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[Música] [Música] [Aplausos] [Música] bom dia hoje 24 de janeiro de 2023 sejam todos muito bem-vindos ao plantão contínus E aí você é do DP você da área fiscal hoje nosso nosso plantão foi feito exatamente para você viu a gente tem muitas dúvidas com relação a perde-comp esse pedido eletrônico de restituição ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação muitas dúvidas na hora de preencher cadastro muitas dúvidas no dia a dia de fazer essas compensações para nos ajudar a gente tem os nossos experts Aqui as nossas experts eu começo falando com ela Carla Lidiane Miller Bom dia

Carla tudo bem sem áudio carinha Desculpa pessoal vamos lá Bom dia pessoal bom dia Magda Bom dia Geni então a gente fez essa Live para tentar ajudar no que a gente puder né a gente sabe que ia perder a compra lá é complexa né Porque apesar de existirem algumas explicações em alguns manuais elas são aquelas explicações que não chegam lá no que a gente precisa para o nosso dia a dia nas nossas situações então que a gente puder ajudar a gente vai tentar ajudar com que a gente conhece a respeito desse dessa obrigação Obrigada Carla

Também quem se disponibilizou está conosco aqui hoje a nossa Expert do DP Geni Carla Fritz que Super Bom dia Geni tudo bem bom dia wagda Bom dia Carla Bom dia pessoal então aí para mais um continuous esse assunto aí que é cheio de regras né alguns mitos alguns mistérios e vamos inventar isso aqui hoje deixar as coisas mais simples mais fáceis no dia a dia e do dp do fiscal né envolve é um assunto que acaba envolvendo as duas áreas estamos aqui para ajudar vocês sejam todos bem-vindos Valeu meninas Ó tem gente já falando do

Paul McCartney gente ele voltou ele voltou para as nossas lives ele ficou fora do lugar hoje lugar dele é lá na frente onde ninguém enxerga ele mas ele eu nem vi tá aí muito bem Tá quietinho Tá tudo bem Tá tudo bem gente bom dia bom dia para vocês aí que estamos assistindo para Ana para Eunice pessoal do RW contábil Maria da Penha Bruno Tavares Rosana sejam todos todos muito bem vindos então assim muito abraçados aqui por nós a gente ia ter hoje a participação do Eric por mim Infelizmente foi alterado um voo dele ele

acabou não podendo participar conosco mas a gente desde já agradece né Aí ele ter se disponibilizado e vamos para a próxima né Quero Agradecer especialmente aos nossos patrocinadores que proporcionam momentos como estes aqui para gente sistema fenaconces Capes Consul empresas já é associadas sistema fenacon deveria ser conheça todas as vantagens que o associado do sistema fenaconcescapes contém procura aí aí os seus cáps vocês vão da sua região Quero agradecer também a Sci sistemas contábeis amanhã esse aí tem Live de lançamento do RH net o app de registro de ponto com gel localização pessoal acessa lá

sc.com.br amanhã às 16:30 tem Live de lançamento desse produto maravilhoso novo aí da Sci vale a pena você conferir inscreva-se participe sc.com.br vai lá na barra de eventos agradecer as faculdades fifcaf também nossa parceira institucional quero dizer também olha só o futuro de trocas de documentos entre as partes é digital imediato e descomplicado e você pode viver-lo já conheça a soluti e detec Líder emissões de certificados digitais e a solute preparou um guia completo para agregar valor ao seu serviços contábeis é um White Paper que esclarece a importância o mercado as obrigatoriedades e a usabilidade

do certificados digitais você pode acessar esse material gratuitamente link tá aí no nosso chat tá bom pessoal deixa eu ver que mais que a gente tem para falar ah dia 5 começa um grande evento aí da fenacon em Portugal eu vou estar acompanhando vou pedir para vocês que ainda não nos seguem no Instagram sigam lá @portalcoins sigam também oficial a gente vai estar fazendo uma cobertura muito legal desse evento aí essa missão empresarial de empresários contábeis em Portugal tá agenda tá bem legal quem não pode participar Vai ter outras missões da fenacon então aproveitem façam

parte desse grupo aí gente quero dizer também o seguinte audito tecnologia tem mais completos gestor de documentos fiscais eletrônicos que captura Analisa trata e faz a sua escrituração fiscal tornando as suas rotinas até cinco vezes gente cinco vezes mais rápidas acesse aí ao dito com dois pés.com.br/lp/conector link tá aí tá gente link tá aí no chat faz um teste aí para ver se você tem aderência para usar esse produto porque é sensacional dito isso vamos começar então nosso conteúdo põe as meninas na tela aí para gente Pessoal já deixou o seu like isso é muito

importante já deixa seu like aí para gente né para valorizar esse momento aqui que a gente vai ter juntos e lógico Segue o canal pegue esse link e compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos porque o assunto é quente perde compre meninas é Carla vamos começar do básico assim né quais são os tipos de pedidos que a gente tem sem áudio amiga de novo ai desculpa então apertei ontem né se a gente pegar ela [Música] ela é um pedido que pode ser de restituição ressarcimento reembolso ou pode ser uma declaração de compensação

então quando a gente fala em pedido resumidamente É como se eu tivesse pedindo dinheiro de volta né então você até coloca uma conta bancária lá para o dinheiro voltar para você quando a gente fala em Declaração de compensação aí eu já tô pedindo para bater num outro tributo Então vamos supor vou dar um caso eu paguei uma guia de PIS que deveria ser mil reais e eu paguei 1.200 devidamente paguei r$ 200 a mais então eu recupero esse dinheiro se eu não quero que esse dinheiro volte em espécie né vamos dizer assim né eu posso

abater de um outro tributário eu quero bater da cofins eu quero bater do Imposto de Renda enfim de um outro tributo Federal administrado pela Receita e tal posso estar fazendo até agora a gente também tem compensação cruzada que daí depois a gente vai estar explicando um pouco mais mas assim é como resumidamente é isso é quando você porventura pagou algum tributo a mais ou tem o direito de recuperar algum crédito que tá na sua escrituração né então créditos acumulados alguns créditos acumulados você pode também fazer esse procedimento Geni onde é que entra o DP nisso

tudo Pois é até ia falar né É seguido da Carla Essa é a explicação Inicial e surgiu aí um boato mito né de que com a entrada da dctf web a gente não poderia mais fazer compensações né E na verdade não é isso a questão é que mudou né mudou o local antes de fazer direto na gefip de um mês para o outro você ia levando o saldo e agora não agora a gente tem que fazer esse pedido de né ou de restituição ou de compra declaração de compensação via perto então assim onde é que

entra folha onde é que entra o DP o DP ele tem toda essa parte previdenciária né e a dctf web Ela está com a parte previdenciária do DP com a parte previdenciária do fiscal e acaba que juntou tudo né juntou as refeições lá juntou as deduções e salário família maternidade e se tiver algo ainda para compensar no mês seguinte a gente pode tranquilamente só que para isso tem que fazer uma declaração de compensação onde você faz o levantamento do seu crédito de cada competência Ah eu tenho crédito de três competências lá na CTF web uma

decomp para cada crédito desse né para cada competência e Aí você abate com uma carne de carga falou abate nos débitos né pode ser o débito de uma única competência pode ser várias competências tranquilamente Mas ainda é possível né compensar restituir fazer o pedido de reembolso claro que o mais vantajoso sempre vai ser a declaração de compensação porque você não precisa guardar você já compensa imediatamente né então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer aí do nosso plantão muito bem Carla Eu sei que a gente separou aí algumas dúvidas não sei se

você quer começar direto pelas dúvidas ou quer fazer mais alguma abordagem antes Bom eu acho que a gente pode partir para as dúvidas porque daí já vai Talvez eu já posso fazer uma explicação em cima de das situações né Então aí conforme o pessoal for tendo outras dúvidas ou outra coisa a gente vai abordando né então assim ó eu separei tá pessoal algumas dúvidas que costumam vir né E que eu achei que fossem relevantes tá então a primeira que eu separei é o seguinte eu tenho uma pessoa jurídica que ela solicitou que eu tô falando

