Gestão de Riscos e mapeamento de processos

oi gente tudo bom olha que coisa maravilhosa hoje eu tô aqui mais uma vez né no nosso quadro agora marca usasse com vida e hoje eu fiz questão de convidar em um parceiro de longa data né e eu não conseguia até ter um sobrenome dele para poder trabalhar porque as pessoas quando tem problema sempre chama né as pessoas sempre procuram ele só que esse também é filho do pai mas tenho sobrenome jesus mas ele não faz os milagres de jesus faz ele sofre dos mesmos males que eu é a gente tem que entender processo uma

piar processo analisar risco ele é uma matriz para que ninguém fica depois pergunta e aí jesus aí quando eu falei aí jesus é quando eu chamo o meu amigo tudo bem duas vezes que é melhor que já é o nome de guerra né e pensar que o meu eu tenho problema com meu nome tem gente me chamando de mas se a gente chama de aço e outro de marcos assim então chamando o importante né jesus vão pensar bem né quando quando nós entramos na consultoria e auditoria a gente perde o primeiro nome né a gente

é chamado a igual exército né chamado pelo pelo meu segundo nome e eu já fui chamado todos os homens mas não está no meu rg né então vamos lá alguns nomes a gente deixa para trás esquece ele para não vídeo né aqui no meu tablet de né não massa e é isso aí deixa no passado que é melhor melhor pensar em futuro eu posso verde né e esata perdido pesadelos vamos trabalhando mais eu posso no vídeo né vamos dizer assim né porque as demandas façam loucura né quebra de paradigma e nós vai mas o que

você falou né nós não salvamos mas chegamos próximo difícil né então é as empresas josé mandam muito e ficar essa é muito grande né o processo né outra mente e aproveitando jesus né já que assim eu faço marcos assi convida eu quero que depois se apresenta para o povo aí o pouco do que você faz onde você tá na onde tu veio pronto vai né ou entanto raio tanto rei ele é o meu dia que eu digo que eu tive a felicidade também como você teve né de de atuar lá no início da carreira lá

na segunda fase um segmento bancário né então lá em 93 94 já tem um tempinho né não eu passei por bancos né banco detox sumitomo e até um trabalho que eu fazia na época que era na 3380 que era mapeamento de processo fluxograma não fiz muito isso atrás e aí como você tá no segmento de bancário de comprar esse né aí você vê que comprar é se existe mesmo é regulado e isso é muito importante que você tem reggae tem receita de bolo para tudo né é tudo organizadinho então eu iniciei minha carreira na consultoria

né e acabei migrando por algumas empresas para te pegar neste ano e depois pela terra atualmente eu tô no quadro da sociedade da da íris ou na área que eu eu montei tem dois anos e meio uma estrutura de rasure risque lá na governança e controles e eu tenho a turma lá trabalhando para mim lá tem mais uns duas pessoas a gente conseguiu estruturar um método de trabalho para minha internet de processo e gestão de riscos bem tranquilo assim com entrevistas é bem bem tranquilo mesmo os clientes pensa em gostado desse trabalho nunca mais daqui

nós pegamos a nossa experiência a gente tenta transmitir o máximo de conhecimento para os clientes isso é muito bom passe isso tem ajudado bastante os nossos clientes então beleza eu tô falando porque assim é que às vezes eu vou ser oi para você né às vezes o pessoal para ser um pouco fulano de tal e seu concorrente para assim não gente é o mercado é carente tem muita empresa precisa de ajuda e nem todo mundo pode fazer o trabalho então óbvio é aí que tem muito mais equipe então ela pega clientes grandes é o mar

os pequenos seu aqui perto então a gente fica tranquilo só para todo mundo não tem problema eu acho que o principal é assim é essa questão e a gente já se conhece há bastante tempo né deixasse conversou bastante né e até você já me convidou até para participar de eventos na irko né gente olha só a nossa felicidade tinha 40 pessoas você tava lá nos prestigiando lá com a sua presença e o livro lá época né então foi também então é uma coisa interessante e aí eu fiz questão de convidar você porque como a gente

trabalha né a gente milita e pergunta para eles lá nas mesmas as mesmas questões ah e fala para mim só uma coisa aproveitando aqui né porque que as pessoas têm tanta dificuldade entender que para fazer gestão de riscos a mapear processo porque tem tudo que eu preparei o materialzinho para gente apresentar aqui vou até responder e tentando colocar aqui se você me permite nem pode colocar no se compartilhar lá galera vamos aqui e deixa aqui compartilhar áudio também é aquele já aparece na tela vamos lá vou ver aqui estou vou aguardar você não apareceu e

não não apareceu não pera aí agora é e assim vai aparecer vamos lá da outra já tá aqui já apareceu você vai aparecer já coloquei aqui na tela já pressiona te respondendo à sua pergunta né vou passar aqui que eu coloquei assim qualquer nossa direção né e você a sua pergunta foi criada pelos ela exatamente nesse sentido de qualquer nossa direção as empresas que você disse conhecer a cultura o empresário consequência se estabelecer a cultura da empresa e transmitir a cultura para quem esse contrato para quem presta serviço nas empresas estão cultura eles vão entender

como funciona os processos e qual o processo do melhor se adéqua a as empresas né se assim é eu separei esse slide aqui até para gente bater um papo em cima dele porque acho que você tá vendo alguns títulos aqui e te chama atenção de alguma forma ou que já estão das coisas trabalho na questão de processos né é assim quais são as fragilidades da empresa e o que eles devem fazer né ele deve fazer a mal e por quê porque tem muita informalidade tem muita de centralização é baixo investimento da alta administração com relação

