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Bom dia pessoal acredito que já estamos ao vivo meu nome é Cleiton Antunes faço parte do time de conteúdo treinamento e digital aqui da domínio sistemas E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o módulo escrita fiscal focando aí nos iniciantes no módulo né então aquele pessoal que tá começando a utilizar que é novo no sistema que ainda não eh que não exatamente teve contato com um cadastro de uma empresa Nova ou eh de configurações iniciais realmente que a gente também vai repassar aqui então nós vamos focar nesse assunto na sessão de hoje eu tô

vendo que tem bastante gente colocando Bom dia ali no chat Madalena Emanuela o Ailton a new Generation também colocou Bom dia pessoal se vocês conseguirem colocar ali também se a visualização da tela tá boa se o áudio tá bom só para eu ter certeza que tá tudo ok aí eu vou agradecer vocês porque é só para saber se tá tudo certinho e também se não tá tendo nenhum tipo de de de problema aí beleza mas acredito que esteja tudo certo sim deixa eu só arrumar aqui essa apresentação que ela tá me incomodando aqui pera [Música]

aí é tá não tem problema Fechou então pessoal nossa sessão hoje vai ser de de iniciantes né do Modulo escrita fiscal nós temos alguns tópicos que nós vamos abordar na sessão de hoje dentro esses tópicos nós vamos conversar sobre como cadastrar uma empresa Então dentro desse tópico nós vamos cadastrar uma empresa juntos e eu vou trazer aspectos de cadastro né aspectos iniciais do que que a gente precisa fazer do Por que a gente precisa fazer e do como a gente precisa fazer isso em relação a cadastrar uma nova empresa quais cadastros podem ser importados para

quem nunca realizou um cadastro de uma empresa no sistema domínio quando a gente fala de cadastrar uma empresa eh é possível importar cadastros de outras empresas configurações já realizadas eh como também cadastro de acumuladores produtos clientes fornecedores várias coisas que dá pra gente importar a gente também vai falar de parâmetros acumuladores apuração e conferência E eu vou tentar dar um tempinho ali para fazer um tira dúvidas com vocês Tá então para aquele usuário para você que tem dúvida você pode deixar ela pronta e a partir do momento que eu abrir o o o tempo ali

de tirar dúvidas né Para que vocês mandem as suas perguntas você pode mandar no chat que eu vou tentar responder e também vou demonstrar no sistema Se for possível beleza não se esqueçam de que todos esses tópicos todos esses itens eles estão disponíveis lá na central de soluções então tudo que eu vou falar aqui hoje vai tá lá disponível então se eu falar algum tópico que para você é interessante é importante ou necessariamente é uma demanda sua nesse momento você pode acessar a central de soluções realizar uma pesquisa e encontrar o a solução que eh

vai te ajudar a solucionar o problema ou realizar um passo a passo que você joga necessário Beleza deixa eu ver se tá tudo certinho aqui com a sessão a JBV colocou ali áudio ok a ster colocou que a tela tá ótima perfeito o aon colocou que tá tudo certo então vamos lá pessoal o nosso primeiro tópico Tá como tá aqui na na sequência é como cadastrar uma empresa tá Deixa eu só abrir o sistema aqui que a gente já vai iniciar no sistema domínio tá aí perfeito Vamos lá olha só quando eu coloco lá que

o tópico é cadastrar como cadastrar uma nova empresa na verdade o processo de cadastro de uma nova empresa Ele é bem tranquilo por que que ele é bem tranquilo quando a gente fala de cadastrar uma nova empresa no sistema domínio basicamente o processo é acessar o menu controle empresas no menu de cadastro de empresa e clicar em novo para que o sistema permita que você inicie o novo cadastro a partir desse momento você preenche as informações cadastrais dessa pessoa jurídica como CNPJ nome razão social município endereço tudo isso você vai preenchendo então o cadastro da

empresa ele necessariamente é algo bem eh bem dinâmico bem tranquilo de ser realizado até porque boa parte das informações normalmente a gente já tem em mãos seja com um contrato social seja com algum documento ou até com o cartão do CNPJ no caso n da pessoa jurídica que já demonstra boa parte dessas informações então quando a gente fala no processo de cadastrar uma nova empresa ele é relativamente simples ele é relativamente tranquilo de ser realizado o que que eu tenho para falar em relação às informações que nós temos que preencher quando a gente cadastra uma

empresa Nova no sistema o sistema não vai pedir que você preencha todos os campos exemplo olha só se eu dar um cancelar aqui ó Cancelar esse cadastro novo a gente vai ver que tinha uma empresa que é a empresa 58 exemplo lucro real tá que é uma empresa ali que eu fiz algum teste alguma coisa assim nessa empresa aqui a gente vai ver que tem vários Campos que eles estão sem preenchimentos ó então tipo de endereço tá sem preenchimento endereço número o bairro tá sem preenchimento também Aí você me pergunta mas Cleiton Por que que

o sistema permite que essas informações não sejam preenchidas ou que elas não sejam obrigatórias isso acontece porque muitas dessas informações não são essenciais pro objetivo fim do sistema que é a aação de impostos por exemplo não me importa o meu endereço se eu vou calcular ICMS já que aqui embaixo eu já defini o meu Município né que pertence a um estado e que o estado é o detentor ali da aação do ICMS Então o meu endereço dentro do estado e dentro do município pouco importa para aação de ICMS pouco importa para aação de rpj contribuição

pouco importa para aprovação de PIS e cofins porém isso não significa que essas informações sejam eh sejam como é que eu posso chamar sejam inúteis por quê Porque boa parte dessas informações também são geradas em informativos que inclusive geram esses mesmos impostos então efd contribuições sped fiscal que é o sped cmspi todos eles requerem essas informações de endereço e-mail CP número de telefone responsável legal tudo isso tem que ser preenchido devido a esses informativos então quando você tiver cadastrando uma nova empresa sempre tente ter essa ideia de que o sistema não vai requerer que eu

preencha todos os campos mas eu tenho que preencher tudo que eu tudo que eu posso porque boa parte dessas informações será utilizada para informativos tá E nisso eu falo em tudo mesmo tá guia empresa guia atividades onde a gente coloca o o kinai da empresa né que é o código da atividade econômica na guia responsável legal onde a gente preenche o o o responsável legal a contábil Plus eh perguntou se não seria sobre a rea D CF web na verdade o nosso cronograma só deixa eu conversar ali com ela que eu já mostro aqui para

vocês pera aí aqui perfeito aqui ó deixa eu só mostrar ali porque a a pergunta da da da contábil Plus ali tá certa eh o Ana o o nosso cronograma ele mudou tá o nosso cronograma mudou e o reinf desse TF web ficou paraa semana que vem tá ontem eu acho que foi ontem foi antes de ontem talvez a gente já tinha atualizado o nosso cronograma tá então Ficou ali aqui pro dia 12 às 10 horas da manhã o iniciantes escrita fiscal hoje no período da tarde a gente vai ter dif de escrita fiscal e

folha de pagamento e na semana que vem a gente volta a falar de FD rinf de CF web tá então realmente mudou até tinha me esquecido de falar isso antes perdão Tá mas então mudou e na semana que vem a gente vai voltar a falar de fdr inf de CF web tanto da parte do escrita como da parte do folha tá então realmente mudou beleza só Minimizar aqui perfeito mas perdão pelo ter cortado o assunto mas é porque a a Ana perguntou e Mas é uma pergunta que tá certa porque o nosso cronograma ele tava

diferente antes Beleza então continuando pessoal Olha só quando a gente vai fazer esses preenchimentos então tudo que a gente pode preencher a gente tem que encher exemplo aqui eu posso dar alguns exemplos para vocês tá guia empresas a guia empresas eles ela essa guia ela vai preencher boa parte dos registros zero de cada e informativo o que que é um registro zero é o primeiro registro do arquivo é o registro 00 onde tem informações cadastrais na empresa como seu CNPJ município estado país eh endereço e-mail telefone CP tudo isso geralmente vai est disponível lá no

primeiro registro de cada informativo seja no r1000 do FD inf ou seja até nos registros zer zer do sped fiscal e FD contribuições aqui na Gu atividades um tipo de informativo que utiliza esse informação é o sped ECD e ecf tá para quem nunca entregou não sabe exatamente do que eu tô falando eh o spad ECD é o spad da escrituração contábil digital que é onde a gente entrega o balanço balancete dre pr pra Receita Federal e o spad ecf é a escrituração contábil fiscal que basicamente é compara entre a parte contábil e a parte

fiscal da aprovação de rpj contribuição social lá para as empresas que são optantes do lucro presumido lucro real imunes isentas tá então esses dois informativos utilizam essa informação aqui principalmente para validar sua atividade e também para ajustar as regras de validação de acordo com a sua atividade isso aqui para quem já pegou acontece bastante erro por conta de empresas que são revenda de veículos usados porque revenda de veículo usado ela tem uma sistemática diferente na apuração de R contribuição onde ela não Apura sobre o valor da receita bruta e nem sobre o valor do resultado

contábil ajustado ela apura pela diferença das entradas dos veículos e das saídas desses mesmos veículos então para para ECD e para ef descobrir e fazer essa validação corretamente o kenai é um critério a ser avaliado por isso que a gente sempre tem que preencher tudo bonitinho tá responsável legal boa parte dos informativos utiliz responsável legal tá seja para assinatura ou mesmo para S por meio de certificado digital então aqui consequentemente a gente sempre vai ter que preencher tá quadro societário a guia quadro societário Ela não é uma guia obrigatória ou seja a gente consegue cadastrar

uma empresa sem preencher o quadro societário mas ele é importante por exemplo caso você tem uma empresa que é optante do Simples Nacional uma Um dos controles que ocorre na empresa optante pelo simples nacional é da receita bruta Global o que que é receita bruta Global a receita bruta global é como se fosse a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses porém Global das empresas em que o sócio daquela daquela empresa optante pelo simples faz parte também tá então a guia quadro societário ela é utilizada para essas informações e ela também é importada e utilizada

se eu não me engano posso estar enganado porque eu não me lembro mas se eu não me engano na dif na dif a gente também utiliza as informações do quadro societário posso estar enganado porque é algum informativo anual Eu só não me lembro qual Exatamente pode ser que seja drif pode ser que seja outras mas eu acredito que seja dirp sim onde a gente utiliza e entrega a informação do quadro societário observações a gente só usa para incluir observações então se eu precisar colocar aqui alguma coisa para outra pessoa saber se ela eventualmente acessar essa