mais um fiscal ela solicitou uma compensação de crédito de Confins e do PIS e a compensação foi de Crédito Depois de 2014 porque quando a gente faz a perder ponto tem um indicador de uma regras 2014 e uma depois então vou falar tudo depois de 2014 eu preciso vincular o número da perder compre na desse Etec eu estou falando desse tfpgd tá porque eu tô falando de física sobre faturamento então sobre esse caso existe uma certa controversa mas o caminho que se tá tendo é de é assim você pode mas não tem necessidade tem um

ato declaratório que é o ato declaratório executivo de 12 de 2014 que ele disse que a pessoa jurídica que solicitou a compensação de créditos do lucro real né não cumulativo é a partir do de janeiro de 2014 ela ela na verdade assim ela vai informar esses valores na dctf na versão 2.5 mas ela não então o débito os valores eles vão mas você não precisa fazer a vinculação do número da decomp é isso que muda tá porque por que que não precisa porque a receita divulgou nesse ato declaratório que ela já faz a vinculação automática

do crédito aos salvos apagados débitos declarados então ela não precisa que você fique colocando esse número para ela entender que o débito foi pago via de conta Ela já sabe então mas assim se você sentir que é bom né não tem problema nenhum também tá mas é uma questão que quem não fez não precisa se preocupar porque tem esse ato declaratório que dá mais segurança quanto a isso Ok vamos para a próxima aí o que deve ser informado aí no campo de crédito Inicial e crédito na data da entrega de entrega é então o crédito

Inicial ou o valor original do crédito as suas perguntas faz é compre esse campo ele se refere a um pagamento que foi efetuado indevidamente Então esse campo ele é preenchido com valor que está alugado quando a gente fala de um pagamento indevido ao maior tá que é o que é o valor total do crédito original mesmo que ele tenha já sido algo de outros pedidos ou procedimentos ele é o valor que que originou a coisa toda então ele é como se fosse um arco Inicial né E aí a gente tem o crédito original na data

da transmissão esse você normalmente na primeira declaração você informa também né o valor original do crédito relativo ao tributo ou contribuição foi pago indevidamente normalmente ele é igual ao valor original do crédito judicial na primeira na primeira declaração geralmente a primeira é única né mas agora se tiver um saldo [Música] como é que eu posso dizer ah tem a questão da SELIC também tá o sal dele atualizado de acordo com a SELIC e ele é preenchido automaticamente pelo programa com valor e porcentagem E aí ele deve ser preenchido com valor total do crédito disponível se

já foi feito uma perda anterior então ele é como se fosse o que sobra assim né então para quem tem dúvida quanto esses dois Campos é tem essa indicação esse tipo de coisa acontece bastante Carla tipo assim dúvida com relação ao preenchimento do cadastro em si né isso isso não tá tão claro lá eles não tenham como é que a gente fala quando passa o mouse em cima dá uma explicação alguma coisa assim fala Geni Posso falar uma hora não é nem no cadastro né É no preenchimento do pedido dos dados dos valores eu vou

te falar é simples não tem um manual não tem um help algo que ajuda não então assim é algo que a receita pegou muito não é algo simples é algo que o pessoal tem que ter muito cuidado a gente até fez um e-book né que ajuda bastante só que não é simples né porque Carla são valores né a gente tem que cuidar tem que fazer toda uma planilha de acompanhamento tem lugar onde você informa o valor original Aí depois ele já mostra SELIC e depois ele mostra o valor atual se você não utiliza tudo fica

um saldo esse saldo você informa na próxima se você não informar o saldo correto vai dar problemas né então aqui a receita ela ficou muito na pele de Kombi a gente desde antes de entrar o grupo 3 lá em outubro 2020 um a gente foi falando isso batendo nessa tecla dizendo é muito importante e já passou mais de um ano e nada né Então até os pontos que eu vou trazer nesse sentido né de prazo demora e tudo mais é complicado tá bem complicado essa situação a gente até já entrou em contato com CFC fenar

compra que eles interferisse né junto aos pela classe né pela classe junta a Receita Federal porque não é algo simples eu posso falar porque eu fiz o e-book eu tenho acompanhado eu fiz um curso sobre isso né com o pessoal e é muita dificuldade então não existe hoje um manual um passo a passo feito pela Receita né é algo assim que até você tem um Fale Conosco que eles respondem sim mas imagina situação cada dúvida tiver que mandar um Fale Conosco fica complicado né é mais fácil tu ter um manual né porque as dúvidas são

repetitivas se o problema é o mesmo as dúvidas com certeza são as mesmas né vamos adiante que a linha aqui ó vou botar de novo na tela pergunta de número 3 os créditos relativos à retenção de INSS sessão de mão de obra podem ser recuperados via perde de conta então essa parte vai bem de encontro até o que a gente trabalha né que é o acho que manda na reinff Então a gente tem ali serviços tomados gera um crédito de retenção de INSS esses créditos como é que funciona hoje hoje é enfim manda para ver

ctfweb nossa batem dos valores a pagar se porventura a soma desses valores falando só de retenção tá supera os débitos fica o que um saldo credor E aí que que eu vou fazer com esse dinheiro automaticamente ele não vai para a próxima desse TF web batendo você tem que fazer um procedimento e esse procedimento então o dinheiro não se perde né mas a pessoa que faz o controle desses valores ela vai ter que saber que ela se ficar um saldo criador ela tem que fazer perder como que seja de compensação ou se ela quer pedir

uma restituição né então ela tem que ter tem que ter essa essa visão caso não se perde não controlam né sistemas não se perde até que o cliente o usuário Faça algo né se ele não fazer algo vai se perder em 5 anos aquele crédito morreu e eu tenho certeza que muita gente não faz nada deixa lá e muito por medo de fazer o pedido Magda por medo de fazer a declaração sabe então assim tem como controlar isso no sistema é um pouco até o único até a gente tá a gente desenhou a gente quer

fazer o processo né porque o único porque porque ele tem o fiscal e a folha junto né Então aí a gente consegue já que agora é tudo Unificado compensação cruzada né ali até a gente consegue mas ainda não conseguimos disponibilizar por ser tão complexo Tá mas é algo que o próprio usuário ele tem que ter esse controle e quem sabe em breve a gente consiga também disponibilizar isso no único mas tem que fazer o controle tem que fazer o pedido seja de restituição ou seja de compensação é o dinheiro do contribuinte não tem que deixar

para receita né É uma pena o Eric não tá aqui com a gente que ele já com certeza eu ia ter vários casos práticos aqui para nos contar pena Eric próxima vez queremos você aqui de novo vamos para a próxima aqui o que deve ser informado na data de transmissão então o pessoal pergunta bastante a data de transmissão né O que que eu coloco na data de transmissão você coloca a data em que o pedido vai ser enviado eletronicamente para a receita tá então a orientação é não precisa ser a data dirigindo o crédito não

é que a data da transmissão é a data que você vai transmitir mesmo né E então é mais simples do que parece esse campo mas é que gera dúvida né data da transmissão o que que é a data da transmissão não tem uma explicação as pessoas têm dúvida né vamos lá peguei uma guia do simples com valor a maior posso solicitar perto de comp então gente o simples nacional é o seguinte você tem logicamente o direito a compensar o valor só que você não usa perder compra E para isso você eu vou instruir aqui o

pessoal tem um manual de compensação do simples todo o procedimento é feito dentro do portal do Simples então você vai entrar lá você né É tem um manual esse sim tem um modo legal é tem um manual que a receita disponibilizou para para explica como fazer a compensação né E aí você vai lá e normalmente a gente faz compensação com as próximas guias né E aí o sistema lá do simples ele retorna aos pagamentos do simples para você compensar né Lógico desde que eles sejam de até cinco anos né então dá para você fazer a

compensação só que em outro sistema dentro do portal do centro nacional muito bem gente olha só a gente tem várias dúvidas pessoal colocando aí eu quero agradecer a Ana Luiza damas Leandro Ela tá ajudando bastante responder aqui Ana que legal que legal é isso aí vamos nos ajudar muito bom olha só e vou pedir para Carla é o seguinte Carla vai dando uma olhada nas dúvidas aí selecionando tá o que que tu acha relevante a gente trazer enquanto isso primeiro eu quero reforçar aqui um negócio que eu não fiz ali no início é o seguinte