à gestão de processos a melhoria ajudar as pessoas a fazer melhor do que a sabem tem muito conflito entre os setores né você tem a alta rotatividade de funcionários né redução de custo a todo momento empresário pedido mas ele não permite que os profissionais trabalham com melhoria de processo é falta capeí falta a sistemas de informação muitas empresas ainda e isso não permite é não permite que os produtos têm uma qualidade né como como como é o sempre falei com você né ele sempre conversa seus livros eu gosto muito né e falando tipo cultura né

eu gosto de colocar em forma de infográfico para ter uma visão mais mais clara do que vai acontecer né então imagine né que a que todo trabalho nosso de processos e riscos ele tem uma meta e aí tem uma estrutura então aqui planejamento vai definir definição do que tem que fazer processo vai ter que fazer logo a documentação a entrevista mas tem que formalizar o teste que vai sair um fluxo vai ser uma atriz se você trabalhar um pouquinho mais vai sair um relatório vai sair uma política então tudo tem uma um direcionamento né é

como eu sempre gosto de colocar só tem eu tenho todos ah eu tenho torno é gosto de fazer propaganda você vê que eu pego autólogo se coloca no líquido que eu gosto gosto mesmo seu livro porque ele eles vão na essência porque ele tá vendo te peguei tava esperando preso você não gostar não é mas você sabe que você gosta de tocar muito nesse ponto aqui né que a organização tem que ter cultura e ela tem que ter processo o sistema pessoas controles sem nenhuma empresa funciona se esses caras e o grande pecado das organizações

é porque não trabalha em alguns esses itens é o quanto jesus jesus aproveitando dá uma clicada no ocultar a lei só embaixo só para lá para isso pronto agora essa gente frente se ver né o que que eu venho aparecendo ali eu não consegui não quero mais não vai tranquilo eu gosto muito dessa esse texto aqui né do robbins aqui que se refere ao sistema de valores compartilhando compartilhado pelos membros que diferencia a organização cada empresa ela tem o céu sua forma de executar o processo a sua forma de ser e seus valores sua missão

você tem tem uma estrutura diferente então qual que é o nosso grande desafio né como gestores de processo é é garantir que a empresa ela tem capacidade de se inovar permitir a tomar decisão tomar a tomada de riscos na tomada de decisão atenção aos detalhes se orientações a cuidar das pessoas orientar as equipes né tem que ter uma certa agressividade no mercado que senão ela não assumir risco e ela não melhor se o resultado tem que garante estabilidade então essas são algumas questões que que a gente tenta transmitir para o empresário que ele sabe parece

que eles querem ver se mas a gente traz sempre as claras né eu não vou na escola de gestão de processo também a gente não pode esquecer as três linhas de defesa né isso veio para nós assim de 2013 para cá para ajudar a organizar a cabeça dos gestores dos comitês de auditoria e governança e todo o corpo da alta administração né para ficar bem claro a primeira linha o gestor ele tem que saber o que ele faz e tem que transmitir formalizar um documento sendo um um fluxo ser uma matriz ele tem que deixar

bem claro para empresa assim eu faço isso mas controle são esses e eu tô trabalhando em cima dos meus controles né isso é gestão de processos né quer saber onde cada um está eu que cada um faz na organização que que a primeira segunda e terceira nosso foco aqui hoje é a primeira linha de defesa nada disso o aciona nós trabalhamos não acontece se não tiver entrevista né algum momento vai ter que ter entrevista mesmo que for mas é cima mas nós não tenho medo de perguntar detalhar e para fazer uma boa gestão de processo

a gente tem que ir conversar com as pessoas eu gosto sempre de colocar um slide a mais aqui para quem é porque o que nós vamos apresentar aqui é para o empresário é para o estudante é para todo o público né então a gente por exemplo e tem que saber então que estudante de contabilidade que que é ser um gestor de processo onde totalmente e tem que saber que é um caminho que tem que seguir de alguns anos ele começar a ter a experiência e saber entrevistar saber conversar saber que por exemplo cinquenta por cento

de uma entrevista da linguagem e não nessa assistir é mais sinestésico naquele momento é o tom de voz e palavra mesmo né cê tá vendo isso aqui você se vai concordar porque 93 vai de comunicação né então é como você se vê como os outros veem e a imagem que você quer transmitir né então tem tudo isso então tem muito da empatia como você tá entrevistando para fazer uma gestão de processos né então você vai ter várias pessoas né tanto você quanto você que você tá entrevistando você vai ter pessoas mais auditivas você vai ter

