação à transmissão pelo domínio se este irá gerar Tais códigos seja de pisic contrição sim tá quando a gente tem uma um caso de scp no sistema Dom domínio tá deixa eu mostrar aqui rapidinho quando a gente tem caso de scp no sistema domínio o sistema entende o que que

é scp e o que que é sócio ostensivo tá então por exemplo eu vou vir aqui nos impostos vou listar beleza e eu vou pesquisar assim ó scp Olha só Ah deixa eu buscar aqui então CP opa não tá achando nada pera aí deixa eu só achar aqui a configuração para te mostrar que eu não tô lembrando do código dos impostos deixa ver aqui scp hum não é isso que eu quero como gerar Deixa eu só ver aqui onde é que tá a minha configuração Hã tá deixa eu ver se é esse aqui aqui ó

como configurar uma empresa com scp então aqui ah perdão tá certo é os posso 108 e 109 nesse caso o ulices quando você for for eh calcular uma empresa scp você vai ter que usar Esses códigos de impostos você vai usar o 108 para PIS e o 109 para cofins e nesses impostos é onde você vai colocar aquele código de acolhimento nesse caso 81 0908 Então quando você tem scp no sistema domínio você separa os impostos um vai ficar com o código normal que por exemplo é o imposto 4 E5 pisic cumulativo ou 17 199

que é o pisic fins não cumulativo vão ficar com os códigos do faturamento normal e os impostos de scp que é o PIS eic fins scp você vai colocar o código de acolhimento da scp então a gente sempre separa o que que é uma o que que é da sócio ostensiva e o que que é da sócio oculta tá então a gente consegue separar Esses códigos e o sistema gera normal a gente gera pela ostensiva e essa informação é gerada normalmente beleza inclusive deixa eu ver se a gente tem solução aqui do meid Pr scp

aqui ó Meet scp como gerar o Meet como gerar o Meet acho que não tem uma exclusiva para scp tá Quem sabe depois eu eu avaliei ali a opção para para incluir uma beleza mas é só colocar ali no imposto correspondente que o sistema gera corretamente Deixa eu só anotar aqui a dúvida dele também para depois dar uma revisada beleza essa configuração ali ô ulices eu posso deixar ali no chat para você tá vou copiar ela aqui bonitinho Eu vou mandar no chat para você eh até dando uma olhada no chat o nton Oliveira ele

colocou ali ó troca o zero por o eh Possivelmente essa dúvida aqui é para aquela dúvida lá de quem foi foi do dror contábi né Eh Talvez o Newton tava querendo ajudar o dor contábi eh doutor essa sugestão ali do Newton é válida tá quando dá aquele erro de informações era no registro ali no cadastro do contador aqui ó aqui muitas vezes você pode ter colocado zero tá E é o ou de odivan ou de de alguma coisa então é é a letra O tá então eh se aqui tiver zero tá você troca por od

odvan assim você vai conseguir talvez fazer a validação o o CRC às vezes ele dá muito errinho assim tá errinho que não é pego por exemplo em SD em SF tá aqui a gente acaba pegando ess tipo de situação mas ótima sugestão deixa eu dar uma olhadinha aqui nas próximas perguntas pergunta da mon Lisa Opa como será enviado os impostos trimestrais enviado pelo setor contábil e r contribuição será enviados juntos sim vai ser enviado junto nesse caso a pergunta da dá a entender que ela tem uma empresa do lucro real nesse caso Monalisa quando você

for fazer o meet do último mês do trimestre nesse caso de Março Considerando o primeiro trimestre de 2025 você vai transmitir o me com débito de piscofins e r contribuição também lá do lalur Beleza então vai tudo junto dentro do mesmo arquivo pergunta da Maria Isabel o Meet é gerado exclusivamente pelo módulo escrita fiscal Sim é isso mesmo pergunta do doutor contábi já enviamos pisic fins referente a Janeiro nesse caso em relação ao m eu ainda não compreendi o que devo fazer pode me ajudar claro vamos lá olha só como no caso do doutor contá

de vários outros tá como as guias de pisic fins Elas já foram geradas pelo C O que que você vai ter que fazer como você teve débito você vai ter que transmitir o me de Janeiro Então você vai transmitir normalmente tá Inclusive eu acho que eu tenho um esquema para isso também deixa eu mostrar aqui deixa eu ver se eu acho ele rapidinho deixa eu só achar aqui para mostrar para vocês só instante aqui ó Então olha só vamos pegar um exemplo de uma empresa que emitiu e pagou as guias do Meet via C cal

