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Olá pessoal boa bom dia meio-dia boa tarde aí para todos vamos começar aí o nosso aulão de hoje emissão de nota fiscal seja bem-vinda a todos os alunos aí da escola contábil aquele que ainda não é assine a escola contábil tem o link aqui que a Ana Júlia disponibilizou deve estar no chat aqui também o material dessa aula de hoje também baixa o material sejam bem-vindos a todos aí Ana Júlia Edinaldo Adriana Joelma Orlando Vanusa tá aí na Lopes Flávia Luciana Souza Regiane Sônia Benitez e isso aí gente imagens São Ok muito obrigado aí pelo

suporte pessoal da escola contábil e Vamos lá gente hoje a nossa aula será sobre emissão de nota fiscal porque que é muito importante o profissional ele principalmente da área fiscal ou da área e da área contábil paralelo porque o fiscal do contábil eles em algum momento ali na maior parte dos momentos eles têm que se unir então a emissão de nota é muito importante é você saber como funciona como não funciona quais são os campos é muito importante todas essas informações Tá ok então a gente vai tratar esse assunto que a maioria das empresas emitem

nota fiscal seja simples real regime tributário serviço atividade de serviço nota fiscal de serviço de comércio nota fiscal eletrônica Então hoje nós vamos tratar sobre emissão de nota como surgiu de que forma teremos um curso aqui na escola contábil é sobre a emissão de nota e assim tudo sobre a nota fiscal eletrônica como emite as tabelas todas as dúvidas que vocês têm Então tá ficando incrível Então hoje a gente vai dar aqui esse aulão aqui para vocês uma pincelada do que a gente vai ter lá dentro da escola contábil que é muito importante profissional de

saber sobre emissão de notas se você tem dúvida aí sobre emissão coloca aqui no chat tá bom que eu vou estar lendo e tirando as dúvidas de vocês então vamos lá dá muito surgiu a nota fiscal eletrônica quando eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade isso lá em 2010 já existia nota fiscal eletrônica Porque ela foi instituída aí em 2005 tá então só quem teve um que tem aquele período de adaptação algumas empresas é elas emitiam a nota fiscal de talão eu me lembro que eu ia na inspetoria para poder autorizar talão então talão

de um ou M1 o tal maior ou o talão menor então assim existia as gráficas que você montava o processo pagava a taxa para ser pais modelo de talão mas a contrato social CNPJ todas as informações da empresa a gente é na inspetoria para poder autorizar o talão de notas fiscais quem é dessa época aí levanta a mão então é nem todas as empresas na época que uma nota fiscal eletrônica só que hoje nós já estamos em 2022 então a nota fiscal eletrônica está aí na maioria das empresas na maioria da das empresas são obrigadas

a emitir a nota fiscal eletrônica você vê que o mei eu acho que a partir do ano que vem se eu não me engano vai ser obrigatório a emitir a nota fiscal então assim e já se você a pessoa física tem alguns estados que você consegue emitir Nota como contribuinte aí individual e por meio também por exemplo aqui no rio se o mês quiser emitir nota ele pode ser credenciar na nota fiscal avulsa e emitir a nota para ele poder fazer o transporte de mercadoria então assim a nota fiscal é para todas as empresas tá

então quando foi instituída a nota fiscal eletrônica foi através da confas que é o Conselho Nacional de política fazendária durante uma reunião aí no dia 30 de setembro de 2005 que resolveram Celebrar o que o seguinte fica instituída a nota fiscal eletrônica modelo 55 que poderá ser utilizada pelo contribuinte do Imposto sobre o produto industrializado que é o IPI ou o ICMS que é o imposto sobre operação relativa a circulação de mercadoria sobre a prestação de serviço de transporte intermunicipal interestadual e de comunicação ICMS em substituição então aí a nota fiscal modelo um ou um