pessoas mais visuais e pessoas mais sinestésicas né é para que o que tudo na entrevista ela fecha né aquele carinha que tem aqui embaixo naquela metodologia que a grande maioria utiliza aqui é o 5w e o marcar ou 2h depende das plantas mas eu tenho uma pausa somente até aproveitando nós dois aqui outro dia eu tava no cliente foi assim ou você usa metodologia 5w 2 h eu consigo identificar o primeiro w que é o ruan eu já fico feliz quando eu sei quem fala eu já entendeu ai tem o primeiro w os outros dados

vão vir na sequência né porque às vezes o grande problema sabe quem é o cara né que eu vejo muito isso e interessante você falasse a questão que às vezes tem aquela pessoa que você fala consegue te entender a outra tem que você tem que mostrar um gráfico a gente brinca né quer que eu desenho né você tem que desenhar para ele e tem o outro que você não sabe se você tá agradando se você tá irritando ou se ele não tá neutro né de caraca né como que eu faço para fazer essa questão funcionar

né então isso é interessante porque você tá falando sobre isso é que as pessoas às vezes eu falo para as pessoas existem várias terra mas primeiro começa na simplicidade saiba com quem falar e aí toda a sequência vai acontecer então às vezes você sabe disso que é mais medita que a bucha aparece bom né semana documento 7 paz a visão você não acha nada mas a pessoa fala um negócio para você vai lá e capta isso aí você descobre o segredo né lá das trevas do pega você pega aí o fio da meada ali aí

não tem como não a pessoa não te abrir o coração só que só você tô consegue assim qualquer diferença entre os consultores auditores né quanto mais você domina a técnica da comunicação ou da entrevista de como coletar informação você investir para os grandes pontos e conseguem propor melhores soluções para os clientes né então esse é o grande segredo animeq nós como bons professores né assim de processo a gente tenta ensinar os nossos pupilos lá os nossos profissionais né e como o melhor você tem que orientar uma reunião de trazer a pessoa do seu lado aí

você vira psicólogo e tu é o daquela questão mas quanto mais a pessoa está pro e ela abre o coração e você faz um bom mapeamento de processos né show comparativa matriz é consequência é documentação mas o grande segredo é esse mesmo é a técnica da entrevista então é esse é o crunch crunch time aqui né é a pane aqui agora pera aí vou tá aqui eu é que eu tiro aqui isso agora sim agora deus que é muito ferramental por para dois caras juntos entendeu não mas é bom eu vou ter muito conhecimento também

e aí e facilita né acho que uma coisa também nas entrevistas que para dar um toque para as pessoas é presta muita atenção no jogo de sinais né o gerson das pessoas para saber se ela está eles estão à vontade se não estão à vontade né se tem alguma coisa que elas podem estar respondendo ali eu não vou passar essa informação e por aí vai né é e como falar também um pouquinho que todo esse trabalho nosso já vendi a longa data né então tem uma série e metodologias que nós passamos por meio do caminho

aí que nós nos deparamos aí todas são de mapeamento de processos e ferramentas que nos auxiliam é que traz uma boa informação para nós né é vai ficar aqui como dica para as pessoas pesquisarem depois mas tem uma série de metodologia a única eu gosto bastante de falar também assim a visão sistêmica de uma organização e reorganização ela é uma cadeia de valor né e como cadeia de valor eu vou ter insumo ou organização o processo né vou ter uma demanda que eu isso matéria-prima investimento informação cai vai ter o processo atividade a coordenação conhecimento

e gera um produto um serviço no final então a nossa cabeça porque que os gestores de processo eles fazem mapeamento faz um trabalho em todos os tipos de empresas que nós somos criados a entender cadeia de valor o valor ela tem uma meta não tem um plano não tem orçamento tem um negócio entrando em sua organização criativo e gero produto ou serviço teu recursos humanos que era suporte e no final das contas vai cair naquele organograma que a gente conhece bem lá né bem desenhar dinho ali é uma cadeia de valor para nós né que

tá aqui o organograma da empresa né como que acontece o fluxo das informações né então como que a informação ela transita dentro da organização e só que é gestão de processos né então eu posso editar muito quando você conhece o tipo de organização aí tem uma questão sempre que as pessoas confundem né gestão de processos ou gestão por processos e como nós somos bonzinhos né assim aqui a gente vai trazer as pessoas me eu só saberem então vamos lá na gestão de processos é organograma da empresa né como ele gera cadeia de valor dele estão

por processo é o fluxograma é o processo é área de compras e o financeiro é o market at ee né então essa é quando você começa a desencadear os processos né as atividades e por aí vai aqui você começa a ver um pouquinho do que que é né de processo por processo quando você vê aquela linha é a cadeia de valor mesmo né você vai seguindo a cadeia de valor tá é sai próximo por favor daí quando você fala em processo gestão de processos você tem que saber é o desencadeados processos né divisão detalhamento dele