o que que ela vai fazer primeira pergunta envi o dctf Web eu já vou responder que eu acho que sim tá porque o o vencimento do FD rinf e do e social continuavam mesmo então acho que boa parte de vocês já mandou então o que que vai acontecer se eu já emitir as guias e pelo cal vamos lá primeiro você vai ter que reabrir a dctf web porque você vai ter que incluir o Meet tá então para aquele contribuinte que gerou as guias pelo Seal e transmitiu a dctf web por conta do fdf Social você

vai ter que reabrir a dcf web e incluir os débitos no meet esse Meet ele vai ter os débitos de pisco fins como você fez a pração em janeiro depois você vai encerrar esse Meet e você vai vincular os pagamentos já realizados aquele pagamento que você fez lá pelo Calc tá para vincular esses pagamentos nós temos uma solução que mostra para você como faz que é o abater abater pagamentos DF web tá aqui ó que é esse passo a passo aqui que eu vou deixar ali para vocês no chat Oli ó abater pagamentos dctf web

esse processo de abater pagamentos ele não é obrigatório por quê nós fizemos um contato com a Receita Federal e a gente questionou eles se quando fosse fazer a inclusão do Meet era necessário fazer o vínculo dos pagamentos eles deram a entender que não então mesmo que você tenha feito o pagamento das guias vs Cal você pode transmitir o Meet encerrar o Meet e fazer ali a transmissão da dctf web sem qualquer prejuízo em relação às guias tá então você não precisa se preocupar com isso mas não Cleiton eu fico preocupado em relação à receita não

entender isso o que que você vai fazer exatamente o que eu expliquei reabre dctf web inclui o Meet inserra o Meet com os débitos de PIS cofins depois de encerrar o Meet você vai na tela da dctf web vincula os pagamentos que você fez das guias pagas lá do cal web e vai tá tudo certo porque o seu débito da dctf web vai reduzir a zero já que você você pagou tudo pelo ccal e no final das contas você transmite fecha dctf web como retificadora com o me lá dentro com os débitos declarados bonitinho Então

o negócio agora de Janeiro é de Janeiro é declarar os débitos Então você declara tá tudo bem beleza vamos dar uma olhadinha aqui tem mais uma pergunta e a pergunta da Eline Eline mandou a seguinte pergunta Tem como você mostrar como fica o nome do arquivo quando girar para mú para múltiplas empresas o nome do arquivo fica o mesmo tá então aqui ó relatórios informativos federais Meet Tá eu vou lá na pasta eu vou excluir esses arquivos que eu tenho aqui eu vou vir aqui em empresas eu vou selecionar a empresa 53 e a empresa

52 vou gravar Ah não isso aqui é um é o filtro posso só dar um OK e eu vou gerar o arquivo exportar aqui ó você deve especificar apenas o caminho onde serão gerados os arquivos do Meet exemplo C tal então eu vou tirar esse nome e vou colocar aqui e exportar exportei vou lá no no arquivo e tá aqui os dois os dois vou lá no no caminho né E tá aqui os dois arquivos Então nesse caso quem foi que fez a pergunta ali foi a Elene nesse caso el quando eu tô girando de

várias empresas Eu não coloco o nome só coloco o caminho tá então Ó coloquei só o caminho girou no caminho aqui bonitinho tá aqui os dois arquivos da empresa 53 54 tá vou mostrar de novo vou excluir eles não tem nada vou vir aqui no botão empresas tô com a empresa 52 53 aqui no caminho Eu só coloquei a pasta que eu quero gerar então Ó coloquei aqui a pasta tá aqui dou um exportar ele exporta e vai tá aqui nos nossos arquivos Lembrando que é o CNPJ raiz Meet e o código o o período

da competência Beleza deixa eu anotar aqui como respondida pergunta do Michel vamos lá Michel mandou a seguinte pergunta Boa tarde como fica os saldos de débitos das cotas de R contribuição do quarto trimestre de 2024 será enviado pelo me essas informações não os fatos os impostos com fato gerador em 2024 serão transmitidos pelo dctf mensal Então nesse caso Michel se você teve parcelamento do quarto trimestre de 2024 as cotas e o pagamento das cotas você vai transmitir ainda por D TF mensal para ser transmitido no me o fato gerador do Imposto tem que acontecer a

partir de Janeiro de 2025 então tudo que acontecer a partir de 2025 você faz do M aquilo que aconteceu de 2024 para trás era dctf mensal Aí você perguntou né em relação a parcelamento de R e contribuição trimestral como ficaram exatamente como eu expliquei pergunta da Sandra Deixa eu só ver como é que tá o chat ali porque às vezes eu tenho que sair um pouquinho tudo certo Sandra o fechamento da dctf web deve ser feito pelo setor fiscal ou departamento pessoal não existe um padrão em relação a isso tá bom Sandra e Mas tem