você que está nos assistindo no Instagram você pode fazer perguntas mas através do YouTube tá então tem que entrar no nosso canal no YouTube Procura lá conte News a gente tá ao vivo vai aparecer ali bem facinho para você você quer participar das nossas listas de transmissão receber as nossas informações via WhatsApp manda mensagem para a gente tá rodando aí no nosso lettering inscrição para 478868-12 vocês é o WhatsApp do Ponte News tá e lógico acesso ao nosso portal gente notícias diárias tem lá todo dia para a gente ver notícia nova quente importante relevante e

que só tem a ver com a nossa área né que é contabilidade DP departamento fiscal tá então é bem focado lá procura acesso a Portal Point news.com.br e uma última dica que antes da gente continuar é a seguinte Olha só eu quero deixa eu achar aqui gente espera aí espera aí espera aí espera aí sumiu enfim vamos para a próxima então gente amanhã tem Live lembra Tá acessa lá esse com.br a Geni já sabe do que se trata né Geni tu vai estar na Live Geni Sci ou não não não né Que milagre eu tive

três lives Nossa mas ó gente não perca esse lançamento amanhã tá RH net é a menina dos olhos aqui né pessoal do DP é a net social e agora vem novidades aí no módulo colaborador em relação ao ponto muitas vantagens muito mais ágil muito mais rápido vale muito a pena então não perca Então fica assim ó Tá combinado seguinte a Carla vai olhar aí as dúvidas que estão sendo colocadas no chat Enquanto isso a gente vai para o bate-papo aqui com a Geni e aí Geni Geni também tem apresentação já vou colocar na tela apresentação

dessa aqui olha só de informação ai gente é muita coisa perguntas estão aí ou pipocando me dá vontade de responder mas assim vou seguir aqui porque praticamente as primeiras ali todas que eu li elas estão aqui então gente parem um pouquinho prestem atenção aqui tá porque marido eu tô ficando boa as perguntas já estão aqui no meu material então eu tô conseguindo já saber o que que o pessoal tá querendo saber Olha só gente vamos parar um pouquinho vamos prestar atenção depois a gente tem um tempo também de perguntas né E aí a gente vai

selecionar as perguntas de vocês caso a gente não tenha falado ainda né Então vamos lá recado inicial Tá eu trouxe aqui cinco questões a primeira é esses iniciais aqui que a gente precisa muito prestar atenção porque são as perguntas recorrentes são as perguntas aí que tá correndo aí no chat é eu já vou falar sobre quando o reembolso quanto restituição quando compensação no caso do dp no caso da folha mas eu quero falar dos prazos porque muita gente já fez esses pedidos principalmente de reembolso e restituição que a Carla já falou para a gente que

é quando o dinheiro volta né tô fazendo um pedido para o dinheiro voltar para conta da empresa e esse dinheiro não volta né e não volta e passa um ano e já passam mais de um ano e nada Qual é o prazo gente bom para assim para encurtar a conversa a receita ela tem até cinco anos para fazer essa devolução Tá então não adianta a gente dizer ah mas e aí né não vai ser antes sim a ideia é que isso se automatiza e muito principalmente quando esse treco é E aí quando a gente fala

de pedir de reembolso que valores de mas nada CTF web é Obrigado né enquanto se trata de dedução de salário família e Maternidade e a sobra naquele mês não tem como utilizar no mês seguinte para esse para compensar então o que que eu vou fazer um pedido de reembolso tá não tem aqui como compensar Alguém falou ah reembolso demora muito é infelizmente é reembolso não tem outra saída tá sobras de salário família e Maternidade a partir de agora o que sobrou com a entrada da dctf web é só mensalmente se faz um pedido de reembolso

tá a partir do dia primeiro do mês seguinte você já pode fazer o pedido reembolso ele busca lá da desse CPF web e você Informa a conta e aguarda Ah o ano dois anos gente a promessa da receita é que esse automatize e que no futuro isso chega assim para ser reembolsado no próprio mês mas estamos aí com mais de um ano já e nada mas eu entendo né eu vejo que a partir desse ano as coisas começar a fluir tá eu vi na semana passada na retrasada algum pedido de restituição de 2022 sendo já

veio um aviso lá na caixa postal do ecac dizendo que tá o dia ele tá disponível na conta então as coisas estão acontecendo não tanto tão rápido quanto a gente queria mas estão acontecendo tá então o mesmo serve para restituição mesmo serve para reembolso que são os pedidos né E para compensação gente Qual é o prazo para compensação compensação assim que você utiliza ele faz uma declaração informa o débito que você quer aplicar ele já é automaticamente ele já vale ele já tá batendo daquele teu débito tá ah mas ela fica em análise Sim ela

fica em análise mas ela já aplicou naquele teu débito até ela ser analisada se foi analisada indeferida né tudo certo pronto morreu aquele débito lá se na hora de analisar ela vai passar por alguma auditoria ele não não foi válida aí é aquele teu débito ele volta a ficar pendente então mesmo estando em análise ele já tava Alegre tá então muita gente pergunta isso ai a compensação que ainda tá em análise ela vai ficar né por um tempo em análise não tem problema tem muitas perguntas em relação ao dar FR gente o darfr pago pela

guia nova aquela guia numerada que a gente chama né aquele aquela guia que é a mesma data Previdenciário né emitido acho que não se calcula o Edson aquela guia se for pague duplicidade ou de forma né paga maior e quiser fazer um pedido de de restituição ou uma compensação ela não aparece ainda guia para ser buscado duplicidade lá no pé de compre web E aí eu não posso fazer esse pedido de restituição ou uma compensação pode mas faz isso através do pgd é a guia mais nova e ainda tá pelo processo antigo também é algo

que a receita ainda Precisa se atualizar tá então o programa pgd ainda continua válido para alguns casos Esse é um deles e eu já quero de antemão aí informar para vocês que quando a gente entra no e-cac lá da dessetf web perde-cop web né no chat a Receita Federal tá com essa mensagem ali ó Foi verificado um atraso no processamento da DC tep web e consequentemente na locação dos pagamentos relativos ao décimo terceiro a equipe responsável já está em busca de uma solução rápida para a questão por favor aguarde então aqui não tem muito o

que fazer gente não adianta vocês entrarem no chat não adianta retrocessar né Ah quer processar para ver se adianta pode mas não a receita tá sabendo disso e vai regularizar por si só tá então é muita gente questionando Ah eu fiz de compra e no 13º não posso compensado pode O problema foi esse processamento da Receita Federal tá então aguardem aguardem aí que a própria receita vai corrigir isso ela está sabendo desse problema E aí em relação a reembolso e pedido de restituição né O que que é diferenças Quando utilizar se a pgd ou web

então tá gente reembolso a gente só utiliza para sobras de salário família e Maternidade e eu posso utilizar para sobras de salário família e Maternidade no reembolso restituição não só reembolso tá isso aqui tá claro lá na iene da Receita Federal que a partir do momento que entrou a dctf web não é mais possível compensar nos meses seguintes valores de maternidade salário família tá se sobrou não pode utilizar tudo no mês faz o pedido de reembolso mensalmente né para cada competência que sobrar restituição então a Carla já explicou é um valor que você vai também

fazer o pedido para que ele caia na sua conta mas é uma restituição Lembrando que se você tem um pedido de restituição demorou um ano dois anos e nada aconteceu e nesse momento você tem um débito você pode pegar aquele pedido de restituição Não cancele ele não excluir ele pega ele pega o daquela naquele pedido e restituição e faz ele usa ele numa declaração de compensação então sempre gente sempre que existem débitos tá seja né físico fins que nem a Carla falou deve ter os previdenciários imposto de renda e sobra né tem sobra de algo