para você entender cada vez mais e cair um bico de tarefas bom então você vai ter lá você acha negócio compras né você vai ter dentro de suplementos lá compras diretas e cumpra as indiretas né dentro do sub processo você vai sair desde homologação cadastro de fornecedor e o pedido vai cair lá no seu recebimento da mercadoria né aí você vai ter atividades operacionais quer é a realização do processo né como ele funciona e você vai ter atividades de controles e aí nós buscamos ao gozo a isso para nós para nos ajudar a identificar controles

que é o que interessa para nós para dar qualidade um processo né e aí você vai cair nas tarefas que é o o registrar é o consultar essa é um roteirinho que as pessoas fazem lá né então bem elucidativo aqui né porque a gente tenta esse cadeado nesse marco processo até as tarefas para as pessoas saberem que quando você está entrevistando você tem que percorrer todas essas etapas para ficar mais fácil porque o leite deixa deixa aproveitar te perturbar aqui um pouquinho rota na volta lá que deu deu é bom é bom tema né mas

deixa eu te contar eu tava até falando isso ontem eu tava participar de uma live e o pessoal falou para mim assim né quando você faz mal para mim de processo as pessoas que ajuda bastante nossa você não tem noção colégio você pergunta pessoa que que você faz um monte de coisa para quem que você manda por vamos ver o o que que você recebe um monte de gente tem qual que o período você faz isso tempo todo é rapaz do céu você é um cara bom né é polivalente né é porque depois parente né

é panela mas é muito muito bom a gente falar sobre isso porque as pessoas acham né e elas elas confundem e você deve saber que eu tô falando porque assim ela confunde o que é uma rotina o que é uma atividade o que é um processo é sim porque isso é preguiça mesmo a gente e as pessoas elas não entendem que isso tudo tem uma uma forma de fazer né que aquela história que o próprio tadeu cruz professor tadeu cruz fala quer o conjunto de rotinas criam actividade o conjunto de atividade cria um processo de

conjunto e processo cria um sistema uma metodologia você quiser esse as pessoas que elas não tem esse embutido cara é muito difícil a gente fazer com que o processo ele tem alguma alma dinâmica um resultado produtivo de deus só para elucidar isso aqui que você tá falando porque a justamente nessas pessoas que a gente se mata aqui né e assim que eu treino e assim que eu treino e sempre treinei todas as pessoas que trabalhavam comigo e os alunos pronto eu passei que que leciono gestão de processo né eu tento desencadear cada vez mais para

as pessoas entenderem né então apresenta o que é processo o que você acabou de falar assim tinha visto próximo slime são conhecendo em conjunto esses processos da mesma natureza que gera valor para o cliente interno e externo compra logística vendas.net cbmmart playboy e olha que bacana mas quando você faz o que você pega esse essa pirâmide aqui e você vai colocar as informações dentro você pega compras e abre 8 subprocessos tá mapeamento para entrevista para cor informação do cliente fica muito bacana e quando você chegar na matriz esses oito mil processos já estão intercalados em

atividades fica mais fácil e você olhar informação né daí você pega essa esse conjunto aqui aí você cai aqui aqui bacana né é assim com o tempo a gente vai criando essa lógica para a empresa inteira né então presente quais são que processos para sistema planejamento segurança da informação suporte à rede harbor sem apoio à gestão contas a pagar aqui ó ele estuda e pensam conciliação aspecto então uma quando criaram ser só ele essas engrenagens da cadeia de valor para nos ajudar para facilitar mapa técnica né e aí ó aqui bacaninha você entra aqui né

mas de moto a pé aqui né você sai lá o que é o nosso mato processo é preciso produzir alguma coisa sob encomenda o que é o processo vou lá efetivar meu pedido vou planejar né na minha produção eu vou produzir eu vou entregar o produto é o que suas atividades aqui eu tenho que cadastrar eles traje era op enviar para o pcp e depois eu tenho que visitar nosso cliente nesse tal cliente então uma visão geral você vai cada vez mais intercalando que no final do dia até para voltar a essência da cadeia de

valor o que que nós precisamos entender a visão da empresa há 30 anos são baby para kenedy onde ele ele tem nem para quê que tá construindo aquele negócio nós não entender organograma dele que árvore de processo e tem a estrutura organizacional que a estratégia né mas não cair ali a conhecer o tipo de produto ou serviço que ele faz e onde que gera resultado depois eu não sabia qualquer competição lá os aqui né que é a um serviço de qualidade ele tá prestando e o feedback do cliente então é uma uma engrenagem a gente

tem que trabalhar para gerar valor do nosso trabalho né que é isso aqui né os processos ea cadeia de valor né interditado que que agrega valor para melhoria de processo vai facilitar o que o processo o tema foi 10 melhor et pessoa se sinta à vontade para trabalhar no dia a dia pessoal da feliz que tá funcionado tá gerando conflito então é só que assim não vai falar você é um grande segredo né que a gente tem que ter que atuar o youtube eu gosto de colocar um gráfico né então fluxo não é o sentimento