a e a nota fiscal de produtor modelo 4 então aqui foi instituída nota fiscal a modelo 55 que é a nota fiscal eletrônica tá após a nota fiscal eletrônica modelo 55 foi instituídas outros modelos a nota fiscal eletrônica de serviço a nota fiscal eletrônica a consumidor final que é a 65 então cada nota fiscal ela tem um modelo o modelo a ser seguido tá bom Raiz e aonde eu encontro essas informações através do site da nota fiscal eletrônica lá você tem todas as instruções todas as tabelas todos os regulamentos é que regulam a nota fiscal

eletrônica e de acordo com as atualizações que o governo solicita em conjunto com os órgãos com a com faz a Sefaz a Receita Federal é instituídas atualizações com que com as uma informação adicional por exemplo ultimamente agora fizeram o jeitinho para colocar na nota fiscal se não colocar o jeitinho não autoriza a nota fiscal Então a gente tem que saber quais são as tabelas o que a tabela pede para cada nota fiscal Tá ok para o que para ela ser validada Então vamos continuar aqui Considere a nota fiscal eletrônica nota fiscal o documento emitido e

armazenado eletronicamente de existência apenas digital com o intuito de documental operações e prestações cuja validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte antes da ocorrência do fato gerador ou seja toda empresa que ela quer vender fazer uma venda de mercadoria uma operação com venda de mercadoria ela tem que emitir a nota fiscal transitou Você tem que emitir a nota fiscal eletrônica Tá ok como eu envio essa nota fiscal eletrônica através de um RP no curso a gente vai aprender o RP a gente vai

ver passo a passo de da nota fiscal eletrônica de que forma eu faço essa autorização de acordo com o certificado digital da empresa então com o certificado digital eu envio as informações referentes a nota fiscal eletrônica e essa nota fiscal ela é validada só assim eu posso dizer que eu emitir uma nota fiscal a Raíza o danfe ele a nota fiscal mas na frente eu vou falar não ele é um documento auxiliar da nota fiscal O que é nota fiscal ele é o XML apenas como tá aqui digital ok armazenado eletronicamente por isso que na

nossa empresa na empresa de vocês vocês tem que ter um gerenciamento de dados de informação tem que ter um computador aí um backup com o XML dos clientes e com as informações até aí tudo bem todo mundo tá pegando aqui as informações deixa eu ver aqui o chat como é que tá para a gente continuar então é muito importante a gente ter essa essa noção tá que a nota fiscal eletrônica ela é eletrônica de existência apenas digital tá ok todo mundo conseguindo aí capital vamos lá o danfe documenta auxiliar da nota fiscal eletrônica é uma

representação gráfica e simplificada de uma nota fiscal de uma NFL o dufe não é a nota fiscal da compra e muito menos a substitui ele apenas facilita o acesso de dados da compra para o consumidor você já foram numa loja comprar por exemplo um eletrodoméstico E aí você ter a nota fiscal né adamf ou normalmente dá um outro modelo e o que eles falam fazem a cópia ou baixem do computador através da nota fiscal eletrônica porque porque o danfe em si ele pode apagar perder validade Só que você tem que baixar essa nota e arquivar

porque se você quiser ter um acesso fácil na sua compra você vai verificar a informação tá de modo geral também utilizado para regularizar a circulação das mercadorias uma vez que o veículo transportador da mercadoria não pode transitar sem ele caso faça a fiscalização poderá mutá-lo a nota fiscal eletrônica oficial é gerado Em um formato específico o XML e ele e ele quer usado pela contabilidade para entrega das obrigações porque tudo não é através do rp eu importo XML geram o sped eu me importo XML veja o valor da minha venda e assim apoio Simples Nacional

eu eu importo XML tanto de entrada quanto de saída a entrada porque compra de mercadoria saída venda de mercadoria Então eu tenho um confronto de débito crédito de todas as informações tá ok Então é isso gente até aí tudo bem todo mundo entenda no quedãofi O que é o XML quando foi constituída a nota fiscal eletrônica quero agradecer a todo mundo que tá participando aqui com a gente a Maraísa de Rezende botou eu sou desta época realmente existiu Essa época do talão né da autorização de talão Então vamos lá para quem nunca viu o modelo