Previdenciário que seja você pode compensar não faça pedir restituição se você tem um débito não vale a pena você desembolsar um valor para pagar um imposto sendo que você tenha um crédito solicitado para Receita Federal tá então antes de fazer uma restituição faça uma compensação Ah não tem débito já tem vários meses com créditos acumulados tudo bem aí Eu concordo fazer uma restituição sabendo que isso você pode usar essa restituição intercompos posteriores tá Não tem problema Pode fazer não precisa cancelar é só utilizar de compre anterior lá pede o número né é crédito já declarava

e de compra anterior pede o número e você utiliza como seu crédito é bom quando utilizar um outro já falei tirei web bom a gente precisa utilizar pgd para pedir de reembolso quando for sobra em salário somente família maternidade antes da dctf web quando ainda era no tempo de gefip sobrou algo até falando de grupo três né até o mês 9 de 2021 aquele aquela sobra que ele cresce você tem que fazer ele via pgd perde conta e pgd pedido de reembolso pgd tem que realmente levantar esse crédito fazer a planilinha lá no e-book a

gente tem um modelo não adianta pegar o saldo do mês 9 e jogar lá não você tem que ver a origem daquele seu crédito tá dizer quem é empregado em maternidade Qual o valor de que período é a licença dela enfim tem todo um preenchimento lá outro que tem que usar o pgd é para pedidos de restituição de retenção de notas que ainda são anteriores A ranking aí não é o anterior desse teto web gente anterior enfim mesmo que a dctf web não era obrigatória ainda já pode ser pelo web se for anterior a rainif

uso pgd Então são poucos casos ainda mas a gente tem casos que precisa utilizar o pgd tá o Edu é muito mais fácil muito mais simples mas tem casos que precisa ser no pgd Ok então aqui tá um resumo sobre essas questões de reembolso e restituição e compensações né posso ainda compensar aquela pergunta claro que pode você pode utilizar compensação aí eu vou puxar um pouquinho para folha aqui né Porque que a gente não tem mais a compensação a retenção de nota lá no nosso resumo da folha porque agora é tudo englobado pela reinf esocial

e acaba lá na beteca web então junta fiscal junta folha e no fim O que sobrar né o que aí sim vai para compensação então eu não tenho como uma folha dizer usei essa retenção lá do fiscal e sobrou tanto porque porque entra junto as notas retenção de notas serviços tomados que é um débito entre o cprb que é um débito lá da rinf então não adianta na folha dizer sobrou tanto não porque vai na web pega os débitos e aí sim ele te dá uma sobra então gente transmitiu a dctf web vai vai mostrar

ali total de débitos total de créditos e o saldo tem saldo faz uma decomp tá essa decomp ela tem que ser feita quando você já tiver o seu débito que você quer aplicar esse seu crédito então entreguei a desse teto É desse mês ative saldo já posso fazer decomp não você tem que ter um débito então na próxima dctf web você quer aplicar então transmite a próxima desse CTF web faz a decomp puxando aquele débito e aí sim você consegue É como se você zerasse né aquele teu débito Tá bom então posso continuar compensando assim

tranquilamente deve ter pre comentários o mais legal ainda que agora tem compensação cruzada né eu posso utilizar débitos previdenciários créditos previdenciários nos débitos fazendários e o contrário né nesse verso enfim eu tenho compensação cruzada eu posso compensar previdência com algo da que é algum imposto que é Federal do lado fiscal tá bom se só não pode né Carla utilizar no Simples Nacional que acaba até já falou E esse não posso utilizar a compensação cruzada mas o resto eu posso o Juninho Federal mas a gente tem que pensar que ele envolve também ICMS tudo não dá

só né assim não existe uma mas eu nunca vi uma explicação oficial Porque que o simples não entra Mas a gente começa a parar para pensar faz mais sentido ele ser separado mesmo né para não ficar mais organizado acabei de achar o e-book fui procurar o e-book ageni falar do e-book meu Deus tem um e-book um e-book foi feito um e-book pela Sci pela Geni só sobre perna de Kombi gente olha só eu vou colocar pedir para Lu colocar o link aí do e-book é atualizado o Geni como é que tá isso ebook ele não

mudou né ele não teve mudanças é o procedimento mesmo talvez essa última parte que eu falei do Imposto de Renda que é isso faz por pgd aí não tá lá ainda mas de resto atualizado esse book aí pelo feedbacks que eu recebi ajudou muita gente Então vale a pena tá gente mas tem que ler né um e-book grande com muitos detalhes com passo a passo com todas as situações Tem que ler não adianta você pegar o e-book e querer que tudo já se resolva automaticamente não é bem legal se fosse né que nem tu tá

doente Tu vai na farmácia compra o remédio mas não toma gente às vezes acha que só comprar o remédio resolve Olha só vou passar uma dica aqui para dar tempo das meninas darem uma respirada tá bom chega você que tá aí nos acompanhando a gente é empresário da contabilidade você chega de passar perrengue com seus clientes que tal organizar os seus clientes de uma forma gratuita você pode implantar um ERP incrível um dos melhores que a gente tem no mercado que chama-se homem no seu cliente gratuitamente seja parceiro homem e indique os seus clientes o

homem efite a solução ideal para impulsionar os negócios de muitos empreendedores com produtividade e tudo que o seu escritório de contabilidade deseja Olha só vou passar um vídeo aqui para vocês [Música] [Música] [Música] legal né então homem Fit é para o seu cliente micro pequeno empreendedor ele tá começando um negócio ou ele tem poucas sabe é uma oportunidade de você organizar os seus clientes e integrado com sistemas da Sci é lindo isso maravilhoso então toca ficha gente vamos se organizar organizar os seus clientes deixa ele feliz e você fica mais feliz ainda tá meninas e

aí Carla tem muita pergunta que vale a gente dar uma olhadinha aqui então tem bastante eu não consegui copiar aqui mas eu anotei os nomes dos horários né então tem uma aqui que eu vou começar das mais antigas para os mais recentes 10 e 12 solução escritório tá se tu quiser ir lendo se tu já tens aí tá deixa eu só acho que 10:12 solução vamos achar que fiz um [Música] fiz uma guia de PIS e deveria ter sido cofins preciso compensar eu sugeriria fazer um red da árvore para trocar o código de receita se

o valor Tá OK tá eu acho mais fácil mas se quiser fazer um pedido de de restituição ou uma declaração de compensação para pegar esse dinheiro de volta também dá mas eu acho nesse caso eu acho um pouquinho mais chato acho que de repente fazendo um radar que já resolve né que ele aceita mudar o código de receita Legal próxima aí tá ela pode falar o horário e tem da descontabilidade também 10 e 12 [Música] Porque salário maternidade só pode ser feito pedido de reembolso eu eu acho que aqui é legal talvez explicar Qual a

diferença do reembolso da Restituição e do ressarcimento quando a gente fala em até depois do Geni seria legal complementar mas quando a gente fala em pegar o dinheiro de volta não é declaração de Compensação eu tenho três cenários municipais então eu tenho um cenário da restrição que basicamente é paguei a mais do que eu deveria então eu teria que pagar aquele imposto só que eu paguei a mais ou duplicado ou a mais enfim tem a situação da restituição do ressarcimento que é eu tenho um acúmulo de crédito Porque existe uma situação Legal aonde os meus

créditos sempre são superiores aos meus débitos por exemplo eu faço muita exportação porém as mercadorias que eu compro geram crédito de psicoffins no exemplo que que vai acontecer eu vou tendo crédito crédito pela compra é uma pela venda quase não vou tendo porque a maioria das mercadorias é exportada e não tem incidência do imposto que que vai acontecer nessa empresa ela fica muito saldo a mais de crédito essa empresa pagou errado o imposto não ela não pagou errado imposto O problema é que ela tem um saldo credor que por conta de uma regra legal da

situação que ela se enquadra fica acumulando então aí entra o ressarcimento então você vê é uma outra situação e aí o reembolso né o salário maternidade dentro do reembolso porque ele também é uma outra situação aí não sei se talvez a gente quer complementar com alguma coisa mas assim o ponto que eu queria botar é são tipos diferentes porque são situações diferentes a gente comparava pensar por que que eu só pode ser pedido de reembolso na verdade né Carla porque consta na Irene de que esse valor não pode ser usado como compensação porque na verdade

ele é um valor que ele é devido para empresa né Então nesse caso ele já o erro gente está em demorar tanto tempo mas pense que isso fosse mensal né tipo fez o pedido naquele próprio mês já volta para conta da empresa é o ideal e é isso que vai acontecer daqui a pouco só que tá demorando mais do que o previsto mas está na iene da Receita Federal 2005 né que é que fala da das compensações e lá como isso aqui só havia pedido de reembolso tá então é algo como que é como é