tem que faz tem que eu responsável tem que assim que a prova né você vai desenrolando né nosso trabalhei isso no dia de rica é conheço pessoas que estão na cabeça das pessoas que às vezes não é fácil que você conhece você não tem a técnica você não consegue o que você falou no começo né você descobre excesso de bundão processo o detalhe que tirasse redundancy começa atividades né do super disco fluxo subir né você isso as vezes quando você consegue chegar ao subir né porque às vezes externo não tem algum tem coisas que você

não vai conseguir fazer a mudança né então eu deixo sempre com as pessoas assim e como é como vai ser existe um existe um galo absurdo porque às vezes você não vai ter braço para fazer como você gostaria então é melhor ajustar o seu como é para que quando você puder você vai fazer aquilo que deveria porque ainda mais agora com a pandemia né aproveitando esse momento a deve vou ter que avaliar bastante a sua estrutura de trabalho tem um negócio que você fala bacana aqui ó virou um pandemônio agora né tempo depois de poderia

foi só no começo agora nenhum telefone porque tá todo mundo essa questão é então assim é uma coisa primordial eu acho interessante isso né tchau urgências não vendo aqui eu chamei o cara para conversar com ele aproveitou já tá dando aula eu tô deixando meu filho planeta também não faz seria possível deixa o homem só de boa né mas mas você tem você aqui para mim corrigir aqui não tem melhoria aqui assim e o que mais o que é ruim é isso aqui eu tenho que ficar quieto entendeu tem hora que eu tenho que interromper

porque é muito maior do que eu processo mas é mas não concordo totalmente com que você falou assim porque eu tenho os projetos que é correndo agora é de mapeamento de risco especificamente mas não é essência é entrevista na perna de processo é uma tendência no final né mas o que acontece e são projetos de dois meses e aí no final do segundo mês quando nós entregamos aqui as matrizes né um mapeamento que é o existe é o fluxo tem um plano de ação de 600 anos de atividade com que a gente fazer daí eu

acho que o benfica em 2021 o tio ficar distante né de língua né então você tem que comprar até ansiedade porque aqui no youtube muito distante né de você ver todas as ações dele os projetos que vai ter que fazer deixou esse aproveitar deve ter um chumbinho no crente que virou quase um testamento que aparece cara eu gostei se você consegue e essa vida é porque o cara colocou transação do jeito que jesus isso aqui vai ser um testamento você vai deixar para os seus dentes fazer porque do jeito que tá aqui agora mais fazer

é o carro na casa desse tamento o atualização aí eu falei assim é mas o plano de ação ele tem que ter o prazo curto para resolver que você tá fazendo aqui vai ficar próprio para de herança questão da sucessão né minha mensagem dentro do prazo você não é só eu que tô sendo exagerado que eu tenho cliente está humano me pedindo prazo e mais prazo porque ele não consegue colocar em prática gera que o nosso trabalho aqui no final do dia nós somos isso nesse processo e nós tiramos gestores de projeto é na verdade

nós levantamos uma penalização é para nós mesmo que o cliente consegue colocar em prática o sambista quente bom então este tem que ajudar em depois o plano de ação e e fazer acontecer né é tão aqui aqui tem uma ferramenta né que nós utilizamos no dia-a-dia para documentar todo o mapeamento que a gente faz né que são sobre armas aqui tem um pouquinho da simbologia e e tem a padronização da tnt que há décadas consultores segue essa lógica né de processo controle colocar os riscos e já identificando onde tem as notas os problemas ali no

fluxo né eu coloquei um pouquinho esse aqui por causa essa régua eu usei cara eu usei essa régua eu sempre eu entrei porque eu queria de presente uma caneta de uma lapiseira do auditor duas pontas e ganhei essas duas perninhas eu tirei foto dela eu tenho até hoje é por isso que é é mas para quem foi o visto já automático é muito fácil né pesagem carlos avisar o poder fazer uma palavra eu tô ficando velho eu vi essa régua que porcaria e o dia carregar e vocês reclama do que tem que fazer hoje imagina

a gente que fazer isso aqui ó hoje eu coloco para lá você coloca o exemplo você clica ele já gera caixinha amizades agir e já vai clicando e já vai aprendendo as ideias lava-jato você faz mal depois até simulação de tempo se você quiser é só você parar no whatsapp tá desculpa exatamente né desculpas fluxo né engraçado pessoa mas tem metodologia para fazer fluxo sim tem bem o levantamento ele terminar de informação entrevista faz o existe que é o eterno existe você falou que a situação atual você vai cair na situação proposta e muito pouco