empresa já vem aqui e preencha essa informação certificado digital tá guia certificado digital utilizada para preencher o certificado digital da empresa tá onde esse certificado digital vai ser utilizado para transmissão por exemplo do e-social e do fdr inf tá tá e guia empresa transmissora para quem já viu essa guia aqui não sabe exatamente o que que ela faz eu posso explicar essa guia aqui ela vai ser utilizada quando quando existir uma empresa no sistema que é matriz só que possui CNPJ de filial uma coisa que na verdade eu vi bem pouco isso acontecendo mas realmente

acontece Digamos que a gente tem uma empresa matriz ela decide abrir uma filial então fica aquela diferença do CNPJ né a matriz fica com 1000 contra e a filial fica com 2000 contra como se fosse a sequência eventualmente pode acontecer de uma das duas fecharem para manter só uma só uma uma sede né para manter só uma empresa também etc ou só um CNPJ o que que acontece ao invés de fechar a filial muitas vezes devido a localidade localização ou até eh uma definição estratégica eles eh baixam o CNPJ da matriz e a gente acaba

ficando com uma matriz com CNPJ de filial quando acontece isso a gente tem que vir aqui na empresa transmissora e preencher as informações correspondentes à Matriz Por que que tem que ser essas informações correspondentes à matriz para que o sistema entenda que mesmo que o seu CNPJ seja de filial porque o sistema Olha isso e ele entende isso ele vê aquele 2000 contra como se fosse uma filial eh quando a gente preenche aqui a gente tá falando pro sistema que essa empresa ela realmente tem CNPJ de filial mas ela corresponde a uma empresa matriz tá

então eh essa guia é utilizada para isso Ela é bem pouco utilizado até porque situações iguais a essas São relativamente difíceis de acontecer mas eh pode acontecer e se acontecer a gente tem uma guia que ajuda nesse tipo de configuração e lançamento e apuração perfeito mas é só para mostrar mesmo a gente não vai ver tudo isso hoje mas eu queria dar um um briefing aqui sobre o menu controle empresas aqui embaixo a gente tem alguns botões que são utilizados ali para transitar para alterar para editar gravar alterações e um desses botões que eu eu

gostaria de explicar para vocês é botão alterações tá antes da gente entrar efetivamente no assunto do sistema e no cadastro da empresa por quê Porque esse botão alterações aqui ele pode gerar algumas dúvidas tá Por que que eu falo que ele pode gerar algumas dúvidas porque ele parece ser não sei se é a palavra certa mas ele parece ser ambíguo tá Por que que eu falo isso porque olha só quando a gente fala do botão alterações se eu clicar aqui nesse botão alterações o sistema vai falar que não existem alterações para essa empresa não sei

exatamente o que que a gente pode imaginar com essa mensagem mas olha só o que que eu quero dizer com isso se eu vier aqui no nome razão no razão social da empresa eu vou trocar esse nome razão social tá que que eu vou colocar vou colocar assim ó é exemplo alteração empresa lucro real a gente acabou de alterar a razão tá a razão social da empresa quando eu clicar em gravar a nossa primeira mensagem vai ser assim ó você deseja registrar as alterações realizadas nesse cadastro muitos os usuários olham para essa mensagem e acham

que basicamente o sistema tá perguntando se você quer realmente fazer aquela alteração que você fez e se você quer gravar ela só que não tá essa mensagem aqui é para gravar essa alteração no botão alterações porque olha só vou clicar em sim e o sistema vai abrir o quadro o quadro não o a tela de alterações e uma data Por que que serve o botão para que que serve o botão alterações o botão alterações ele vai servir para alterações que realmente aconteceram tá para que seja possível determinar uma data onde elas aconteceram mas cliton como

assim uma uma alteração que realmente aconteceu por quê porque olha só Digamos que vocês têm empresa vocês estavam mexendo e tal só que vocês viram que tinha numa razão social tinha uma letra errada ao invés de est escrito exemplo lucro real Faltou um l lá no final e ficou exemplo lucro re Faltou o l lá no final que que a gente faz naturalmente a gente vai lá e arruma o nome para ele ficar bonitinho nos relatórios nos informativos etc e aí o que que aconteceu nessa situação nessa situação tinha uma informação que tava errada e

depois ela foi ajustada paraa certa quando eu falo uma alteração que realmente existiu é uma alteração de certo para certo que que é uma alteração de certo para para certo Digamos que a a razão social da empresa era Retífica dois irmãos tá só que daí o que aconteceu aconteceu alguma alteração lá na empresa eles decidiram trocar a razão social dessa empresa então de Fica dois irmãos ficou Retífica João e Mateus tá trocou o nome ou seja antes tava certo que era Retífica dois irmãos e trocou para outro nome que também tá certo ou seja nesse

sentido a gente registra Sim essa alteração e também registra a data em que ela aconteceu nesse caso aqui eu tô registrando na data de 12/01 de2022 que a razão social da uma empresa trocou dessa para essa E se eu clicar em gravar o sistema ele vai gravar a informação e ele vai ficar aqui registrado no botão alterações para que que serve isso simples caso a gente vai gerar uma informação relatório ou informativo antes dessa data será o nome correspondente a data né então se a gente gerar uma informação antes vai ficar como exemplo lucro real

e se a gente gerar para depois vai ficar como exemplo alteração empresa lucro presumido eh lucro real tá então daí ele troca essa informação também ah mas Cleiton eh E se for a situação errada e se eu troquei errado primeiro que a gente pode excluir uma alteração tá como eu acabei de fazer é só selecionar e clicar em excluir como se eu vier aqui e colocar novamente exemplo lucro real e clicar em gravar mesmo que eu dê um Não nessa mensagem o sistema ele vai registrar a minha alteração tá a minha alteração do menu e

não registrar a alteração no botão alterações o botão módulos ele vai ser utilizado para citar quais módulos a nossa empresa vai utilizar tá os módulos disponíveis vão ser todos esses aqui nem todas as empresas vão utilizar todos os módulos e tá tudo bem com isso tá vou cancelar aqui de novo botão exclusão no botão exclusão a gente consegue excluir a empresa Pro módulo tá Cuidado para usar esse botão nem vou explicar ele mas basicamente El ele escolhe as informações botão importação a gente já vai falar sobre esse botão listagem lista as empresas né a gente

consegue clicar aqui e buscar as empresas aqui para ver o que que tem o que que não tem ou para fazer alguma análise etc e o botão soluções o botão soluções para quem não sabe ele é um link direto do sistema para central de soluções exemplo eu fui ali e Cliquei no botão soluções e a gente já foi encaminhado aqui para central geral e com várias soluções aqui onde a gente pode andar entre os módulos à esquerda e fazer uma pesquisa de uma solução específica que a gente precisa de ajuda tá sempre quando vocês encontrarem

o botão soluções dentro do sistema se vocês clicarem basicamente vocês vão ser direcionados paraa central de soluções eh falando alguma coisa perfeito deixa eu ver mais o que aqui botão novo para cadastrar um novo editar a gente edita para colocar o código né da da empresa que a gente vai editar botão alterações já expliquei os campos aqui dentro basicamente todos eles são vinculados a às informações da empresa outro Campo que eu sempre sugiro eh tomar cuidado é o campo de início das atividades e cliente desd tá o início das atividades é exatamente o início das

atividades quando a empresa nasceu quando ela começou a exercer alguma atividade econômica no campo cliente desd você tem que colocar data em que essa empresa se tornou seu cliente no sistema domínio tá Ah mas Cleiton antes eu usava outro sistema coloca a data de quando ele se tornou meu cliente no outro sistema ou Agora que começou o condomínio Agora que começou o condomínio tá essas datas aqui elas são utilizadas principalmente eh por empresas optantes pelo simples nacional tá Por quê Porque as empresas optantes pelo simples nacional Elas têm que fazer algo chamado de cálculo proporcional

da receita bruta acumulada e nesse sentido elas precisam saber a data de quando a empresa Ino as atividades e desde quando ela é a nossa cliente para que essas informações sejam preenchidas e o cálculo ocorra corretamente Beleza então quando a gente fala de menu controle empresas boa parte do que eu falei já é o suficiente aí paraa gente entender exatamente o que a gente precisa fazer aqui agora vamos lá essa empresa aqui essa empresa Nova a gente vai ver que ela não tem as outras guias tá como eu expliquei antes elas não são obrigatórias então

eu não vou preencher Mas é porque a gente não vai usar na sessão de hoje quando a gente cadastra uma empresa Nova o nosso primeiro passo sempre vai ser vir no botão módulos e selecionar os módulos que a nossa empresa vai utilizar tá se eu fosse separar por regime quais seriam Quais são os módulos que as empresas utilizam então por exemplo empresa optante pelo simples nacional geralmente folha escrita e contabilidade tá empresa lucro presumido mesma coisa o módulo patrimônio ele não é um módulo obrigatório tal como não é um módulo tão utilizado assim tá tá