algo que a empresa antecipa né não é algo devido por ela que é a parte de maternidade salário família ele é descontado da Previdência da Previdência que paga então entende-se que já a empresa tem que reembolsar Esse valor já seguido Mas o problema que tá demorando tanto mas quando a gente vê que isso começar a ficar mais rápido aí a gente vai gostar que seja reembolso né Então é isso alguém perguntou ali sobre tá fazendo [Música] é possível cancelar as 10:40 é possível cancelar um pedido de restituição e fazer pedido de compensação é o pedido

de restituição ainda tá em análise Patrícia até foi isso que eu comentei aqui não precisa cancelar Você vai lá na decomp faz uma decomp na hora de dizer o seu crédito o crédito será desse preparado nessa decomp você vai dizer o crédito já foi declarado em decomp anterior impede conta anterior e aí ele vai pedir o número dessa perde de conta da Patrícia e você informa o número do pedido de restituição não precisa cancelar ele mesmo se ele também em análise quer dizer Ele ainda não foi restituído você usa ele na decomp para fazer compensação

tá Ah não vou usar tudo beleza usa só a parte que que você precisa o resto fica lá como um pedido de restituição então é bem fácil de fazer isso você só muda ali o tipo de crédito como você vai declarar seu crédito você vai ser nessa perde de compra ou já foi declarado não sei mais eu gosto tá no último se eu continuo culpa perfeito Meninos daqui a pouco a gente vai para mais perguntas vou voltar para apresentação da Geni aqui então a gente já já fez algumas levantamentos aqui de questões e lembrando a

vocês que se vocês querem interagir conosco estamos acompanhando pelo pelo Instagram tem que vir para o YouTube tá bom vamos lá gente só para relembrar que o último ponto compensação cruzada é possível mas desde que seja do período de dctf web para cá tá alguém perguntou de 2018/2018 não existia desse teto web quer dizer existia para o grupo um desde agosto se não foi grupo 1 não pode fazer tá alguém que tinha perguntado a esse pode não compensação cruzada só do período de desse teto É para cá então cada empresa conforme que ela foi entrando

na obrigatoriedade da dctf web é que ela pode fazer compensação cruzada tá gente procure isso aqui conversa e deprê com fiscal isso aqui pode ser muito válido muito é interessante para o empregador tá Às vezes ele tem ali um pedido de restituição ou a compensação que tá sobrando sobrando sobrando do INSS ele poderia estar compensando lá no fiscal com piscofins enfim que ela falou ali tá Imposto de Renda então gente é algo que vocês precisam se conversar preciso entender e fazer isso juntos né DP e fiscal e é isso aqui eu já falei né Magda

decomponha em análise é o pessoal acha que né fez a decomp eu já informei o meu débito na verdade eu vinculei o débito da dctf web lá na minha decomp e mas como ela continua em análise e não vai compensar ainda vai naquele momento ele já bateu porque você faz o vínculo do débito declarado na dctf web no seu crédito dá de compra gente então a partir do momento que você transmite essa decomp ele já tá abatendo aí você tem que ficar de olho se nessa de corpo e não tem alguma alguma né como é

que fala ali Karla Quando eles quando a receita responde Como é que é o nome lá no Eca que esquecer agora mas tem um tem um menu ali que diz né quando a receita dá uma resposta ó não foi não foi validado porque você errou sei lá na data de vencimento você errou no valor do seu crédito o crédito que você informou não é o que você tem disponível então verifiquem sempre essas mensagens da receita referente aquela decomp se não tiver nenhuma mensagem tá valendo e daqui a pouco quando ela for validada é aquele débito

vai realmente Tipo na verdade não precisa ser validada por débito sumir se ela for validada é perfeito se ela for invalidada aí você tem que se preocupar porque aquele débito vai voltar a ficar ativo enquanto ele tá em análise o débito é baixado Tá então não tem essa preocupação ah precisa voltar na dctf web ia bater não precisa mas tem muita gente que quer ver o valor zerar então eu sempre oriento né vai na dctf web abate se o valor diminuiu ou se Zerou perfeito não precisa criar uma declaração uma dctf web retificadora Tá mas

é possível também então esse tempo aí da Deco análise tá tá valendo para a questão de abater até foi o último que eu trouxe aqui em relação a zerar o débito né Precisa criar uma indicadora para zerar o débito não gente vai ver ela não é um lugar onde você acompanha os débitos que a empresa tem se você verifica lá na situação fiscal Então se tá em aberto lá na situação fiscal Aí sim você tem algum problema que é o caso que está acontecendo agora pudesse terceiro né tá ficando em aberto porque a receita teve

problemas na no processamento aí das de compras referente a 13º referente ao pagamento enfim eu não sei direito o problema tem muita gente em férias eu também não conseguia assim um contato que pudesse me esclarecer isso muito bem mas eu vi que tem muita gente com esse problema então saiba que a receita tá ciente que realmente foi um problema tá mas quem quiser quem quiser ter esse retrabalho de lá desse teto web depois ser feito uma decomp pode criar uma desse teto web retificadora pode clicar em abater decompe o seu saldo vai zerar e você

transmite essa tctf web tá É uma garantia de que realmente Zerou mas não precisa tá de novo não precisa é como é que a receita sabe que aquele débito foi foi abatido naquela decomp Porque você só faz uma decomp se você importar o débito o débito é o da dctf web né Então esse é o vínculo né perde comp não na dctf web mas se quiser fazer o contrário também né como faz a contraprova também pode ser feito mas não tem necessidade é um trabalho que não precisa ser feito tá então é os casos que

eu trouxe aqui Magda e a gente pode começar quer colocar perguntas na tela a gente pode respondendo tanto eu muito bom obrigada Geni maravilhoso Carla sensacional também carinha separou mais algumas perguntas aí então ah só falando ali do comentou lá no a gente o nome tem alguns menus que você pode que as pessoas pode usar que tem consulta de análise preliminada perder como que é para auto regularização tem o consulta de processamento é o despacho decisório que daí já é nos finalmentes né então esses três são os principais é de intimação também mas eu acho

que esses três são os mais interessantes para quando a pessoa quiser consultar né É sempre acompanhar né sempre importante acompanhar ali também olhar na caixa de mensagens porque lá é que vem muita coisa a receita se comunica com o contribuinte através daquelas mensagens e eu lembro vocês estão nos assistindo que tem o e-book tá gente a gente já deixou fixado aí no chat Então o e-book a Geni já falou para a gente que não teve mudança tá atualizado então usem Leiam aproveitem veja porque assim se falta um manual para fazer isso Geni fez esse manual

aí né Geni é muito legal era muitas dúvidas e a gente até fez um curso né pago até tá vendo ainda também mas o e-book eu me obriguei porque era muita dúvida eu precisava ajudar esse povo porque não é fácil tá como a gente falou lá no início não é fácil mas se fizer com atenção com cuidado né comparando ali Campo a Campo comparando o vendo passo a passo no e-book dá para fazer tranquilamente então foi esse objetivo de ter feito esse muito bem Carlinha tá então eu peguei uma aqui da Raquel Campos 10:15 agora

tá deixa eu já acho aqui eu achei pronto fiz o pedido de restituição pode falar fiz o pedido de registro de restituição ano passado foi dito que em 15 dias a receita iria devolver até hoje nada então eu acho que isso foi bem de encontro com que a Geni tava comentando antes né que a gente tem que assim eles têm até cinco anos para te devolver o dinheiro né então assim tem que acompanhar se tá tudo certo aguardando por isso que às vezes a declaração de compensação ela é tão vantajosa porque você já pega tudo

no ato né existem empresas que dependendo do montante elas tentam entrar com mandado de segurança né tive um jurídico delas para antecipar o recebimento desses valores tá é mas aí é uma questão de análise se compensa mesmo né Eu acho que aí tem que ver os custos com como que se vai receber mas é é isso espera né tem que esperar É isso aí próxima aí tem um aqui que eu tô com ela na tela já para adiantar o César dele a pergunta como posso usar o crédito do PIS e cofins no INSS então 10:49

então é com relação a isso é a gente tá falando da compensação cruzada né E aí nasceu quando veio ali A sistemática social dos rins Então tem que ver se esse valor de INSS que é um débito Ele está na dctf web aí se ele está você pode fazer a compensação cruzada né e tem essa questão da data que a gente tem que observar Então não é todo mas se for daí vai você vai puxar Como descer web aí você seleciona qual o período que é é que gente é eu deixei umas no privado ali