é pouco fez consegue chegar até no tio b depois você vai ter mais do que tem que pegar aprovação do seu cliente do fluxo que ele pode discordar e depois o projeto já está correndo ele diz que a inês é morta que a gente brinca né então você tem que ter uma promoção implantação e acompanhamento né você já antecipou aqui né tem aqui o piso tem um chat você porque o bizagi aqui nessa que eu possa chart você tem um bpms que muitas pessoas usam né aqui embaixo aqui o bizagi e sob o ares então

já utilizei todas para como exemplo aí para as pessoas que estão assistindo para consultar na internet o site é gratuito pode ir lá que você consegue usar e testar muito nele para aprender ou para utilizar na empresa né aqui um exemplo de um suco de organograma que eu gosto de fazer os clientes para conhecer um pouco da empresa e das áreas né você vai se encaixe ano aqui você consegue fazer as ferramentas exemplo de fluxograma tem de paz né linkando os controles as atividades um pouquinho do detalhamento e até o produto do que a gente

faz como gestão de processos bem prático para as pessoas ponte assistindo lá perguntar uma coisinha aqui ó o que fechamos a parte de gestão de processos médico a prática e aí aqui nós temos matriz de riscos aí eu deixo à vontade aí para para você que tal fato né não fica tranquilo porque assim na realidade até bom você falar sobre isso porque a as questões eu digo sempre as pessoas que eles querem ser muito imediatista você gente você tem que ter tempo para fazer as coisas você não faz da noite para o dia hoje eu

tava dando treinamento pela cmf de governância esqueci comprasse para cooperativo ei ei tem uma pessoa lá do controle interno que eu tava falando justamente sobre políticas e procedimentos né que é o pulo do gato que eu já falo há muito tempo e quem quer implementar um problema de compliance tem tem fazer com que as coisas funciona adequadamente é que tem controle sem processo cara amor tu só mas essa criar políticas e tem que ter né aí eu peguei um cliente meu que eu tenho um relatório de tudo que eu criei de relatório de política procedimento

regulamento e regimento aí eu mostrei da secretaria do conselho de administração o documento que foram gerados uma das meninas no treinamento tava com ela fez assim ó olhando assim foi ela fala assim eu não fiz nada até hoje olhando então não fiz quase nada pensei porque as pessoas não entendi essa questão né então aproveitando isso a gente olhou aqui sobre mapeamentos o processo ea matriz de risco assim apresente-se a chave de ouro agora vai arrebentar favor cores fazer então agora nós não só deixar o siri quero mais vamos lá deixar aquela hora deu uma travada

porque eu tinha que tirar o ruim interromper aqui mas agora já aprendi a mexer na aumento aqui vamos seguir em frente e já vamos colocar aqui então como matriz de riscos na então matriz de risco é uma é uma forma de você documentar é todo o trabalho que você tá fazendo né então é utilizada para documentar os riscos identificados os controles né porque você fez um mapeamento lá na programa na sua narrativa você vai documentar os riscos e na melhor que você vai dar a resposta ao risco né então você tem os riscos que já

existem na nas empresas são os riscos inerentes né e você vai dar resposta e sistemas controles que os gestores têm os coordenadores o que empresa tem então você vai documental frequência natureza se escreve o controle como eu falei e o uso da metodologia de novo é 5w sem dois a gás como como a gente já atua no dia a dia né então a estrutura de uma matriz normalmente até para que as pessoas conhecer vai ser um modelinho aqui também vai ter um processo subprocesso a técnica de controle o melhor prática né o que o cliente

deveria ter como melhor prática de controle e não é recomendação é o é o controle ideal né e vai ter alguns exemplos aqui a categoria objetivo do controle e tá engasgado em cada no momento eu limpo ao posto né que é uma metodologia de controles internos ou a iso o controle interno identificado que a entrevista com o cliente assim você tem nem autorização tenho e demonstra deixa eu ver tem no sistema então vai ser o controle é a constatação e quando ele não tem os controles você propõe uma recomendação e um plano de ação tem

umas matrizes elas normalmente elas têm essa lógica e come pessoas mas como eu consigo montar uma matriz quando eu não tenho o senhor jesus a bacana experiência e o dicionário tem mesmo correto como você falar de risco que você vai ter o risco estratégico dispor os processos de tecnologia processo pessoal é você vai ter a questão operacional que você vai brincar crédito mercado financeiro governança risco sustentabilidade cúmplice play vai por isso que esses dias porque encaixa qualquer modelo de negócio financeiras indústria serviço e aí tem um pouquinho mais aqui do dicionário para as pessoas entenderem

quando eu tô falando estratégico eu tô falando de concorrência estrutura organizacional usam gestão do conhecimento satisfação do cliente projeto marcas e patentes onde o fórum de governança eu falo de aderência as regras e formas de comunicação eu falo de código de ética reputação político eu tenho que me preocupar com o ambiente governamental é pública qual que é o cenário econômico e nós temos mais assim no dia a dia que é o processo operacional mesmo é canal de distribuição efetividade fornecimento terceirização segurança prática você vai ter o regulamentar que a parte de cúmplice que vai ter

complacency adereçar a aos órgãos reguladores trabalhista tal e se viu né e ambiental afinal qual te conhece como ninguém aqui também que é o financeiro né que é bom o financeira né é crédito o mercado liquidez e tudo mais ou menos mas é um pouquinho mais sobre o pessoal que entender né então quando nós somos de concorrência eu tô preocupado com fator de risco chamado ações da concorrência que sustentem as vantagens né eu tenho estrutura organizacional então é preocupação é que eu tenho controles internos eu tenho uma boa estratégia quando falo de inovação e tem