Por que que ele não é um módulo tão utilizado primeiro porque não são todas as empresas que fazem controle patrimonial e segundo porque geralmente ele acaba tomando um pouco de tempo e eu acredito que devido a boa parte das rotinas serem focadas em apuração E recolhimento de impostos entrega de informativos às vezes não dá tempo realmente de utilizar mas é um módulo que permite o controle patrimonial da empresa cálculo de depreciação cálculo de crédito registro patrimonial tudo isso dá para fazer ali tá módulo honorários atendimento e atualizar não são módulos obrigatórios e módulo alur o

módulo alur ele vai ser utilizado somente por empresas optantes pelo lucro real ou que já optaram em algum momento tá então o módulo alur ele vai ser utilizado eventualmente mas por empresas que tiveram uma opção pelo lucro real dentro de algum período e de existência dela registro e ponto eletrônico não são necessários Então nesse teste nós vamos utilizar somente a escrita e contabilidade cleit por você não vai marcar o folha porque a nossa intenção é falar um pouquinho mais da parte inicial do modul escrita tá então a gente vai vi aqui pro modul escrita eu

vou falar dos acumuladores parâmetros etc e aí então a gente vai focar no modo esrp tá e de preferência eu vou tentar cadastrar uma empresa do Simples Nacional junto com vocês pra gente ir ali e fazer a apuração tá Se alguém quiser se deixa eu ver aqui quantas pessoas a gente tá aqui na sessão a gente tá com 94 pessoas se algum de vocês quiser assim ah Cleiton cadastra uma empresa do lucro real uma empresa do lucro presumido manda ali no chat que eu cadastro tá enquanto eu não eu não seguir adiante se alguém pedir

assim ah cadastro uma empresa do lucro real do lucro presumido do simples eu vou cadastrar essa empresa para você tá então Qual empresa vai ser não tem problema como a nossa intenção é é ser um treinamento um pouco mais iniciante eu não vou entrar em aspectos que a gente pode já considerar como complexos como por exemplo considerações fiscais informativos eu não vou entrar nesse papo um pouco mais técnico eu vou manter aqui ó aqui a gente aqui A gente vai vai vai cuidar disso aqui a gente vai cuidar daquilo aqui a gente tem que tomar

cuidado com esse tipo de informação tá então vai ser uma uma conversa bem bem tranquila assim não eu não quero fazer disso algo complexo beleza ó o Denis colocou ali faz por favor então acho que eu vou fazer uma empresa do Simples Nacional beleza vamos lá por ser uma empresa do Simples Nacional a gente vai utilizar só módulo escrito e contabilidade módulo folha também seria utilizado mas como não é o nosso foco a gente não vai fazer hoje a partir do momento que nós definimos quais os módulos serão utilizados pela empresa nós vamos acessar o

botão importação Cleiton para que que serve o botão importação Vamos lá olha só quando a gente cadastra uma empresa no sistema Domínio Não existe empresa que não tenha que ter cadastros iniciais importados Quais são esses cadastros iniciais impostos e ajustes esses dois tá então essa tela a gente vai usar exatamente para fazer isso olha só então aqui ó importar dados manualmente pelo botão importar dados tá sempre sempre sugiro utilizar essa opção mas Clinton Por que que eu não uso conforme o cadastro de perfis de empresa porque o cadastro de perfil de empresa ele faz a

mesma coisa tá e dá para usar ele como uma forma de facilitar a rotina só que como ele é um pouco diferente e a gente não tem tanto tempo para ficar mostrando as duas formas porque basicamente as duas vão fazer a mesma coisa eh simplesmente é mais válido para mim mostrar para vocês a opção manualmente pelo botão portar dados eu não vou mentir tá fica mais fácil porque os dois vão fazer er a mesma coisa e assim fica um pouquinho mais didático beleza até a A Ingrid falou ali cadastra do Simples Nacional então a gente

vai fazer do simples fechou quando a gente marca aqui a opção manualmente pelo botão importar dados vão ser listados habilitados os módulos que a gente marcou módulo módulo honorários ele tá parece que ele tá habilitado aqui mas ele não tá tá eu não selecionei ele deve ter bugado aqui o o a cor aqui da da letra Mas não tem problema quando a gente cadastra uma empresa Nova o primeiro a primeiro importação ela sempre vai acontecer no módulo escrita tá E aqui vem quando a gente vai importar as informações de uma empresa Nova para iniciar o

cadastro fazer a configuração aação de impostos etc nós sempre temos que importar antes os impostos e ajustes Tá mas Cleiton por que que eu tenho que sempre quando cadastrar uma empresa Nova vi no modula escrita fiscal no botão importação importar os impostos e ajustes vamos lá o cadastro de impostos e ajustes ele é um cadastro como como se fosse Universal do sistema então toda a empresa tem todos os impostos e toda a empresa tem todos os ajustes essas informações são necessárias principalmente paraa apuração dos parâmetros e também paraa apuração dos impostos em si Por quê

o cadastro de impostos nada mais é do que o cadastro de todos os impostos que a empresa vai vai precisar apurar claro que quando a gente importa todos o sistema ele não vai entender que você vai apurar todos aqueles impostos a gente só tá importando um cadastro para depois definir qual que ela vai usar Tá mas esse processo ele é obrigatório tá e aqui você pode perguntar mas Cleiton Olha só seu processo de importação de hipóte de impostos e ajustes é obrigatório por que eu não venho aqui e Marco tudo de uma vez Vamos lá

quando a gente vem aqui e marca tudo de uma vez a gente tem que ter ciência de qu nós vamos estar importando parâmetros clientes acumuladores produtos fornecedores configuração grupo tudo a gente vai tá importando de outra empresa tá Então qual é a minha sugestão é possível vir aqui marcar todas as opções e importar de outra empresa tudo para já vir tudo meio meio feito assim dá para fazer dá para marcar dá para para fazer para importar de outra empresa dessa forma só que nós temos que ter a ciência de qu por exemplo o meu cadastro

de clientes pode não ser o mesmo o meu cadastro de fornecedor pode não ser o mesmo os meus acumuladores eles podem ser muito parecidos mas lá na outra empresa eu tenho 100 e aqui eu vou usar no máximo TR qu Então tá talvez eu não precise o meu plano de contas talvez não seja o mesmo aí eu não preciso nem os meus históricos os meus parâmetros vão ser muito semelhantes então eu posso até manter mas veja que essa é a ideia da importação dos cadastros a importação da Opção impostos e ajustes ela é obrigatória das

demais opções que a gente vê nessa tela aqui à esquerda são opcionais nós só vamos utilizar essas opções caso elas façam algum sentido Como assim algum sentido Ah eu vou importar para parâmetro porque as duas empresas que eu tenho essa nova e aquela outra elas vão ter basicamente o mesmo parâmetro a mesma configuração Eu já fui lá na empresa origem Já confirmei que é aquilo mesmo então eu só vou importar Sem problema nenhum tá a funcionalidade tá aí ela tá aí para ser usada tá então a gente pode ir ali e fazer a importação de

acordo com a nossa necessidade no caso de hoje a gente não vai marcar a opção parâmetros porque eu quero repassar tudo isso junto com vocês tá a única coisa que nós vamos importar vão ser os impostos e ajustes e o plano de contas Cleiton por esses dois simples porque eu já importo o cadastro do Imposto e eu já importo a contabilização do cadastro do Imposto então eu já importo tudo junto aqui na minha direita eu tenho duas opções ou eu marco qualquer empresa ou eu marco uma empresa de um regime semelhante se eu não tenho

nenhuma empresa do regime semelhante não tem problema pode importar de qualquer empresa Ah mas Cleiton essa empresa que a gente tá fazendo do Simples se eu importar de uma empresa do do lucro presumido não tem problema a única coisa que vai alterar de certa forma vai ser o plano de contas o plano de contas DAE vai ficar é diferente porque ao invés de ter o Simples Nacional recolher vai ter o pisco fins R contribuição isms ISS é recolher então a a parte do plano de contas de impostos a recolher ela vai ser diferente mas isso

isso também não impede de ir lá e ajustar as contas deixar só do Simples Nacional ou adicionar só a do Simples Nacional mas eh quando a gente vai fazer essa importação não importa a empresa que a gente tá importando de origem por quê Porque o cadastro de impostos de ajustes como eu falei anteriormente ele é Global então mesmo sem importar da empresa três ou da empresa 7 vai ser a mesma coisa e não vai mudar em nada tá claro que nesse nesse banco aqui eu tenho o o benefício de ter empresas optando pelo simples e

saber quais elas são que são essas empresas com código maior aqui eu tenho o exemplo do escritório real presumido simples eh e aqui eu tenho um monte de exemplo então eu posso importar desse aquii e a gente vai ver clicar aqui para importar Confirma os dados eh a cópia dos dados da empresa 10.5 para empresa corrente Vou colocar aqui sim por quê porque eu tô indo o sistema tá indo lá na 105 copiando o plano de contas e impostos e ajustes para a nossa empresa eh 86 se eu não me engano o código dela se

eu não engano 86 dados copiados com sucesso ele vai mostrar aqui o que que foi importado às vezes vai aparecer assim ó código de receita pro f não importou nenhum registro não tem problema tá vou dar um ok e aqui a gente já importou as informações do escrita se a gente quisesse no modo escrita e fazer começar a configuração agora já dá não por quê Porque a gente vai ter que importar os parâmetros ao menos do módulo contabilidade isso porque eh o módulo contabilidade ele é um modo integrado com o módulo escrita então basicamente o

que a gente vai no escrita vai ter impacto no módulo contabilidade logo nesse primeiro passo de configuração é interessante já realizar também a configuração das empresas dentro do módulo contabilidade para que não fiquem sendo emitidas mensagens erros inconsistências por parte da apuração do módulo escrita fiscal que ele depende parece que não mas ele depende bastante do módulo contabilidade tá então eh Então a gente tem que fazer esse processo aqui também e o que que a gente vai importar no módulo contabilidade nesse caso caso você esteja fazendo passo a passo junto comigo eu sempre sugiro marcar

parâmetros históricos contas contábeis natureza zeramento e estruturo d da mesma empresa que a gente importou as informações do módulo escrita tá Porque da mesma empresa porque daí facilita né a gente já tem o mesmo plano de contas já fica lá dentro do cadastro de imposto e já vem tudo um pouquinho mais configurado geralmente quando a gente faz esse processo uma das coisas que já vão vir configurados é realmente o o a contabilização dos impostos tá ela acaba ficando automática beleza feito isso a gente dá um ok e um gravar e a nossa empresa já tem

os cadastros iniciais e a gente pode vir ali no botão F8 Opa F8 e acessar a nossa empresa 86 que é a nossa empresa Nova inclusive até deixei passar o time né quais cadastros podem ser importados né Então pessoal só dando uma resumida desse tópico aqui quais cadastros que eu posso importar de outra empresa tudo Tá se a gente fosse resumir assim ó não vou falar o que que o sistema faz ele faz tudo você pode importar desde o cadastro do cliente até a configuração de importação até lá no cadastro de grupo de produtos tá

você pode importar tudo só que aí a gente tem que entender o que que é necessário e o que que não é necessário o que que vai dar retrabalho pra gente o que que não vai dar por isso que eu nunca Explico que é pode marcar tudo e importar tudo por quê porque primeiro não vai ser didático e segundo porque não precisa simplesmente não precisa às vezes importar menos informações e fazer um pouquinho mais manual torna a rotina muito mais benéfica do que se a gente importasse e viesse tudo pronto tá principalmente no sentido de