para puxar tá gente é decomp ela você a gente tem que entender que é decombe ela como é que é o detalhamento do crédito né você formaliza o crédito e ele pode ser mulher e ele pode ser um cofins ele pode ser um INSS ele pode ser qualquer né algo que você tenha o crédito ah pagou a mais pagou duplicidade eu fico de cara como as pessoas pagam de Publicidade né mas acontece E aí paga em publicidade você tem um crédito você tem que compor o seu crédito tá primeiras Abas ali da pele de golpe

numa decomp é você compor o seu crédito Então você diz qual é o crédito ah é uma guia de da desse certo muito a maior Ou na duplicidade de previdência pelo esocial Então tá lá aí você vai localizar essa sua guia para implicidade o mesmo acontece com dafia R em qualquer outro dafe então localiza esse duplicidade né ou esse pagamento é maior é localizou isso ele vai seguindo ali para o teu ele vai te dar o saldo né o teu saldo é original do crédito na hora de dizer o saldo original do crédito ah é

uma guia paga maior então você não pode pegar o valor total da guia e dizer que ele eu sou criador original porque porque é só um valor pago maior então a guia foi de mil reais mas era para ser de 800 Então você tem crédito de r$ 200 Então se o crédito original é r$ 200 Então você tem que compor o seu crédito tá Ah foi uma guia total para implicidade então toda aquela guia seu crédito original você informa e alguém que perguntou também em relação a SELIC e usar o saldo atualizado da SELIC em

vez do saldo original perfeito olha só é a outra máquina da logística é perfeito é isso porque você vai dizer qual é o seu crédito original a própria Ted Kombi né do Web ele já tem o SELIC porque ele sabe a data que você pagou em duplicidade ele aplica sobre o saldo original da conta o saldo original né do crédito valor original do crédito você informou ele aplica o SELIC daquele mês de pagamento ele te diz o seu saldo atualizado com SELIC é tanto é tanto que você tem para utilizar então ele já te disse

isso lá você informa o saldo original da atualizado Então esse é o seu crédito aí você vai para a próxima aba na próxima aba vem os débitos aí você diz que deve que você quer compensar busca o débito da dctf web que tá em aberto busca um débito de um ir busca um débito de uma de um pispofins igual né compensação cruzada você informa o débito e aí você vê o teu débito é maior do que o teu crédito Então você tá utilizando todo o crédito tem uma guia ainda para recolher a diferença o teu

débito é menor do que o teu crédito atualizado Então você tem uma nova você pode utilizar mais débitos Ah não tem então você ainda tem um saldo dessa decomp para utilizar no próximo débito no próximo mês tá então é isso a gente tem que entender que decompe ela é a composição do teu crédito e você informa os débitos e aí se dá maior menor gente aí a matemática pura né E aí quando a logística pergunta eu utilizo atualizado com SELIC sim então a gente tem que sempre utilizar o saldo atualizado com SELIC Ah não utilizou

tudo tem que entender que na próxima vai ter a diferença e ainda SELIC novamente sempre com esse link atualizada tá Só para deixar bem claro esse processo da decomp que eu acho que o pessoal se perde um pouco mas não é difícil né é a gente falou antes que era difícil mas se a gente parar para pensar a gente só tem que ter em mãos os valores né as informações corretas aí a gente consegue fazer isso tranquilamente é o Yuri perguntou né porque depois que clique em abater web após sair da tela e voltar o

valor está o mesmo não fica salvo Justamente por isso que eu isso que eu falei o motivo é esse não precisa ir lá e fazer essa baixa tá se você quiser Yuri fazer essa essa valor será nada esse teto web lembrando não precisa fazer isso isso que eu tô falando tá no próprio manual da dctf Vai dizer que não precisa voltar lá e zerar Mas você quer zerar Então você tem que criar clicar no íconezinho de retificar desse teto web ele vai te criar uma dessas web retificadora dentro da própria web não é social web

aí você clica em abater abater decomp ele vai qual é o valor e aí você retransmite essa desse Etec web retificadora vai ficar original e a retificadora zerada tá é preciso fazer isso não não é mas se você quiser pode tá mas é um trabalho desnecessário E aí o Cairo tinha pedido ainda posso utilizar duas ou mais de compras para um débito sim pode mas o controle é seu tá cara então você vai ter uma decomp com crédito utiliza um débito sei lá de compra agora no mês de janeiro de 2023 você utiliza um crédito

do mês 11 pronto usou todo aquele Casting informou transmitiu OK agora tem mais um crédito faz um mais uma decomp agora em Janeiro de 2023 utilizando o outro crédito e utilizam o mesmo débito mas detalhe né não pode utilizar os mesmos códigos e receita que você já utilizou então é uma dctf web que tem lá os poderes patronal terceiros utiliza conforme vai abando os seus débitos Então você tem que compor esse débito e saber quanto já utilizou na primeira de Kombi quanto ainda tem para utilizar agora se você utilizar o mesmo débito duas vezes vai

dar problema vai na hora de analisar esse decomp ela vai ser invalidada aí vai te pedir para te retificar mas é possível sim tranquilamente sempre lembrem disso gente compor o crédito e dizer que débito quer ser aplicado é isso não não tem não é tão difícil se a gente souber o que a gente está fazendo e se a gente tiver em mãos os valores das coisas que a gente quer utilizar seja crédito e seja o débito perfeito perfeito grande aula e aí meninas gente você quer ter mais plantão ponte News Olha só dia 13 de

Fevereiro vamos ter aí um plantão sobre ifdm ficou a Carla e vai estar conosco dia 3 de Março plantão sobre inteligência comercial na contabilidade e no dia sete de Março plantão sobre Impostos de Renda pessoa física com a Mônica Porto vai ser muito legal tá gente então contamos com a presença de vocês meninas mais dúvidas aí para a gente cleonir 1059 deixou eu achar aqui tá meninas leonira cleonira aqui pronto a compensação cruzada a compensação cruzada sobra de INSS posso compensar na guia do darfr em uma empresa do simples da empresa do simples darf R

mas aí R folha Será que folha assim é justamente a compensação cruzada que a gente pode olha só a gente não imagina que INSS pode conversar com ir mesmo a empresa sendo simples o que não pode né é a guia do simples mas o darfr por ser fazendário né Exatamente isso é abrir uma grande possibilidade que antes não se tinha né então muitas vezes você ficava muito crédito acumulado de um lado e do outro você ficava pagando gay você ficava com esse seu caixa Parado né então agora com essa possibilidade dá para fazer bastante planejamento

em cima créditos e retenção as 10:58 créditos de retenção de antes da TCP web pode compensar débitos previdenciários aí que a gente tem que cuidar né é de antes da dctf web não pode mas a partir desse CTF web aí sim Então é o caso que a cleonira trouxe esse também da Milena só a partir da 17 web Mas pode a partir desse certo web pode então retenção de nota com daf r com PIS com cofins né só não pode com o gás né do simples esse esse imposto não pode ser compensado pergunta aqui que

a gente selecionou da Ana Essa é boa maede pode ser compensado com crédito das empresas pode gente maede é um débito né acaba sendo um débito um que a empresa tem é um darf de uma multa de uma Edge mas se tem crédito você pode compensar Procura lá compõe o teu crédito e na hora de puxar o débito você coloca lá que é um débito coloca o código do darf do médico eu não vou lembrar agora é tanto código na minha cabeça mas é só colocar lá filtrar ele data de emissão ou pelo código Ou

nem sei que tem de filtro lá mas ele vai localizar o teu darf você pode compensar sim assim como o contrário também você tem um crédito de maerd ah essa média foi cancelada você já tinha pago você tem um crédito compõe esse crédito utiliza ele no outro débito tá vendo Magda Carla como tem possibilidades que às vezes as empresas elas nem sabem né então é muito importante o papel do contador o papel do dp do fiscal para ajudar os contribuintes e eu tenho certeza que o ericks estivesse aqui Realmente ia falar bastante quando para recuperar