uma boa um trabalho nosso tecnológica de automatização do meu sistema utilidade negócios ppcn né é que tá muito em voga agora então você vai desencadeando para para chegar nesse riscos principais aqui tem que cuidar de cada área né seis grandes riscos aqui mais hoje no convite por exemplo pessoal tá muito em voga o risco de combate negócios que tem dele vermelha pesado não tem segredo né então gestão de riscos e por vai mas novidade isso é muito importante tudo isso para cair numa matriz este o modelo que eu utilizo mas ela tá profissional tem o

seu modelinho mas a que eu tenho por exemplo o subprocesso aqui e aqui nós estamos falando de um processo aqui ele de receita né de clientes mas é o meu contas a receber e tem crédito e por aí vai ter movimento manutenção dos clientes eu tenho que me trocar o que atendimento aos clientes a quem a expectativa e não alcance das metas de prospecção informações precisas a categoria do risco vai dar uma dicionário que é reputação efetividade práticas comerciais e aí eu tenho aqui na matriz o risco residual né o impacto probabilidade para isso sempre

é o meu inventário de riscos né para que eu caí na matriz é a matriz tempos aqueles itens que eu comentei né o processo objetivo a categoria o risco o controle identificado que o cliente tem eu tenho que ver a frequência do controle se ele é preventiva detectiva e você é manual automático se ele tem o responsável do dono que o as pro nosso grande problema descobri o dono descobrimos fica mais fácil né porque daí ele não ele não usa uma técnica de gestão isso que é transferir o risco né todos transferir o risco ninguém

quer reduzir que é mitigar né o eliminar metodologia do a grande taboado né correto que a maravilha exatamente daí quando nós fazemos assim o controle identificado não é funcional ele não funciona não está correto nos propomos uma recomendação e vai ter o prazo avaliação do impacto se tem um risco alto médio baixo e que nós olhamos nessa telinha aqui que é eu conheço como quadrante de vulnerabilidade uma pessoa chamada bateria isso que não conhece matriz de risco é isso eu fico só isso aqui é padrão tipo não era habilidade que você subiu mesmo conforme o

grau de impacto dele então quanto mais alto risco recomendação imediata né rápida aí reduzindo o risco vai trabalhar no ficando amarelo tem um prazo maior quando cai no verde você tá entrando no cenário jade controlado né então é bom para estabelecer plano de ação com os prazos a priorização do que mais elegante porque é menos relevante do que eu vou deixar para vocês até na na gravação o que está dizendo que o que cada um quadrante ou com a probabilidade de ocorrência dele e aqui até uma graduação maior né que ele vai do vermelho o

amarelo verde e aí cada gestor cada diretor ele define o apetite dele conforme o uma crise e o quadrante de vulnerabilidade né então ele vai fazer no tratamento ele é um opção é pedir evitar o risco né eles continuam o processo evita o risco ele aceita o cristo e trabalhar ele vai trabalhando no quadrante ele retém o risco e me diga pessoal gosta muito dessa palavra mitigar mas é reduzido é fácil deduzir que fica mais fácil do que me xingar se não demora ele transfere o compartilhe o risco né mas seguradora eles uma empresa transfere

por seguradoras regulador faz a circulação lá que transfere novamente né pois flora então você tem várias formas de trabalhar né se o outro modelo de matriz eu também gosto de trabalhar depende do cliente é você vai ter é só troca se homens né você fez um comentário legal né depende do cliente porque as a questão primordial é que não existe um padrão único para qualquer você tem que fazer conforme o cliente né isso que as pessoas precisa entender o que estava para empresário recebe pela empresa bené às vezes as pessoas em eles querem colocar por

exemplo eu consigo colocar taboão da serra de são paulo mas eu não consigo colocar são paulo dele taboão da serra no dentro da caixa encaixa cada empresa entender isso né é bom porque eu tô deixando esse pisado isso as pessoas entenderem o modelo tem que ser seu depois de até se inspirar o modelo de alguém mais adapte ao seu modelo de negócio né você tem que entender por isso que você faz tudo aquele trabalho de entrevista todo entendimento do cliente conhece o negócio sabe o momento do cliente as um momento tente não está no momento

ele já tem outras preocupações adianta você querer colocar uma mata de inspiração um risco né ele não vai assumir esse risco ele vai postergar né vai e não vai utilizar o nosso trabalho da melhor forma né e eu coloquei aqui cocô é mas o que fazem próximo passo aqui que é o que a política ela vem no final pessoal e depois você faz o tio bi você coloca o plano de ação para funcionar não adianta você colocou uma política no começo do trabalho sendo que você não tratou os seus risos você não não conhece os

