[Música] olá apresenta agora o treinamento configurações da nota fiscal de entrada de uma forma resumida a nf-e nota fiscal eletrônica é um documento digital que tem como objetivo fiscal registrar operações de circulação de mercadorias quando sua empresa realiza uma compra o fornecedor deverá disponibilizar a nf-e em um arquivo conhecido com xml este documento também ficará disponível para download no próprio site da secretaria da fazenda uma nota emitida pelo fornecedor virá com informações de códigos fiscais que indicam uma operação de saída de mercadorias mas quando você for dar entrada nesta nota em seu sistema será preciso
convertê los para informações e códigos fiscais de entrada de mercadorias mostraremos agora o recurso onde são realizadas as configurações fiscais para a entrada de notas no sistema link ou configurações da nota de entrada código de acesso rápido 1014 a tensão é muito importante consultar um contador o responsável técnico de questões tributárias antes de realizar qualquer alteração fiscal no sistema configurações fiscais inadequadas podem resultar em pagamento de impostos indevidos ocasionar multas na aba administrativo clique no botão nota fiscal nesta primeira aba são realizadas as configurações para a conversão dos fps saída que vieram na nota para
cef o peso de entrada no sistema resumidamente cefp código fiscal de operações e prestações de serviços é um código que estará na nota fiscal de acordo com ele é possível saber informações como origem e tipo de um produto se a operação será tributado ou não entre outras informações para saber mais consulte o seu computador ou acesse o site da sefaz do seu estado no quadro cefp de entrada estão listados alguns dos códigos de entrada comumente usados por padrão no sistema cada um deles já está relacionado às fp saída informados notas fiscais ou seja quando o
entender nota vier com o código de sair do estado neste quadro central ele é automaticamente será convertido para o código de entrada correspondente à esquerda neste exemplo então quando um produto vier com os fp 5101 ou 5102 ao dar entrada na nota o sistema converterá os códigos para os fp de entrada 1.102 caso sua empresa trabalha com com versões diferentes das listadas aqui será possível adicionar las editá las ou removê las de acordo com suas operações lembramos que antes de alterar qualquer configuração nesta tela é importante verificar com o contador responsável técnico de questões tributárias
da empresa qual informação correta para cada situação nesta terceira lista é possível criar uma espécie de regra e definir uma conversão de acordo com um tipo de produto posso definir por exemplo que produtos com cef pés 5101 somente serão convertidos para 1.102 quando o tipo deste produto for mercadorias para revenda com essa regra criada preciso configurar então qual conversão terão os produtos com os fps 5101 e não sejam do tipo mercadorias para revenda por exemplo posso definir que serão convertidos para 1556 compra de material para uso ou consumo os produtos com os códigos 5101 [Música]
e 5102 [Música] desde que sejam do tipo material de uso e consumo para que esta regra funcione é preciso que o produto tem o seu tipo corretamente identificado na aba fiscal do seu cadastro de produto ou remover os títulos adicionados e não informar nada para considerar todos conforme a configuração padrão outros códigos presentes em uma nota fiscal são o cst meus srs entre eles identificam informações como a origem da mercadoria e determinam se a tributação da operação será por exemplo normal isenta substituição tributária com redução da base de cálculo entre outros uma diferença entre eles
é que o cst é utilizado por contribuintes do regime normal enquanto csn é usado pelos optantes do regime simples nacional estes códigos também precisam ser convertidos ao dar entrada em uma nota e nessa aba onde são configurados a conversão ea situação tributária do icms a exemplo da anterior aqui no quadril esquerdo são pré configurados os códigos de entrada padrões conforme o regime tributário no qual sua empresa se em quadra e cada um deles já está relacionado aos e stc ssn da nota importada ou seja quando um item da nota vier com o código de saída
do estado neste quadro central ele automaticamente será convertido para o código de entrada correspondente à esquerda confira as informações e caso sua empresa trabalha com com versões diferentes das listadas aqui também será possível adicionar los editá las ou removê las de acordo com suas operações relembramos é muito importante consultar o contador o responsável técnico antes de realizar qualquer alteração da mesma forma da anterior também é possível criar uma regra específica conforme os fbd entrado nessa aba temos o quadro padrão com duas opções usar a nota importada indica que sem uma conversão não estiver previamente cadastrada
o sistema usará as informações e tributações da própria nota do fornecedor no momento de dar entrada já na opção usar a configuração fiscal padrão caso não exista a conversão o sistema usará as informações conforme o recurso configurações fiscais no item entrada por padrão o sistema traz selecionada a opção usar a nota importada na aba ipi imposto sobre produtos industrializados o sistema traz por padrão o ipi de entrada 49 e ele já está relacionado a cst de ipi saída contidas na nota importado nesta água também quando o item da nota via com estes códigos de saída
será automaticamente convertido para o código de bd entrada relacionado à esquerda aqui também será possível adicionar alterar ou remover as conversões conforme a necessidade e orientação do contador responsável técnico na aba pis e na aba cofins segundo a mensagem no regime cumulativo serão utilizadas as informações do pis e cofins de entrada configurados para o produto no caso de empresas do lucro presumido ou simples nacional não haverá conversão de pis e cofins o sistema usará as informações conforme o recurso configurações fiscais no item entrada às configurações de conversão estarão habilitadas apenas para o regime não cumulativo
ou seja quando a empresa foi tributada pela regra do lucro real apenas para exemplificar então mostraremos as abas pis e cofins que aparecem no sistema onde a empresa for do regime não cumulativo nessas áreas também quando o item da nota via com códigos de saída será automaticamente convertido para lhes o cofins de entrada relacionado conforme configurado lembramos que para evitar erros as conversões nas abas pis e cofins devem estar sempre configurados da mesma maneira o dfi cadastro é um recurso do sistema que avisa quando a tributação fiscal de icms na nota de entrada está diferente
da tributação no cadastro de um produto caso queira dar entrada e aceitar essa diferença na nota será possível criar uma exceção aqui na aba e sessões de ficar dastry para criar uma exceção clique no botão + seleciona um fornecedor busca pelo produto com a diferença insira o código cst presente na nota o cst que está no cadastro do produto e clique em ok e pronto com esta exceção sempre que o produto água mineral vier do fornecedor cervantes com a cst 101 em seu cadastro o produto estiver com a cst 102 o sistema dará entrada na
nota sem mostrar o aviso de diferença de cadastro e por fim na aba outros será possível configurar opções como abrir relatório de diferença do cadastro de produto automaticamente ao salvar a nota de entrada com esta opção habilitado então este relatório abrir automaticamente com a próxima opção habilitada tirar a entrada automaticamente ao dar entrada em uma nota o sistema também dará entrada automaticamente nas quantidades dos produtos em estoque sem a necessidade de fazer o processo manualmente e importar código do produto do fornecedor e usá-lo no cadastro rápido por padrão ao cadastrar um novo produto o sistema
pega o maior código já cadastrado e acrescentar um dígito ou seja se maior código cadastrado for sem o novo produto será a 101 com esta opção habilitada o sistema usará o código do produto que veio na nota do fornecedor por exemplo 123 e ao invés de acrescentar um dígito adicionará o prefixo efe ficando efe 123 as alterações feitas neste recurso ter um efeito somente após clicar no botão salvar até mais