gente sim inclusive ele tem uma empresa que só faz isso né que faz parceria e faz só recuperação de crédito eu queria abrir só uma brechinha com relação a essa parte do que pode não pode ser compensado que a gente falou bastante do simples que não pode tá mas existem outras vedações eu vou falar só as principais então por exemplo você tem um débito consolidado e um parcelamento você deve que não dá para compensar então parcelamento não tem como algum crédito resultante de um pagamento que foi feito indevido ao maior lá na procuradoria geral esse

também não dá para compensar outra coisa que o pessoal pergunta bastante o débito relativo ao recolhimento mensal por estimativa do imposto de renda e da contribuição social então estimativa aí esse também não consegue esse débito não consegue conversar mas é tá então só tô comentando que já que a gente falou ah o que pode e não pode o pessoal tem dúvida eu queria só abrir uma aspas nessa parte dos parcelamentos sim eu vou colocar eu ia botar do Yuri aqui pode ser empresa do simples não transmitir desse CPF para declarar a data de R como

vai compensar Como vai com mais mas eu não tá vamos supor você tem um gato tá perguntando que não vai localizar esse dafe se ele não transmitiu na dctf mas não tem não precisa se preocupar com isso ele não não vai impedir tá não pediria o fato de estar ou não não teria problema perfeito Pode falar aí essa é boa aqui pronto se a minha decomp foi indeferida meu débito voltou a efetuar na verdade entendente né o débito por Qualquer que seja motivo e se débito e juros visto que foi indeferido a compensação exatamente por

isso gente que é tão importante vocês compor o crédito né Na hora de pôr o crédito ter certeza daquele crédito não fazer de qualquer jeito não fazer compor o crédito duas vezes né esqueceu que já fez e fazer de novo a receita vai pegar isso então já vem muitos casos da dessa desse teto web dessa decompe sem deferida porque já foi utilizado antes Ah mas o dia antes não era para ter sido então tá então vai lá e cancela é aquela primeira de compra porque a receita vê que o creche foi utilizado duas vezes e

aproveitando essa pergunta já quer dizer assim ó gente vocês utilizarem um crédito para abater num débito que o débito já está vencido esse débito também vai ser ele vai ser utilizado com o multa e juros né a própria decomp ela já atualiza aquele teu débito então assim ah o débito tá vencido eu vou eu tenho crédito do valor original não adianta porque você vai ter multa e juros para pagar você demorou muito para fazer essa decomp por isso que a gente sempre fala no nosso calendário ali de prazos a gente mensalmente coloca que a decomp

ela vence no dia 20 né ou seja exatamente quando vence o imposto se fez no dia 21 aquele teu débito daquela competência anterior ela já tá com multa e juros Então ela já tem um valor maior teria que usar um crédito maior para poder compensar inclusive muitos juros pode compensar pode inclusive uma pergunta também muito feita ah fiz um pagamento em duplicidade e quando eu paguei duplicidade já tava vencido eu paguei com muitos juros nem precisava ter pago e ainda pagou com muitos juros posso utilizar muito juros para compensar também é faz parte do meu

crédito sim faz parte do seu crédito tá então a gente sempre tem o que que era para ter pago o que que foi pago se foi paga maior como que juros aquilo não era devido Então pode recuperar todo aquele valor tá gente mas de novo Tem que ter muita atenção para compor crédito para saber se já não foi feito antes senão vai ser indeferido E se for indeferido como a logística colocou aqui vai ter multa e juros em cima daquilo que não foi pago na época ah usei decompe então baixou o débito Ok mas se

daqui um ano aquela decomp foi indeferida aquele teu débito volta a ficar ativo e tem um ano de juros e multa em cima dele para pagar então muito cuidado com o que vocês fazem mas de novo é possível se você tem uma gestão boa desses créditos dos débitos e tudo mais né Jesus na causa vamos lá aqui ó Aline perguntou e os créditos antes da dctf e enfim como faço para compensar o restituir Então antes da desse período né a gente já elimina a questão da compensação cruzada né então eu tenho um valor ali como

é que eu faço para compensar o restituir Então vamos imaginar ali um débito um débito fazendário né um IPI vamos supor né então como é que eu vou fazer para compensar o restituir cada um tem um procedimento eu vou falar do IPI porque eu já quero pegar o gancho do Fernando Ferreira que ele perguntou como é que faz a compensação do IPI Então vamos supor Você tem o IPI não dá para compensar com créditos de INSS porque é um IPI mais antigo né são valores mais antigos aí você vai fazer um pedido de no caso

do IPI é uma brecha porque daí você vai fazer um pedido de ressarcimento primeiro e depois você faz a declaração de compensação aí vou fazer a declaração de compensa só aí você vai escolher o tributo que você vai compensar risco fins [Música] o que for mas daí seria dentro dos fazendários o Carla mas ele tá perguntando como é que faz para compor o teu crédito né de notas no caso né sobrou notas e o período anterior a reinf que tem que ser pelo pgd né então você tem também meio que fazer uma planilha ver aquele

saldo é de qual mês né Qual a origem daquele que o crédito igual igual da família e Maternidade Qual a origem ah Sobrou de uma nota lá de sei lá de 2017 que foi indo indo e chegou no final ainda não conseguiu compensar tudo então você pega esse esse mês original compõem esse crédito na no pé de Kombi pgd né faz um pedido de restituição por lá diz qual é a nota em forma todos os valores da nota o que já foi compensado de vip e aí se sobrou ainda aí você faz o pedido lá

no pgd E aí poderia até utilizar Isso numa decomp e depois na web né para tipo pois o crédito no pgd utiliza para compensar numa numa papel de compreweb tranquilamente tá só dizer que o crédito já foi detalhado em perde ponto anterior que foi no pgd Mas é possível né então é esse caso dele foi justamente anterior a questão da certo não tinha entendido tem mais uma que esse existe recurso para indeferimento da decomp para indeferimento que eu saiba seria envolvido tem que ver o motivo né cara ver o motivo Ah foi indeferido porque o

crédito foi utilizado duas vezes então Analisa verifica tem algo para para retificar e eu acho que isso vai para análise de novo né sim não é que até olha só ela disse que a minha compra foi indeferida porque coloquei a data de vencimento com a do recalculo mas deve ser usada a data de vencimento da Guia original Então é isso que tentar corrigir e mandar de novo é isso retificar e enviar de novo e aí provavelmente ela vai se deferir ir no nosso e-book ali que você fez tem informações ali sobre compensação cruzada como eu

falei na verdade a gente precisa compor o crédito e o débito né isso por exemplo se o crédito for de INSS o débito de um Imposto de Renda ele já é uma compensação cruzada né então é tudo vai no momento que você compõe seu crédito e você enforca O seu débito ali que é o detalhe então saber o que está informando é o essencial aí o e-book já ajuda nesse sentido você selecionar mais alguma pergunta aqui tô olhando ainda deixa eu ver aqui tem um Case aqui ó deixa eu achar ele de novo pagamos Pires

folhas até 2006 quando então através de um processo administrativo foi constatado por sermos entidade não deveriamos então foi autorizada compensação dos valores pagos como fazer a compensação até 2006 vem aqui já passou né o prazo não é cinco anos para trás só mas ele entrou com processo né daí eu acho que a contagem é diferente porque cinco anos tu não faz nada mas ele entrou é só realmente não foi não foi utilizado eu faria por processo de processo lá no ecac mas não tenho certeza também mas eu acho que seria por lá vamos para a

próxima meninas por favor quem é deixa eu ver a Lena Lena que que você perguntou Lena Por favor veja a minha pergunta [Música] Milena não só tô vendo tô pedindo para responder por conta da devolução da pensão alimentícia Tem uma cliente que tem darfs de que tem datas emitidos da declaração não são visíveis somente os do se cálculo web como proceder Ah tá eu acho que é referente ao ir né foi feito um pagamento de darf de R aí tem alguma propriamente alguma batimento de pensão aquele Dato que foi pago maior ou infinitamente você quer

compensar né Lena se não aparece na dctf web porque foi emitido na guia nova né aquela guia nova numerada bonitinha né que a gente pensa que é a mais atualizada Pois é essa ainda não aparece lá perto de compre web Mas não é por isso que você não pode então compensar você faz o a decomp direto no pgd tá ou faz um pedido de restituição no pgd e depois utiliza ele no pé de compre web para compensar Tá mas é possível fazer sim só que ainda é pelo método antigo mas chatinho mais trabalhoso é Mas