você saber exatamente o que você tá fazendo Tá então aqui eu já acabei explicando esse tópico e o nosso próximo tópico serão os parâmetros da empresa quando a gente cadastra uma empresa que a gente acabou de cadastrar que a gente acabou de criar vai aparecer essa mensagem aqui ó existem não existem parâmetros cadastrado para essa empresa essa essa mensagem iria aparecer se a gente tivesse importado os parâmetros daquela outra empresa naquela hora da importação não não iria aparecer Tá mas apareceu aqui porque a gente não importou de qualquer forma eu ia repassar o os parâmetros

indiferente para vocês então a gente já vai ver os parâmetros prestem atenção que aqui a gente tem o botão soluções tá então novamente explicando quando a gente clica no botão soluções nós vamos acessar uma solução ou a central de soluções como todo que explica algum passo a passo alguma mensagem ou algo do gênero tá não existem parâmetros cadastrados para essa empresa a gente vem aqui e vai dar um OK tá quando a gente dá um ok o sistema ele já vai abrir os parâmetros da empresa de forma automática vai fechar a telinha ali de opa

pera aí Nossa apareceu uma mensagem estranha aqui mas tá tudo certo Vamos lá eh ele vai fechar a telinha de troca de empresas ele vai abrir direto os parâmetros para que que vai servir os parâmetros uma empresa dentro do sistema domínio de início para tudo tá quando eu falo de início para tudo é porque boa parte das configurações e eu tô falando aí de mais de 95 5% a configuração inicia-se nos parâmetros tá então tudo que você imaginar que você vai fazer no sistema tudo isso tem uma uma correspondência nos parâmetros seja o imposto uma

opção marcada uma opção selecionada uma outra opção selecionada um quadro que tem algumas opções ali determinadas uma data uma vigência alguma coisa vai ter tá então sempre quando a gente falar de de alguma configuração normalmente ela inicia dentro dos parâmetros que tipo de configuração não inicia dentro dos parâmetros aquelas que não necessariamente precisam de uma determinação dos parâmetros como é que eu vou explicar isso exemplo eh pro sistema deixar lançar um cfp específico na nota não precisa de parâmetro você consegue fazer isso no acumulador tá daí não precisa de parâmetros mas porque não tem nenhuma

relação de a com B Tá mas não ah eu vou ter que calcular um regime especial de algum imposto daí sim aí você vai precisar dos parâmetros porque é uma uma lógica que inicia-se nos parâmetros tá então os parâmetros a gente vai usar para bastante coisa numa empresa e geralmente quando a gente fala de configuração seja el igual ou diferente Vai ser necessário que os parâmetros estejam envolvidos beleza primeira coisa que a gente vai fazer aqui nos parâmetros vigência tá para quem não tem experiência ou não sabe o que que necessariamente é uma vigência no

sistema domínio a vigência ela funciona como uma configuração que é determinada por uma data exemplo eh é como se é como se se fosse assim imagina eh imagina que a vigência é uma troca de carro tá Digamos que em 2023 você tinha um carro a em 2024 você trocou esse carro pro carro B você só consegui usar o carro a na data na vigência de 2023 E você só vai conseguir usar o carro B só na vigência de 2024 e no sistema é a mesma coisa só que com configurações a data da vigência ela define

uma configuração e a alteração da data da vigência não é uma uma relação direta Tá mas normalmente acontece que é a troca de configurações então geralmente quando a gente quer trocar uma configuração a gente vai ali cria uma vigência da data de a partir de quando essa configuração vai valer então por exemplo ah eh em um ano era Simples Nacional 2023 então na vigência de um de 2023 eu era do simples só que a partir de jun de 2024 eu me tornei do lucro presumido então a gente cria uma nova vigência para ter essa nova

informação e o seist tema entender que a diferença entre essas datas é a configuração e também a partir de quando a primeira começa a primeira finaliza e a Segunda começa tá no campo de descrição da vigência a gente geralmente coloca uma descrição que referencia o a configuração que a gente tá fazendo então eu vou colocar Inicial Simples Nacional e na Gu impostos nós vamos clicar incluir para preencher os impostos tá E é disso que eu tava falando Lembra que eu falei que a importação dos impostos ela não implica na apuração deles olha Olha só se

eu vi aqui em arquivos impostos a gente vai ver que vai ter um monte de imposto tá Ah ele vai ficar pedindo os parâmetros não tem problema mas basicamente se eu acessasse Men o arquivos impostos a gente já ter um monte de imposto Se não me engano é 175 cadastros tá desses 175 a gente tem que escolher alguns para ficar no parâmetro ah Cleiton tem limite não não tem limite mas basicamente a gente só vai preencher aquilo que a nossa empresa contribuinte exemplo se a minha empresa fosse do do lucro presumido eu ia colocar um

Opa ia colocar o um ou o 2 ou o 3 mais o 4 5 6 e o 7 tá ah não mas a minha empresa é lucro real sem problemas eu coloco o 1 o 2 ou o TR o 17 e o 19 ou o 19 ou 19 não né e o 19 ah não mas cleit a minha empresa do simples acional sem problema também a gente exclui tudo dá o incluir e coloca só o imposto 44 tá e para quem tá iniciando no sistema Talvez seja estranha a gente chamar o Simples Nacional de imposto

Tá mas é por quê o Simples Nacional ele é um regime unificado de apuração de impostos federais estaduais e municipais tá ou seja ele pega todos esses impostos que é o ICMS o IPI o ISS pisco fins ir contribuição e insss CPP acho que é só ele pega todos esses impostos e joga tudo numa mesma guia tá ainda existe apuração eh unificada não aoração partilhada né de cada cada imposto tem seu valor mas basicamente o Simples Nacional ele vai lá pega tudo e junta dentro de um cálculo dentro de uma mesma guia o que a

gente fez no sistema domínio é a mesma coisa a gente pegou o simples acional mesmo sabendo que ele é o regime a gente transformou ele no imposto para que o sistema saiba que quando for utilizado imposto 44 a apuração vai ser essa apuração unificada onde a gente pega todos esses outros impostos e junta tudo numa mesma guia tá no quadro fato no quadro opções aqui no campo no campo fato gerador dos impostos da nas operações de saídas e serviços nós vamos configurar o fato gerador da das notas tá que vai variar entre data de emissão

e data de saída geralmente a configuração tá como data de emissão mas você tem a permissão ali para vir aqui e ajustar de acordo com a sua necessidade geralmente essa opção aqui ela dá Dúvida quando quando alguma apuração ela fica incorreta ou ela não apura nada aí a gente vai ver que a data de emissão tá diferente da data de saída e aqui a configuração tá bem na opção que a gente não queria que ela tivesse E aí a gente vem aqui e ajusta essa informação beleza mas aqui é basicamente selecionar uma das duas guia

Federal na guia Federal a principal informação que a gente vai configurar aqui vai ser o enquadramento e o regime da empresa tá lucro real e lucro presumido possuem opções próprias Simples Nacional não tem tá se você procurar aqui não tem opção Simples Nacional O que vai ter vai ser microempresa ou empresa de pequeno porte que são dois tipos de empresas eh que permitem e que são permitidas na opção do Simples Nacional mas que a principal diferença entre elas é o faturamento né se eu não me engano eh empresa de pequeno por de pequeno porte de

360 a 4,8 milhões e o outro que é microempresa eh microempresa é até 360.000 no ano tá então basicamente a gente vai ter essas duas diferenciações e como Esses são os únicos dois portes que permitem né Eh a opção do simples acional a gente marca um dos dois tá então não vai ter opção do simples aqui dentro só do presumido do Real fora é claro as demais opções ali que é o lucro arbitrado que para ser sincero acho que ainda hoje eu nunca vi um lucro arbitrado no sistema mas dá para calcular dá para fazer

tudo certinho imune de rpj isent de rpj ou R que é o regime especial de tributação geralmente lá pras incorporadoras lá pras empresas que trabalham com com serviço de construção civil tá tem bastante Beleza então aqui a gente vai marcar a empresa de pequeno porte no no campo aqui na direita proação não vai ter nada por causa que não vai ser aqui que a gente vai configurar a proação dessa empresa e aqui no fato gerador das retenções a gente também também não vai mexer em nada porque a gente não tem retenção nessa empresa se alguém

tiver dúvida depois manda que daí eu respondo para que que a gente vai usar isso aqui guia opções na guia opções a gente só vai ter uma opção que é optante pelo simples nacional perceba que ao marcar essa opção vai habilitar essa guia Simples Nacional aqui habilitou e nós temos o botão interrogação aqui onde nós podemos utilizar também para acessar a central de soluções tá o sistema da mesma forma ele vai direcionar você para um link da central de soluções que vai te dar um passo a passo né Possivelmente da Opção ali que você marcou

ou da opção que você quer marcar para você ver se é aquilo mesmo que você precisa na guia simples racional geral a primeira informação que a gente tem de configuração é o regime de apuração que vai variar entre dois regime de caixa e regime de competência para quem nunca teve contato com esse tipo de informação é basicamente o seguinte quando uma empresa ela é optante pelo regime de competência a a apuração do Imposto ela vai acontecer de acordo com a emissão do documento fiscal então por exemplo eu o Cleiton fui lá e vendi essa garrafinha

de água aqui Eu vendi ela pro pro paraa minha amiga Maria tá fui lá vendi ela e a a Maria ela não me pagou esse mês ela vai me pagar mês que vem ou seja foi uma venda parcelada tá no regime de competência eu vou pagar o imposto pela simples venda e emissão do documento fiscal de venda dessa garrafa então no regime de competência eu vou apurar o imposto de acordo com as operações que eu vou realizando se eu vendir 10.000 no mês eu vou tributar sobre 10.000 tá só que no regime de caixa é

diferente no regime de caixa só vai acontecer a aação quando houver o pagamento da parcela ou seja se a gente fez uma venda parcelada para 30 60 e 90 dias nós vamos fazer uma apuração entre aspas parcial desse valor em 30 60 90 dias por quê Porque a aprovação pelo regime de caixa ela acontece de acordo com o recebimento da parcela e não com a emissão do documento fiscal então Eh Essa é a principal diferença geralmente a gente encontra mais empresas do regime de competência tá não sei oo certo porque que a gente não tem

tanta empresa do regime caixa acredito que possa ser algo vinculado à mão de obra porque imagina se você tem uma empresa relativamente grande você vai ter que controlar todas as parcelas recebidas dela isso dá demanda né Isso dá dá trabalho então geralmente a gente encontra mais empresas do regime de competência tá código de acesso aqui a gente vai ter que colocar o código de acesso do pgdas No meu caso eu não vou colocar nenhum porque eu não tenho né eu não consigo testar eh essas informações em ambientes oficiais e na direita nós teremos o quadro

atividades no quadro atividades nós vamos marcar quais atividades a nossa empresa se enquadra Lembrando que as atividades do simples acional são divididas em cinco hoje uma vez era seis antes de 2018 até 2017 era seis tá só que a partir de 2018 essas seis viraram cinco então o anexo se ele caiu fora as atividades das empresas elas são diferenciadas em anexos Então a gente vai ter o anexo um que é comércio dois que é indústria 3 4 e 5 que são serviços tá Ah mas Cleiton eh o 3 4 e 5 é a mesma coisa