isso que você tem né existe lá então política e procedimento você tem que entender o processo é um pouquinho mais frente de teimar uma lógica de de etapas que o trabalho vai gerando ea política vendo depois do plano de ação né eu coloquei essa aqui para fechar essa apresentação aqui eu assim que é mapeamento é mapeamento vem primeiro eu coloquei uma linha do tempo não é mesmo em primeiro comadre lhe fluxo né com curta internos um segundo momento auditoria no terceiro momento e gestão de riscos um quarto momento estou aqui as empresas que colocar governança

governança gente aí ser governança risco e compliance e tem colocar tudo mesmo tempo sendo que auditoria e já é ser controles internos precisa da matriz até confundi tudo e assim tudo tem o seu momento da das coisas né tudo tem um momento etapa certa para você colocar nessa pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo e não quase se perde né então aí eu não mexo com o nosso relatório vai pegar o identificar e sem quero fazer um trabalho fazer todo esse levantamento depois você perceber que aquilo tudo que foi feito não não não sutil aquele

efeito necessário né porque você é a ponta tudo e falta engajamento daí falta o entendimento eu falo que falta muito aculturamento de gestão de risco para cliente tá tossindo da autogestão objeção é mas é isso mesmo cara assim eu sei que você é gente boa viagem vocês você está bem eu também estou com aqui meio enrolado mas assim foi muito bom né tá aqui com você que você poder fazer vou deixar aqui até o hotel linkedin aí para quem quiser né entrar em contato com leandro é uma vai esse vai ser um vídeo que vai

ficar disponível lá no nosso canal do youtube né que é justamente o canal da comunidade de controles internos compliance e risco né causa dessa apaixonados por controles internos os alucinados né porque vai gostar de problema no inferno né porque a gente vai gostar de problema para trabalhar com isso mas eu já falei nada se todo mundo fácil trabalhar com o que né ainda bem que assim que funciona né na minha época né na minha época da do começo lá da auditoria aqui aquele momento você tá identificando as três pontos né engraçado auditor fica feliz quando

identifica ponto né a gente brincava que era super mario bros né para o super mario bros você ficava simultânea puxando aquilo pede socorro e aqui então é muito gratificante a nossa profissão viu mas eu não trabalho absurdo mais a gente ia fazer tudo até brincando né porque não é só pokémon que evolui a gente evoluir também né gente vai evoluir vai aprendendo né com os erros e os acertos jesus eu quero te agradecer demais essa oportunidade eu sei que a coisa tá corrida para caramba por isso que eu falei assim que nós não vou nem

fazer nada ao vivo que agora tá tendo uma overdose de live e não dá para acompanhar então fazer vamos fazer assim eu vou gravar com os meus amigos parceiros pessoas que eu admiro que a gente tem aí uma uma boa cirurgia né e assim vou gravar e vou disponibilizar o canal e depois o pessoal pode assistir entre em contato linkedin dele tá aí tá você pode colocar os comentários aqui do vídeo se você tiver alguma coisa eu ponho o jesus em contato se precisar conversar tirar alguma dúvida e assim tu tá você a informação eu

passo para ele te mandar uma proposta ou eu mando ele te dar um jeito de fazer isso né pra finalizar eu queria arrumar uma frase sua uma frase de efeito para fazer com que as pessoas entendam que nós estamos passando por um problema como todos que já passamos é que vamos são mais dinheiro né já passou várias vezes que eu vou problema mais uma vez temos um né eu queria ser uma frase de efeito sua que vai ficar gravado aqui e cuidado que isso pode ser feito pelo seu neto lá na frente nossa meu vô

falou isso então quero uma frase de efeito sua que possa engajar o povo que trabalha nessa mesma área que a gente na verdade essa fase que nós vamos passando agora do convite né é uma fase de transformação foi algo que nós fizemos aí ao longo dos nossos 20 anos um pouco mais de profissão então a frase de frase aqui é como trabalhar no momento de transformação para transferir conhecimento vamos transferir conhecimento que o nosso pré segredo quanto mais a gente transfere conhecimento em é mas você nós vamos ter mais pessoas trabalhando e gostando do que

a gente faz para ajudar a surpresa e as pessoas também não sabe gente então a frase é que é transferir conhecimento vamos transferir conhecimento eu vou deixar uma frase aqui que eu uso nas minhas amizades de aula que é bem do venerável três segredos para cá não ensinar o que sabe não para ficar o que se ensina e não perguntar o que significa cerrar el eu não sou de guardar frase não mas essa frase tá bem guardada né porque eu tô usando ele me avisar antes eu não esqueço máscara eu quero agradecer de coração a

sua disponibilidade o teu carinho né você sabe que nós estamos junto aí gente leandro jesus então durante até a gravação aqui a gente tava tendo aquele falou uma coisa ai jesus mas não era ele que eu tava chovendo tava chamando o outro azul de salva né gente vai abrir a gente só bateria implementa matrizes funcionários eu quero agradecer demais a sua disponibilidade agradeço muito e vamo tamo junto tá no processo e finalizo aqui gente mais um barco saci convida eu fui convidado nosso por leandro jesus ai jesus tamo junto obrigado até a pronto conte comigo

um abraço