é possível Tá mas eu vou te dizer vai no baixo pgd instala ele faz como pedido de restituição Acha lá né compõem teu crédito desse darf e r e aí você vai na pele de compre web em Declaração de compensação diz que o crédito é foi formado em impede de compra anterior coloca o número daquela perde compi do pgd E aí você faz a compensação pelo web utilizando um débito que seja aí da desse Etec web web ou algum outro débito que você queira Mas é possível sim só que caminha é um pouco mais chato

tá até que a receita possa buscar também lá perto de compre web já esses modelos numerados novos não sei porque não tem mas é enfim não tem coisa que não tem resposta né meninas Olha só eu coloquei de novo o link do e-book ali então quem quiser baixar esse e-book pelo que eu vi ali tá bem completo é uma questão de ler entender não tem curso não tem curso mas tem o e-book até o curso gente ajuda muito ainda tem o grupo em aberto que a gente tira dúvidas Ah só antes de falar do curso

né o e-book né Magda completo muito bom tem que ler e é gratuito né Olha só olha só que legal e o curso aí já é pago né um curso de 5 horas eu acho 4 horas e meia cinco horas que eu falo muito da DC Tec web da compensação né Se quiser colocar o link aí eu da mentoria mesmo para lá para venda foi feito no finalzinho do ano passado agosto do ano passado ainda tem o grupo de whats se você quiser entrar tirar dúvidas a gente ajuda bastante regras e compensações é isso aí

isso pode abrir porque tá super então também vamos reabrir o curso Então pessoal só acessar aqui eu vou mandar o link para vocês vai estar encerrado por enquanto mas depois a gente reabre para vocês poderem adquirir tá mandei o link aí para vocês no chat Então quem quiser realmente o curso a gente vai reabrir Então até daqui uma horinha por aí eu já faço para mim ele custa que é aberto desse teto vai regras e compensações Curso Gramado eu acho que engraçado para mim não tudo bem tá ali vendo as encerradas para mim eu acho

que é por causa dessa data 31/12 aqui tá automática já vou mudar aqui deixa eu ver que aqui ele não tá com encerrado ele é só por causa dessa deixa eu ver aqui já estamos fazendo a hora aqui né pronto não é porque ele não tava essa data que foi meio automática ali mas ele tá super atual foi em ó Foi em agosto tá falei muito de compensações aqui eu mostro realmente a dctf web junto com a pele Então quem fez gostou muito Tudo sim tem estrelas ali após ler os comentários é para quem entrar

no curso tá Maria perguntou ali no curso já você recebe grupo para entrar no link para entrar no grupo ou no próprio material também tem para esse curso bem completinho aí ó vamos fechar com essa aqui ó paguei PC sem corretamente posso compensar o valor em INSS sem nem o que é PCC contribuição social não é o outro PCC é esse então é retenção né pagamento no caso ele vai entrar como pagamento indevido ao maior né paguei corretamente pagamento devido ao ano maior então você pode entrar lá e pegar o crédito é dado CTF web

se ele existir para fazer a compensação dentro mas daí você usa a opção de pagamento indevido ao maior muito bem essas opções que a Carla acabou de falar né Qual o tipo usar isso também é bem chatinho então se você não utilizar o correto você não vai achar tua guia você não vai achar teu crédito né então isso também no e-book a gente explica bem no curso Inclusive a gente eu mostro ao vivo ali fazendo uma decomp é das dicas minhas básicas né tipo assim para quem tá no início no básico não sabendo fazer o

curso vai ajudar muito tá gente e outras coisas mais avançadas a gente pode acabar trocando ideias no grupo e o pessoal ajuda porque o pessoal que fez o grupo que assistiu já tá seco aí Podendo dar respostas e ajudando os outros também é isso pessoal Olha só o grupo de WhatsApp sobre o assunto ele é um grupo que é para os alunos do curso tá então quem tiver interesse acessa lá deixa eu botar a tela da Geni aproveitar que ela tá ali mostrando estão todos eles né então aqui temos o da esse aqui é o

custo da dctf web regras e compensações é um curso gravado acho que foi eu nem lembro foi quatro tá liberado o material o curso deixa eu ver aqui quantas horas foi 4 horas e meia quatro horas e meia de curso prática tem deixa eu ver onde tá aqui para frente pessoal participando queria mostrar a tela mostrando na prática acho que Eu Me Vendo assim de casaco de gola com esse meu Deus do céu tudo bem foi em agosto não tava frio até final do ano tava frio ó pessoal na prática é então é isso muito

bom então quem quiser adquirir tá lá tá aberto de novo tá bem gente mas assim ó não quero pagar não isso não aquilo gente tem o e-book gratuito por favor leia um e-book aí material tá disponível para vocês aproveitem esse material feito as Geni fez um curso para poder ensinar para poder fazer isso né então por gentileza me envie o curso gente link tá aqui ó vou botar de novo para vocês link no chat tá bom é só acessar aí você já conseguem adquirir o curso tá quero agradecer a audiência de todos que estiveram aqui

conosco Quero Dizer para vocês o seguinte deixa o like de vocês ajuda aí nosso canal nosso portal acesso a nossas notícias diariamente a gente vai com notícias no portal pontinhos.com.br assina nosso canal aqui no YouTube indica para quem você gosta né para o pessoal do escritório o YouTube do Ponte News que vale muito a pena já tem vários amigos meus aí empresários da contabilidade dizem não o único canal que a gente deixa liberado no YouTube aqui durante o horário de expediente é o do Ponte News porque a gente sabe que tem conteúdo relevante Então é

isso gente vamos aproveitar esse conteúdo relevante e agradecer é lógico demais vocês que nos prestigiam aqui agradecer aos nossos patrocinadores sistema fenaconses Caps com Sci sistemas contábeis faculdade FIPE homem grupo soluta e solute certificação digital tá bem Espero que vocês tenham gostado o e-book tá fixado aí no nosso chat Então pega o link já baixa esse book Meu cachorro tá agoniado aqui atrás dê o horário para ele viu já tá pedindo comida meu Deus não é nem meio-dia calma cachorro [Risadas] agradecer demais hoje em dia e obrigada Geni foi muito legal tá Eu que agradeço

Magda convite é um assunto que a gente até eu pensei que já tava assim um pouco ultrapassado mas a gente viu que tem muita dúvida ainda então vale sempre a pena relembrar ali ó gestão contabilidade pagou uma Edge né devido pô tem crédito sim você tem crédito né pode ali fazer compensação você pode fazer via perto de ponto web bem simples puxa o teu crédito e você pode aplicar em outro débito agradecer as meninas que estão nos Bastidores né Obrigada a cada um de vocês clientes Não clientes que nos acompanham e que né a gente

que bom que a gente pode ajudar Obrigada sempre pelo feedback aí em relação a e-book aos cursos é muito importante para a gente também curtam aqui né deixa o like de vocês obrigada a cada um de vocês que tá aí e até a próxima Obrigada Carla Obrigada pela disponibilidade viu muito bom ter você aqui também no nosso time não Eu que agradeço né a oportunidade de estar aqui com a Geni com todo mundo for falar sobre esse assunto é um assunto complexo Mas se a gente conseguir ajudar um pouco então a gente já já se

sente realizada né isso aí é isso mesmo quero agradecer Então pessoal Olha só vocês aí que arrasam também viu adoro adoro estar nesses momentos aqui com vocês e a gente poder ter esses momentos juntos é isso torna a nossa vida mais recompensadora né a gente se sente feliz em estar fazendo parte de algo uma corrente do bem aí e dessa troca aí que é tão relevante importante cumprindo um papel aí que vai além do Social né Eu acho que é um papel que nos faz bem e eu acho que faz bem a todos essa Coloca

aí então assim tem curso tem e-book gratuito tem minhas nossas plantões aqui do contenews que estão sempre abertos aí e a gente está sempre de portas abertas de site aberto de Instagram aberto né então vamos nos conectar vamos conversar e vamos resolver aí tudo que precisa ser resolvido Geni cala Muitíssimo obrigada obrigado de novo pessoal e até a próxima tchau tchau [Música] [Aplausos] [Música] [Aplausos] [Música] [Música] [Música] [Música] [Risadas] [Música] [Música] [Aplausos] [Música] [Aplausos] [Música]