Não não é tem uma lista de serviços que pode se enquadrar no anexo TR uma outra lista que pode se enquadrar no Anexo 4 e mais uma outra lista que pode se enquadrar no anexo 5 Tá mas nesse sentido a gente marca só o que se enquadra na nossa situação Ah mas Cleiton queria marcar outro Anexo aqui para fazer um teste não tem problema Você pode marcar só não se esquece que você marcou para depois voltar aqui e saber onde tem que desmarcar tá então Aqui é onde a gente vai marcar a atividade da nossa

empresa isso paraa empresa do lucro presumido e lucro real não existe só existe pro pro Simples Nacional tá eu posso vir aqui marcar por exemplo comércio e serviço tá perceba que o sistema ele deixa a gente marcar todas as opções ou só uma tá então você decide ali o que você vai marcar claro que né tem que analisar a atividade da empresa tem que V comal anexo ela se enquadra para que o sistema também realize a configuração e apuração corretinha Beleza a gente vai ter uma Gu opções do do Simples Nacional aqui eu não vou

explicar nada agora tá talvez se alguém perguntar alguma coisa eu explique mas é não é porque eu não quero explicar mas é por causa que daí a gente foge um pouquinho daquela ideia de ser uma uma conversa um pouco mais Inicial Um pouco mais tranquila até porque aqui a gente entra em alguns aspectos legais da apuração do Simples Nacional então não vou entrar muito nesse nesse assunto a gente vai tentar fazer os próximos passos aqui beleza por essa empresa ser optant do Simples Nacional na guia Estadual o nosso regime vai ser simples e municipal também

Como disse antes Simples Nacional regime unificado de apuração Ou seja a gente vai pegar todos os impostos a gente vai colocar só numa guia tá contabilidade na guia contabilidade a gente vai configurar para gerar lançamentos contábeis e eu já vou aproveitar para para explicar essa guia geral aqui tá vamos lá só Tantinho pessoal só deixa eu arrumar aqui uma coisa só um instantinho vai ser um minutinho perfeito aí só para arrumar aqui na mesa porque tava daqui a pouco ia cair alguma coisa aqui Vamos lá então olha só essa guia contabilidade aqui a eu vou

explicar para vocês agora como é que a gente utiliza ela tá é importante essa guia aqui é porque geralmente pelo que eu já vi tem muito usuário que não sabe exatamente o que que ela faz e por pelo fato de não saberem o que ela faz acaba não utilizando uma rotina que é interessante Beleza então vamos lá olha só primeiro quando a gente quer falar que uma empresa ela vai ter parte contábil dentro do Modulo escrita a opção gera lançamentos contábeis ela tem que tá marcada Então essa opção é é de pra ela tem que

tá aqui ela tem que tá marcada tá guia geral na guia geral a gente vai ver que vai ter uns campinhos de classificação de clientes e fornecedores a gente pode perguntar tá o que que é isso aqui vamos lá quando a gente fala da contabilização de clientes e fornecedores dentro do sistema domínio uma consideração que a gente tem que ter é aqui cada cliente pode ter uma conta e cada fornecedor pode ter uma conta o que que eu quero dizer com isso eu quero dizer basicamente que nas operações de contabilização dos documentos fiscais existe uma

possibilidade de você querer registrar tanto em uma conta genérica de clientes e fornecedores ou como uma conta específica para cada cliente cada fornecedor e nesse caso o cliente da nota ou o fornecedor da nota e pra gente definir essa configuração para que o sistema crie contas de forma orgânica é aqui que a gente vai fazer essa configuração exemplo olha só eu vou marcar aqui nos fornecedores que cada fornecedor gera uma conta isso significa que se eu tiver é o fornecedor João Maria AB c d FG todos os fornecedores cada um vai ter a sua própria

conta contábil com o seu nome tá então eu marco essa opção aqui e eu também vou querer uma classificação diferente para cada conta essa opção aqui você pode utilizar de acordo com a sua necessidade tá eu gosto de marcar Porque daí a gente fica com o nosso plano de contas um pouco mais aberto ele não fica focado num só dígito né que numa sua classificação então eu prefiro que a classificação ela seja diferente Mas você pode não marcar essa opção para que ela seja igual a opção código do fornecedor igual o código da conta Eu

Não sugiro que seja marcada Porque se você tiver muito cliente ou muito fornecedor eventualmente você vai começar a ter problema com o código de conta tá Por quê Porque de acordo com o a codificação que você já utilizava ou que você importou de outra empresa o eventualmente os códigos eles podem se igualar tá E daí vai começar a aparecer mais de uma conta com o mesmo código não é tão interessante tá daí para usar essa opção aqui tem que eh controlar um pouquinho mais em relação a códigos só que beleza a gente marcou que cada

fornecedor gera uma conta então quero que todos os fornecedores que eu tenha cada eles tem uma conta contábil eu também quero uma classificação diferente para cada uma dessas contas e o que que eu vou colocar aqui em cima da classificação bom aqui em cima na classificação você vai dar um F2 e nesse caso como são fornecedores nós vamos pesquisar a primeira conta de fornecedor do nosso plano de contas que é essa daqui do passivo circulante ó conta 506 1 3 e por que que eu vou colocar essa conta aqui porque a partir desse momento quando

o sistema identificar que a gente tá com um cadastro de fornecedor novo o próprio sistema Ele vai cadastrar uma conta contábil seguindo a ordem dessa classificação aqui então ele vai pegar o 2 1 32 e vai seguir adiante tá até chegar no número limite da classificação que vai ser bem difícil isso acontecer até porque as classificações já são elaboradas ali para ter bastante espaço né e é basicamente isso que essa configuração que faz e para cliente a mesma coisa cada cliente Ger uma conta classificação diferente para cada conta na classificação o 1 F2 eu vou

selecionar aqui os meus clientes diversos que é a minha primeira classificação de clientes do ativo circulante do sistema para que ele contabilize essas informações a guia tipo de lançamento opções e ajuste Val de presente a gente não vai mexer em nada tá até porque não é necessário nesse momento honorários e reduções e também a gente não vai mexer em nada porque não vai ser necessário guia personaliza aqui na guia personaliza a gente já tem que tomar alguns cuidados tá Quais cuidados são esses primeiro período tá o período ele tem que tá certo para quem não

sabe o período Inicial é quando a empresa se tornou o seu cliente dentro do sistema domínio atual vai pegar da data do computador e início efetivo das atividades vai pegar lá do controle empresas tá lembra que eu falei lá que a gente coloca a data de quando a empresa nasceu de quando ela começou a fazer alguma coisa da atividade econômica dela é exatamente isso daqui outra coisa coisa que a gente tem que tomar cuidado dentro dessa tela no quadro código do município para você se você tiver cadastrando uma empresa do zero Possivelmente vai enviar uma

opção Estadual troque para ibg ris tá Por que trocar para ibg ris Cleiton Olha só quando a gente fala de um documento fiscal emitido de serviço de compra de venda etc os códigos que são utilizados para determinar município estado e também etc eh Esses códigos eles são códigos advindos do IBGE Ou seja quando o emissor do arquivo ele coloca lá que o código 10105 é o código de de Minas Gerais por exemplo o sistema ele tem que ter esse código também só que quando a gente vem aqui na importação de notas e coloca o sequencial

por exemplo ou Estadual o sistema ele não pega o código do IBGE que é o código utilizado de forma até padrão ali pelos emissores do documento fiscal mas ele vai pegar o código estadual que tá cadastrado ali em em arquivos e municípios a ele vai pegar um código sequencial que tinha ali e estadual ou sequencial ou até Federal e esse código ele não necessariamente vai bater com o código do documento fiscal que geralmente é o código do IBGE tá então por isso eu sempre sugiro manter as opções aqui IBGE ris guia opções na guia opções

geral a gente tem duas opções importantes sendo elas controlar contas a pagar e receber para que seja possível que a gente realize o lançamento de eh de documentos fiscais com parcelamento tá então lançar uma venda parcelada uma compra parcelada é possível como essa opção marcada então geralmente Eu sugiro a gente marcar Ah mas Cleiton eu não vou ter parcelamento eu marca do mesmo jeito marca não tem problema basicamente O que você vai fazer é usar ou não usar né ou se tiver parcelado Você parcela se vai no parcela simples assim não tem problema deixar marcado

e a opção fa controle de estoque eu sei que nesse caso a gente tá falando de uma empresa do simples nacional onde nós talvez não teríamos um controle de estoque aqui tá mas eu sugiro que seja realizado por que que eu sugiro que seja realizado vamos lá empresa do Simples Nacional Às vezes tem que calcular o a tributação monofásica de piscofins e é muito e aqui vai por experiência é muito mais fácil fazer tributação monofásica por produto tá então o o controle de stoque ele nesse caso se faz necessário não é uma obrigação Mas é

interessante que seja realizado tá então nós temos que tomar esse controle temos que realizar essa essa Furação Ah mas clon a minha empresa ela não vai fazer controle de estoque e e para mim o produto ele não é necessário não vou utilizar agora talvez só se a empresa trocar de regime Porque daí eu vou ter que gerar essa informação no sped fiscal posso deixar desmarcado pode tá no caso do Simples Nacional o produto ele não vai impactar diretamente dentro da apuração do regime Mas saiba que eventualmente ele pode e se ele poder daí a gente