uma parte técnica que eu posso explicar o fechamento da dctf web ele pode ser realizado por qualquer um dos dois setores porém o setor da folha de pagamento nesse caso o setor do departamento pessoal ele tem uma facilidade a facilidade é que o e social permite a transmissão do fechamento do e social junto com a transmissão da dctf web coisa que não é possível nem pelo Meet e nem pelo fdr inf Isso é uma questão técnica a própria receita ela não liberou essa funcionalidade pro fdr inf ou ou pro MIT só pro social tá só

que aí Sandra a gente tem que analisar a rotina por quê Porque o fechamento da dctf web ele tem que ser feito depois de emitidas todas as guias Então você tem que transmitir social transmitir reinf e gerar as guias transmiti o Meet e geras guias e a dctf web ela vai ficar por último Então o ideal é Identificar qual dos dois setores está mais apto a realizar a transmissão depois de todo esse processo eu iria sugerir o último a Gerar guia então por exemplo eh se as guias de de por exemplo tá se as guias

do efd rinf do esocial vencem Ali no dia 20 então você tem que fazer eles antes só que o me ele fica ali pro dia 25 por conta de piso cof por exemplo então o último a transmitir que por exemplo ficaria o me vai poder transmitir já fechar tudo se se você fizer o me rein e social tudo na mesma data o departamento pessoal já consegue transmitir o fechamento do social junto com a transmição da dctf web então varia bastante o ideal é entrar em contato com o setor e entrar em um consentimento ali entrar

em um padrão E conversar para ver qual dos dois consegue fazer isso melhor se transmitir tudo junto fica melhor depart pessoal fazer porque eles só transmitem o fechamento da fechamento do Social e já transmitem a dct FB juntos tá mas a essa análise que eu tenho para trazer para vocês no final das contas o departamento pessoal é mais fácil de fazer beleza mas qualquer um pode depende aí mais da rotina de vocês beleza pessoal tinha ficado a dúvida pendente da Rita tá ô Rita olha só a gente vai ter um outro treinamento daqui 15 minutos

tá então não vai dar tempo para eu analisar a sua situação se você ainda tiver aí no chat o que que eu sugiro paraa Rita Rita entre em contato com o setor de suporte eu vou analisar sua situação daqui mas eu não vou conseguir mais te retornar por conta da situação da sessão aqui ser finalizada Mas entre contato com o setor de suporte porque eu acho que se encaixa na mesma situação da alteração que nós estamos eh fazendo no sistema tá eh eu conseguir testar ou conseguir reproduzir então alguma coisa ali tem tem que ser

resolvido né então entre em contato que um dos nossos analistas Ali vai conseguir te ajudar fechou pessoal no demais e não teve mais nenhuma pergunta no formulário acho que deu para responder bastante coisa inclusive bastante pergunta boa tá eu vou finalizando a sessão por aqui antes de finalizar ela por completo eu gostaria de convidar todos vocês a se inscreverem no canal então sintam-se Eh convidados ali a se inscrever Tá eu vou aproveitar também eu vou deixar ali no chat um link para vocês avaliarem o treinamento tá então ali você pode colocar o que você gostou

o que você não gostou tanto se tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar para as próximas tá E e quem sabe ali alguma sugestão que você acha interessante Beleza então sintam-se à vontade para deixar uma um comentário ali no no nosso formulário de avaliação beleza é muito importante pra gente inclusive para mim para eu melhorar nas próximas a sessão de hoje ela foi um pouco corrida mesmo assim foi quase 2 horas né é bastante tempo o me ele tem bastante de conteúdo então geralmente a gente fica bastante tempo respondendo dúvida é normal mas

acho que deu para aproveitar bastante a Maria colocou eu fecho a Maria Rodrigues colocou eu fecho pelo pessoal porém queria muito enviar o me por enviar o Meet por ele Também entendi Maria então no caso ali da Maria é a mesma coisa o por algum motivo a Receita Federal só liberou a transmissão da dctf web junto com a social seria ótimo se fosse em qualquer um dos três né se a gente conseguir conseguisse fazer no Social reinf e Meet só só que por algum motivo a receita não liberou então só o social tem tem Registro

para isso o FD Rin meit não tem Infelizmente beleza mas de qualquer forma pessoal eu vou finalizando a sessão por aqui mais uma vez tá Sigam a central de soluções nas outras redes sociais então eu vou mandar o link ali para vocês ficarem por dentro beleza e sintam-se completamente convidados a acompanhar a gente aqui no YouTube nas próximas sessões e também eh lá no Instagram nas nossas publicações agradeço imensamente a presença de vocês espero que vocês fiquem bem Espero que a gente se encontre nas próximas sessões que vão continuar amanhã pelo menos amanhã às 10

horas eu tô aqui com vocês e a gente se vê nas próximas sessões fechou Muitíssimo obrigado e até a próxima tchau tchau