vai ter que voltar aqui a gente vai ter que configurar tudo de novo simples assim mas pode deixar sem essa opção não tem problema nenhum só armar aqui minha câmera aí Fechou então você pode deixar ele desmarcado se você quiser sugiro marcar sugiro tá continuando depois de marcar essa opção caso você tenha marcado ou não se você marcou ele vai habilitar um monte de opção aqui embaixo e ele vai ele vai habilitar aqui também ó digitação produto pelo código e a gente vai ter quatro opções sequencial nbm ncm identificador a minha principal sugestão é que

você sempre utilize o sequencial por quê Porque é melhor e ele é mais e detalhista do que nbm ncm o identificador também ele ele é mais detalhista ele quase se iguala ao sequencial Mas como ele tem alguns aspectos diferentes daí eu não eu não sugiro ele também eu sugiro só o sequencial o sequencial basicamente é o código do produto Então se vai do produto um ao 10.000 ele vai poder usar o código um a 10.000 para lançar o sequencial de um de um produto tá guia lançamentos aqui na G lançamentos a gente não marca nada

informativos federais a gente só vai marcar o que a gente entrega se você é optante do Simples Nacional Ger fdr inf Lembrando que fdr inf ele não olha pro regime hoje em dia tá todas as empresas já entraram em obrigação então se você tem algum fato gerador do FD rinf você tem queer marcar o grfd rinf para conseguir fazer a transmissão gered fiscal e grf de contribuições para aquelas empresas optantes pelo lucro presumido ou pelo lucro real né para que que seja possível e gerar esses informativos e realizar a entrega outros a gente não marca

nada informativos estaduais também não e a gente chega na guia saldo inicial a guia saldo Inicial ela vai ser utilizada principalmente por empresas optantes do lucro real por quê essa guia é basicamente é uma guia onde a gente coloca o saldo criador inicial de algum imposto quando a gente teve troca de sistema então por exemplo ah ah a minha empresa ela ela era do lucro real ela tinha acabado de fazer uma compra gigantesca E ela ficou com saldo credor dentro da troca de de escritórios ela teve um saldo criador ali de piscofins por exemplo dentro

da troca de escritórios o escritório que receber essa empresa Ele vai cadastrar ela aqui dentro e quando chegar na guia saludo Inicial ele vai pegar pro piscofins do lucro real que é o imposto 17 19 e ele vai fazer o preenchimento desse saldo criador simples assim para que o sistema continue aproveitando o valor que foi findado lá no antigo escritório tá guia notificação de importação a gente não vai falar nada e a gente pode gravar esses parâmetros aqui para seguir adiante Beleza só um instantinho pessoal é beleza Opa foi então esses aqui vão ser os

parâmetros dessa empresa optante pelo simples Nacional antes de eu seguir adiante eu vou mandar no chat para vocês um formulário de avaliação do treinamento tá esse formulário de avaliação basicamente você pode utilizar ele para passar alguma crítica alguma sugestão ou até para sugerir algum tpico de Treinamento que você gostaria que que que entrasse dentro do noso cronograma de treinamentos Então sinta-se à vontade para entrar no formulário responder se vocês têm gostado do nosso conteúdo e deixar alguma sugestão ou crítica Caso seja algo necessário Beleza então pode mandar na verdade eu peço que vocês mandem né

é muito importante para mim saber se da forma que eu venho fazendo tá bom para vocês ou se tem alguma coisa para melhorar para mudar aqui mudar ali para fazer mais sentido Beleza então sintam-se à vontade para responder esse esse formulário menos de um minutinho Já tá respondido para que a gente saiba como vocês estão se sentindo e também eu vou mandar ali para vocês logo abaixo o link das nossas redes sociais tá sintam-se à vontade para acessar as nossas redes sociais e acompanhar as nossas publicações Beleza deixa eu ver aqui tá tudo OK vamos

lá então Opa aqui Fechou então depois que a gente falou de parâmetros agora a gente vai falar dos acumuladores vamos lá os acumuladores no sistema domínio basicamente eles vão ser operações quais são as quatro principais operações que a gente vai ter numa empresa a gente vai ter compra e venda tá Tô considerando comércio então compra e venda eh devolução de venda e devolução de compra basicamente vai ser isso tá então por exemplo eu vou acessar o meno arquivos e acumuladores tá só deixa o sistema carregar aqui este cadastro está vazio entrando em modo de inclusão

vou dar um ok e aqui a gente tá no cadastro do acumulador então primeira regra o acumulador ele é uma operação então quando a gente vai cadastrar um acumulador por exemplo esse aqui é o é o primeiro o que que a gente pode cadastrar a gente pode cadastrar uma operação de compra então compra Opa só deixa ele responder aqui aí compra de mercadorias para revenda tá descrição da vigência mesma ideia dos parâmetros Inicial simples Opa Simples Nacional O que que a gente configura numa nota de compra basicamente a contab ação por quê Porque quando a

gente fala de empresas optantes pelo simples nacional nós não vamos ter crédito nós não vamos ter eh algum tipo de lançamento diferente na entrada que vá eh impactar diretamente dentro da nossa aação do Imposto tá então a entrada a compra como ela não faz parte do cálculo do Simples Nacional meio que ela não precisa de tanta configuração assim então por exemplo na guia geral a gente não marca nada na guia impostos a gente não preenche pelo menos nesse esse contexto que a gente não vai preencher existem contextos que sim que a gente preenche G impostos

mesmo em acumulador de entrada então basicamente a configuração ela vai ser bem e simples né bem direta depois de eu colocar o nome eu venho aqui na guia contabilidade opções Eu determino que sempre deverá mostrar a contabilização no lançamento e na guia notas nós vamos colocar as contas que irão contabilizar esse lançamento Mas aí você vai você pode me perguntar Cleiton mas você não importou o cadastro de contas lá dentro da outra empresa importei mas foi o cadastro então essa parte aqui realmente ela não vem configurada então aqui eu tenho que dar um F2 e

pesquisar minha conta débito sabendo que a compra de mercadorias para revenda eu vou pesquisar a a a conta de mercadorias para revenda que é a conta 55 analítica né porque sintética não pode conta crédito eu vou colocar conta oito e histórico padrão o histórico três não histórico 4 deixa eu ver compra de mercadorias nessa data vai ser o histórico 4 tá só instantinho e aqui a gente coloca a nossa contabilização então eu posso gravar o nosso acumulador de compra basicamente Essas são as são os campos que a gente tem que fazer alguma coisa existem outros

Campos que a gente pode configurar sim por exemplo guia notas geral gerar parcelas n notas caso eventualmente eu tenha uma uma compra parcelada poderia marcar essa opção poderia tá vai impactar diretamente na próxima do meu imposto não porque a entrada não impacta então pouco me importa para pração do Imposto seria mais um controle gerencial por isso que eu pulei tantas guas e não expliquei muita coisa porque não tem muito que explicar mesmo depende do contexto vou dar um novo no código vai seguir pro dois agora a gente vai colocar um acumulador de venda de mercadorias

descrição Inicial simples nacional e aqui agora a gente já vai começar a marcar para realizar a apuração do Simples Nacional essa nota ela tem que ser faturamento e receita bruta primeiro por ser uma receita né porque é uma venda e segundo porque essas informações vão ser utilizados para apuração do Simples Nacional guia impostos na guia impostos a gente vai preencher o imposto 44 Igual nos parâmetros mas clon como é que o sistema vai saber qual o nosso anexo lá dentro dos parâmetros a gente marcou um anexo mas como é que a gente faz isso no

acumulador depois que você cadastrar o comad preencher o imposto 44 você vai vir aqui no finalzinho no botão definições e nesse botão definições será possível determinar o anexo a sessão e a tabela de tributação desse documento fiscal mas clit o que que são sessão e o que que é sessão e tabela sessão e tabela é basicamente eh uma forma de determinar como aquele anexo vai ser tributado tá existem outros treinamentos que eu explico certinho isso dentro do aspecto do Simples Nacional Mas hoje se eu fosse resumir eu falaria basicamente isso o anexo ele determina a

atividade da empresa e quais são os impostos que ela Possivelmente vai tributar só que isso não impede por exemplo dela vender um produto sujeito à substituição tributária onde nessa substituição você eh tem que definir uma sessão e uma tabela que coincidam com a substituição desse imposto salvo o contário eh a apuração Possivelmente ficaria incorreta tá eh fechou eu vi que ali no chat o nton pediu ali para falar sobre a importação das notas fiscais nton a sessão de hoje é de iniciantes escrita fiscal tá se sobrar um tempinho al no final fala sobre a importação

de documentos fiscais beleza mas só ali no finalzinho ali no momento de tirar dúvidas tá Porque daí a nossa sessão hoje não é o mesmo assunto da de ontem Ontem teve uma sessão ali sobre importação de notas fiscais mas hoje é de iniciantes do modula escrita fiscal Beleza então seguindo adiante aqui eu posso clicar em gravar guia contabilidade a gente vai conf configurar a contabilização dessa nota novamente dessa nota não desse acumulador conta débito vou colocar a conta oito conta crédito 408 que é uma conta de receita e histórico padrão vai ser o histórico três

venda de mercadorias nessa data e eu vou clicar aqui em gravar tá agora vamos cadastrar mais uns dois acumuladores só para isso não ficar com dúvida como é que cadastro um acumulador de devolução compra primeira coisa o acumulador de devolução ele é a mesma coisa que o acumulador que originou essa devolução tá então por exemplo se eu se eu comprei algo por exemplo ó se eu Cleiton comprei algo do Everton que mandou um bom dia no chat inclusive Bom dia Everton e se eu comprei alguma coisa do Everton o que que vai acontecer o Everton

O Everton tá vendendo e eu tô comprando então é uma entrada para mim né Por ser uma entrada para mim se eu for devolver pro Everton né se eu for fazer uma devolução é uma devolução de compra ou seja aquilo que tava entrando agora está saindo e basicamente é isso que vai ser um acumulador de devolução de compra vai ser a mesma operação só que é inverso tá E aí que a gente vai fazer essa configuração do acumulador de devolução de compra o Newton mandou l no chat pedindo o link da sessão de ontem não

tem cômodo nenhum tá ô ô ô Newton eu já vou te mandar esse link já já quer ver olha só deixa eu só acessar o nosso canal aqui do YouTube A inclusive pessoal até aproveitar o que o n falou aqui já para mostrar para vocês Vocês conseguem acessar todos os treinamentos que a gente faz ao vivo tá Eu só vim aqui na Binha de ao vivo mais recentes e a gente teve ontem de principais erros e a gente também teve outro de importação padrão quer ver eu vou mandar os dois ali pro aqui ó é

esse e esse aqui de ontem eh Vocês conseguem acessar todos os assuntos tá então por exemplo ah eu tô tô mais tranquilo eu sei que é difícil a gente tá com uma rotina tranquila né geralmente é bem corrido Ah mas hoje eu tô tranquilo e e gostaria de ver algum treinamento de algum assunto vocês podem vir aqui e pesquisar pro assunto Tá simples lucro presumido lucro real etc e sempre ficar se atualizando ali de como tudo isso funciona então vou colocar aqui ó esse aqui é o de aqui ó importação Opa importação nfe XML eh

e Portal né vou colocar esse aqui já vou mandar o link ali tá o Newton E o outro são principais erros na importação vou botar o link Eli também para você não tem problema nenhum aqui já tô mandando ali no chat para você aqui é o primeiro e aqui é o segundo esse segundo que eu tô mandando é o de ontem tá mas esse primeiro que eu mandei é uma sessão de importação padrão que eu explico a importação inclusive foi eu que fiz a sessão beleza Beleza então vamos seguindo adiante aqui então pessoal Olha só

quando a gente tá falando de devolução de compra ou qualquer tipo de devolução a gente sempre tem que se nortear de acordo com a a operação que originou então se eu tô fazendo uma devolução de compra o que que eu vou fazer aqui na descrição eu vou colocar uma descrição semelhante não tem problema a descrição não vai impactar em nada tá Inicial Simples Nacional e o que que eu vou fazer se é uma uma uma uma configuração igual tá aqui dentro da configuração igual o que que a gente vai fazer a gente vai configurar igual

só que a única diferença vai ser que a gente vai marcar a opção de evolução Então olha só se eu tô comprando alguma coisa eu tenho uma configuração de acumulador agora se eu vou devolver essa coisa que eu comprei a configuração do acomulador de devolução é a mesma e eu só venho aqui e Marco a opção de devolução em cima tá mesma coisa essa é a regra da devolução quer que ela funciona é só fazer assim como a gente só a gente só determinou a guia contabilidade eu só vou marcar aquela opção e colocar a

guia contabilidade como uma devolução de compra deixa eu me lembrar como é que é a contabilização que eu não tô me lembrando eh se eu comprei alguma coisa para uso e consumo eu só vou devolver e eu vou eh eu vou Possivelmente receber o dinheiro de novo então o que vai debitar ali para mim por exemplo seria minha conta oito e o que vai acreditar seria minha conta 56 56 57 ali que seria a minha devolução tá como uma devolução de compra não tem uma despesa necessariamente vinculada à operação depend Depende do que que eu

comprei né ou se foi direto na conta do fornecedor etc mas basicamente Essa é a ideia tá então aqui seria o nosso acumulador de devolução de compra e agora a gente vai fazer o quê a devolução de venda tá devolução de venda Qual é a ideia a ideia é que eu configure o acumulador igual e marque a opção de evolução junto então aqui ó inicial Simples Nacional qual era a configuração daquele outro acumulador faturamento receita bruta do acumulador de venda né faturamento receita bruta guia impostos a gente preencheu imposto 44 selecionou o anexo 1 sessão

1 e tabela 1 guia contabilidade a gente vai preencher a contabilização agora como uma devolução né porque troca devolução uma despesa verdade é de baixo conta crédito vou colocar conta oito e histórico padrão eu tenho histórico evolução de vendas mercadorias nessa data e a única diferença depois de configurar tudo igual é que eu venho aqui e marcar a opção devolução Só isso tá eh a Bruna Correia colocou preciso muito ver sobre os erros de cfop nos acumuladores erros de cfop tem algum específico Bruna por quê Por causa que quando a gente fala de erro de

cfop no acumulador tem dois tipos basicamente tem de configuração onde a gente pode até fazer alguma coisa né onde a gente pode configurar aqui para sistema permitir ou não alguns cfops e tem os erros de cfops da importação padrão se você tiver falando da importação de documentos fiscais Bruna naquele Prim link que eu coloquei ali em cima que eu tinha mandado pro Newton Tem a sessão que fala só de principais erros daí a gente fala sobre os erros de cfop também tá E aqui eu posso gravar o nosso acumulador porque esse é o processo de

de configuração falando eh terminado agora né os acumuladores a gente pode ir para apuração em conferência tá como é que a gente faz o lan um uma apuração em conferência eu posso acessar o menu movimento saídas e registrar uma operação de venda para essa empresa quando a gente fala de uma empresa optante pelo simples nacional a apuração Ela será com base na receita bruta da empresa tá então eu posso vir aqui e lançar uma nota de venda pra gente ver o sistema realizando uma apuração nosso cliente se eu der um F2 não vai ter nada

então eu tenho que dar um F7 e cadastrar um cliente novo para isso eu vou gerar um CNPJ genérico aqui pra gente cadastrar esse cliente então vai ser o cliente Opa cliente exemplo CNPJ vai ser esse aqui e e razão social cliente exemplo município desse cliente vai ser o mesmo município da nossa empresa que eu coloquei como cruma tá estou aqui do ladinho inclusive de Criss umaa aqui eu vou fechar e a gente já tem o nosso cliente documento um aqui é só lançamento de nota né acumulador vai ser o acumulador dois que é o

acumulador de venda de mercadorias CFAP 5102 valor dos produtos Vamos colocar o valor aqui de R 55.000 Vamos colocar um valor alto quando a gente vai lançar uma nota Todas as guias elas deverão ser preenchidas de acordo com a necessidade Então nesse caso guia complementar Estadual a gente não mexe Mas na G stock a gente poderia preencher um produto tá se for necessário Lembrando que para aação do simples não é necessário somente em algumas condições daí se torna assim necessário e a gente teria assim que tomar cuidado com a stock parcelas Caso seja parcelamento e

contabilidade já vai estar preenchido Porque a gente já configurou essa informação no acumulador então a gente pode vir aqui gravar essa nota de saída tá feita a gravação da nota de saída eu posso vir em movimentos apuração e realizar a apuração do período vou vir aqui em processo período e a gente vai realizar a apuração do período ah a Bruna Correia ela colocou olha na importação padrão de nfe pede para relacionar o form ador com CF opx fail não dá certo tipo 5102 e 5405 tá enquanto tá apurando aqui ô Bruna me fala o seguinte

ó você tá importando entrada ou saída e se tá dando uma mensagem e se tá dando uma mensagem copia ela e cola aqui para mim tá então Ó você tá importando entrada ou saída e qual a mensagem que tá acontecendo Me manda ali no chat que daí eu eu tento te te ajudar eu tento mostrar aqui rapidinho tá porque eu tenho os documentos aqui se sobrar um tempinho eu vou ali importa para te mostrar Beleza então Olha só pessoal desejo ver os dados apurados Vou colocar aqui sim tá e a tela de apuração do sistema

Ela é bem compreensível tá eu acho ela bem tranquila da gente entender o que a gente tem que pegar é que na esquerda vai ter um resumo dessa consulta de aproa mostrando o imposto e o valor a recolher dela e aqui na direita a gente vai ter um detalhamento do cálculo tá como essa empresa a gente optou para ela ser eh Simples Nacional o cálculo do Simples Nacional ele é diferente porque ele tem questão da receita bruta dos 12 meses tem a proporcionalidade eh tem a receita bruta eh a receita bruta não perdão tem a

apuração por anexo S tabela tudo isso tá então tudo isso conta no caso do Simples Nacional quando a gente fala de imposto aqui na guia eh na guia Não na verdade no menu relatórios impostos a gente tem diversos relatórios que auxiliam na conferência da apuração no simples acional não ia ser diferente então aqui a gente pode vir na opção do simples racional e gerar o relatório para para identificar Quais foram os valores utilizados pelo sistema para realizar a apuração do Imposto e todo imposto tem um relatório SMS pii todos eles T tem relatório tá então

para que você Gere um relatório de imposto basta que você tenha documentos fiscais lançados com um acomulador com aquele imposto para que o sistema realize a proação e assim você consiga visualizar as informações tá claro que tudo isso precisa de um fato gerador e geralmente o fato gerador é o documento fiscal então sempre tem que considerar isso também e quando eu falo de apuração e conferência pessoal apuração e conferência é basicamente o lançamento das notas a apuração do Imposto e a conferência do regime né e a conferência Ela é bem e bem abrangente por quê

Porque a gente pode conferir todos os impostos cmspi piscofins rpj contribuição Simples Nacional no caso do Simples Nacional é bem tranquilo tá até eu posso ir lá e voltar voltar lá e girar o relatório olha só que interessante sempre quando vocês forem gerar o relatório marca todas as opções possíveis Tá quanto mais informação melhor como é que a gente faz para achar a líquid efetiva do simples acional que é o que realmente deixa o simples complexo né é o cálculo da líquido efetiva olha só a líquido efetiva ela vai ser calculada mediante a receita bruta

dos últimos 12 meses Então 660.000 tá a gente pega esse valor aqui a gente vem aqui em arquivos tabelas impres presentacion tabelas a partir de 2018 e a gente vai pegar o anexo 1 sessão e tabela 1 que tá aqui e vai enquadrar a faixa dele que é a segunda faixa não a terceira de 360 a 720 que é essa faixa aqui então a gente vai pegar oos 660.000 que é a nossa receita bruta eh acumulada dos últimos 12 meses nós vamos multiplicar por 0,09 5 que é 99,50 menos 13860 que é o valor a

deduzir dividido por 660.000 e nós vamos ter aqui vezes 100 a nossa alíquota de 7,4 Por que é a nossa alíquota efetiva do Simples Nacional que dividido por 100 de novo e multiplicando pelo nosso 55.000 nós vamos encontrar os 40 os 470 do simples acional a recolher tá bem tranquilo de conferir beleza Ah é sempre Vai ser tranquilo assim não às vezes a gente tem umas empresas do simples que tem mais um anexo que tem receita segregada que tem tributação monofásica aí fica um pouquinho mais difícil mas nada que a gente não consiga resolver beleza

pessoal voltando ali pra apresentação a gente vai ver que esse era o último tópico né a gente iria direto pro tira dúvidas e como a nossa primeira dúvida que apareceu ali foi a dúvida da Bruna de certa forma a dúvida a Bruna colocou assim ó deixa eu ler ali al ó a dúvida a Bruna colocou a primeira mensagem preciso muito ver sobre os erros de cfp nos acumuladores aí o Newton colocou que o o meu seria o mesmo da Bruna e a Bruna colocou na importação padrão nfe pede para relacionar acumulador acumulador com cfp x

não e fácil e não dá certo tipo 5102 ou 5405 sa dela falou que ela tá importando saídas e a mensagem é não foi encontrada em relação de acomulador para cfp 102 operação sem op operação sem operação e forma de pagamento tá vamos lá olha só quando a gente tem um erro de importação padrão tá deixa eu abrir aqui o sistema quando a gente tem um erro de importação padrão o que que acontece nesse erro da Bruna aqui no menu arquivos configuração de importação e NF arquivo XML que acredito que seja o que ela tá

importando né aqui dentro a gente tem que considerar o seguinte Olha só se a gente ver aqui na guia saídas e acumuladores deverá existir uma relação entre um acomulador e aquele cfop ali só que o que que acontece Às vezes pra Bruna já tem essa relação Então olha só eu vou vir aqui vou colocar o acomulador de venda de mercadorias e quando a a Bruna passa para a direita aqui na coluna cfop o 5102 já tá aqui tá em tese Bruna se você tivesse essa configuração aqui gera para dar certo o acumulador e o CFAP

só isso aqui gera para dar certo tá só que o que que impede também que possa dar certo muitas vezes são os demais filtros então o que que eu sugiro primeiro avaliar se você tem algum filtro então por exemplo a sua configuração básica é se tá dando erro pro cfp 502 você tem que vir aqui na configuração de importação Guia saíd dos acumuladores e colocar o acumulador que você quer importar a nota e o CFAP que ele tem que ser registrado aqui na direita só que se você passar a barra de login pra direita você

tem que avaliar se tem filtro do CST se tem filtro de origem se tem filtro de cstp se tem filtro de produto se tem filtro de cliente tudo tudo isso por quê Porque hoje mesmo que o que esteja errado seja o filtro do CST o sistema ele fala que não existe uma relação entre o acad e cfop só que daí você acessa aqui e já tem só que o que você não vê é que tem outro filtro lá na direita que tá que tá atrapalhando na importação então O Bruno é isso que eu sugiro para

você você define uma configuração e define poucos filtros ou se possível nenhum Ah mas Cleiton esses filtros são importantes para mim aí o que que você faz você inclui uma nova linha coloca o acumulador coloca o cfp e marca essa opção aqui em cima considerar como exceção a opção todos das colunas para relacionar para relacionamento do acumulador tá ó a Bruna colocou que tá sem os demais filtros mas Bruna os demais cfops que estão no erro por exemplo ali você colocou 5102 5405 tem mais tem mais cfops nos erros tem mais alguma coisa porque se

for isso o que que pode acontecer por exemplo tá ai Na mensagem você colocou operação olha só aqui na versão se você tá importando uma nota de agora mantenha a versão 4.0 a versão 3.1 eu posso estar enganado mas eu chuto que ela ficou ela ela é válida até meados de 2019 eu acho até meados de 2019 a versão 3.1 ela ainda era emitida Depois disso ela passou de ser emitida tá então se a versão para você tiver 3.1 troca ela para 4.0 e forma de pagamento todos tá o que que é forma de pagamento

Ah tá pedindo para colocar forma de pagamento deixa como todos deixa como todos grava e tenta importar Ah você colocou e mesmo assim não passa só uma dúvida você tá vindo aqui utilitários importação importação padrão nfe XML é essa opção aqui que você tá usando vou esperar um pouquinho para você me responder ali tá eu lembrei de uma coisa que pode gerar esse tipo de erro também só que da no documento fiscal mas vamos ver hum tá você tá vendo nesse menu aqui beleza Tá deixa eu ver uma coisa hum tá é por causa que

assim ó se para você tá aquela configuração ali não era para tá dando esse erro você não tem mais nenhum filtro Deixa eu pensar o que que pode estar acontecendo Hum deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho tá tá pode ser mas eu acho que não não vai ser ainda hum aqui tá vamos fazer o seguinte é por causa que assim ô Bruna o se para você tá com com essa ideia de configuração aqui e mesmo assim tá sem nenhum filtro tem duas possibilidades tá ou alguma outra configuração tá interferindo na sua importação e tá

fazendo com que fique dando esse erro tá que é o mais provável ou tem chance de seru documento por que que eu falo que tem chance de seru documento porque uma vez faz um tempão isso mas eu me lembro disso uma vez aconteceu do quê de a gente de a gente tá tentando importar um documento fiscal e dentro do documento ter algumas tags erradas tá em uma situação bem específica tinha um contexto bem específico mas aconteceu um erro muito semelhante Tá o que que eu sugiro para você Bruna é só um teste tá vem aqui

no definir excessão Marca essa opção coloca o o acumulador que você quer importar a nota tá grava e coloca para importar só para ver se vai deixar de dar o erro se deixar de dar o erro é alguma configuração que tá interferindo sugiro você gravar não é legal a gente resolver o erro certinho tá a exceção aqui é só para treinar é só para testar Na verdade só para testar para ver se não é esse essa minha dúvida do documento Porque mesmo com com o com a exceção daí ele vai dar erro no documento tá

mas só testa porque qu porque se passar aí o que que eu Vou sugerir para você para entrar em contato com o nosso setor de suporte tá porque se ali na sua linha tá tudo certinho não tem nenhum filtro tá tudo definido não era para tá dando esse erro e tem outras configurações que podem interferir diretamente nesse processo dá para te ajudar Dá só que eu ia tomar um tempinho talvez da sessão daí não é tão interessante tá isso Tenta sim tá Tenta sim mas Ô Bruna tenta entrar em contato com o setor de suporte

tá tenho certeza que algum técnico vai acessar sua máquina Ali vai te ajudar vai resolver não é para ser algo difícil para ser sincero mas quando você diz ali para mim que a linha ela tá certa aí tem essas outras possibilidades que tem que dar uma olhada só que daí fica ruim eu ficar tendo que mostrar e não conseguir ver como é que tá aí para você eu queria ver aí no teu computador daí ser bem melhor mas não dá infelizmente então vamos fazer o seguinte tá entra em contato ali tá Qualquer coisa eh pode

falar ali que você tá vendo no treinamento e a pessoa pediu ali para para entrar em contato não tem problema nenhum tá não é para ser um erro tão complexo Mas entre em contato ali com o setor de Sporte só para dar uma olhadinha tá para ver exatamente onde é que tá esse erro Eu só não explico tudo porque a sessão de hoje ela é iniciantes então para aquele pessoal que tava querendo ter mais contato com essa parte Inicial talvez fique um pouco sem sentido beleza mas a gente vai ter outros isso pede acesso moto

que o pessoal vai te ajudar tá mas daí vai ter outros treinamentos de importação padrão tá Bruna aí se você ficar com dúvida O que que você faz resolve Eli com o setor de suporte E entra numa sessão de importação padrão e Peg ti para explicar aquele item que deu erro tá que daí a gente vai lá e a gente explica tudo bonitinho é porque essa empresa ela não tá preparada para importar um documento fiscal se tivesse eu tentava junto com você beleza mas é algo bem tranquilo não é para ter problema nenhum inclusive aqueles

vídeos que eu mandei lá em cima tá e na no primeiro eu eu fiz várias importações ali e mostrei como é que funciona Tenta dar uma olhadinha tá porque ali e talvez isso te ajude aí esse link aqui ó nesse aqui eu falei só sobre importação padrão e mostrei como é que importava tá Como é que grava como é que importava etc beleza pessoal eh só para finalizar tá não teve mais nenhuma dúvida além da Bruna Me sigam nas redes sociais tá quando a gente fala de central de soluções hoje a gente tá tá presente

aqui no YouTube Então se inscrevam no canal e deixem o gostei se vocês gostaram do conteúdo nos sigam lá no Instagram lá a gente faz publicações todos os dias com atualizações dicas e também horários das sessões e também a gente tem os grupos do telegram que inclusive eu já mandei o link aqui no chat mas eu vou mandar de novo deixa eu copiar eles aqui de novo mandei eles aqui de novo no chat tá então S à vontade para nos acompanhar nas redes sociais como também agradeço imensamente a presença de todos a interação no chat

é muito importante para eu saber se vocês estão gostando ou não se vocês têm se vocês estão com interesse ou não eh e também por gentileza avalia o nosso treinamento se você tiver no modo janela vai tá aqui embaixo vai tá aqui do lado do chat aqui no no comentário fixado vai ter um link de formulário acessa o formulário responde ele pra gente saber se você tem gostado do nosso conteúdo se você tiver em modo teatro ele vai est ali embaixo no chat então acessa ali o link do do comentário fixado e faz e faz

a sua resposta ali a sua a sua sugestão a sua crítica ou o seu elogio Quem sabe Para que a gente saiba exatamente do que você tem gostado Beleza se vocês tiverem alguma sugestão de Treinamento coloca lá também a gente Geralmente dá uma olhadinha antes de formalizar o cronograma para saber se a gente consegue colocar alguns do dos assuntos que vocês sugeriram ali no nosso cronograma então sintam-se a vontade para fazer isso e de qualquer forma Muitíssimo obrigado espero que vocês todos estejam tendo um ótimo início de ano e a gente se encontra na semana

que vem para mais sessões lembrando que hoje já vai já vai ter uma sessão de dirf tá então para quem tá para quem tá se preparando para dirf já dá uma olhadinha que hoje a gente vai ter uma sessão com com dner hoje à tarde tá às 2 horas às 14 horas no horário de Brasília a gente vai ter uma sessão com dner já para começar a conversar sobre dirf tá lembrando que a dirf tem toda aquela questão do FD rinf nesse ano vai ser o último ano da dirf ano que vem não tem mais

e a a FD rinf agora vai entrar no dctf web então lembrem-se disso e participem da sessão para ficar por dentro de todas as atualizações pessoal Muitíssimo obrigado Espero que todos tenham um ótimo final de semana e nos vemos em nas próximas sessões ciao ciao