de danfe Esse é o modelo de dança no nosso curso a gente vai aprender como cadastrar como enviar nota fiscal de que forma sai a nota fiscal como você importa o XML como você extrai Então a gente vai aprender todas essas informações Então esse é o modelo de dança o pneu modelo de dança para vocês saberem Qual é o modelo esse modelo ele é só por um apoio ele não é o documento eletrônico ele não é o XML Tá ok vamos aos dados da nota fiscal eletrônica hoje você vai saber todos os dados para emissão

para uma prática da emissão da nota fiscal porque não adianta você aprender sobre emitir nota fiscal sem você saber o que significa cada então o primeiro campo de uma nota fiscal é o Canhoto o Canhoto é uma parte do danfe onde o transportador representante da empresa ou entre gás de mercadorias tá é o serviço solicita pessoa que recebeu para se identificar informar a data do recebimento e assinar normalmente é uma parte descartável da nota ou seja vamos raciocinar comigo aqui numa empresa que tá comprando uma mercadoria existe uma pessoa do recebimento então o recebimento vai

verificar a quantidade Está ok e vai liberar o Canhoto com assinatura data porque para o transportador comprovar na empresa ou se for terceirizada ou se for um transportador interno comprovar na empresa que foi entregue essa mercadoria tá ok Então isso é muito importante o Mateus Santos botou aqui para ametização fiscal no RP isso mesmo tudo é feito no RP para depois sair a informação no XML e no danfe tá ok o segundo dado é a identificação da operação isso todas essas informações gente está lá no sistema ou seja qual vai ser a forma de emitir

a nota vai ser uma entrada ou vai ser uma saída porque eu posso emitir uma nota para mim mesma como uma entrada e possa emitir uma nota de saída como uma venda uma bonificação uma perda então eu tenho que identificar primeiro a numeração da nota fiscal sempre será sequencial operação de entrada ou saída que eu vou definir se é uma entrada ou é uma saída e a série que pode variar de 0 a 999 então nessa empresa ela botou a sério 001 então ou seja a série pode variar mas ela escolheu colocar 001 e o

número da nota fiscal vai ser sequencial emitir uma nota 1 amanhã eu imitar a nota 2 e assim sequência aumente e o correto gente a gente tem esse controle quem é da área fiscal tem que fazer esse controle de numeração porque eu posso ser nota cancelada eu posso ser nota em contingência eu posso ser nota rejeitada E aí se perder em uma fiscalização é porque não está escrito errado essa nota fiscal Por que que não tá porque essa nota fiscal não está informada então muito cuidado na hora de recepcionar os arquivos e na hora da

importação e tem que haver uma conferência tá bom vamos lá identificação da empresa emitente se eu que estou emitindo a nota fiscal tem que ter os meus dados E aí que é uma coisa muito importante é porque todas as minhas informações cadastrais tem que estar correta por exemplo inscrição estadual cancelada ou inativa Pode emitir uma nota não vai conseguir CNPJ com alguma pendência tá com parado com alguma missão de declaração vou conseguir emitir a nota não vou conseguir então se eu estou emitindo os meus dados cadastrais as minhas informações Elas têm que estar corretas perante

o risco tá neste campo um espaço reservado para quem pensa que emite a nota fiscal posse identificasse o campo é livre pode conter logotipo dados da identificação nome endereço ou todas as informações juntas então aqui é identificação da empresa muita gente coloca logo o nome da empresa em as informações tá ok outra informação importante que também a gente vai aprender mais a fundo no curso né que vai ser a chave de acesso e protocolo Ou seja a chave de acesso ela tem 44 posições tá com todas as informações da nota fiscal ou seja UFF tá

primeiro bloco depois ano mês o CNPJ da empresa que tá emitindo o modelo da nota a série o número o tipo de emissão sem entrada ou saída ali código numérico e o dever o dígito verificador então a chave ela tem uma importância referente a nota fiscal porque ela identifica a enumeração o que tá dentro da nota fiscal pode ocorrer tá gente de ter chave errada errou na chave não mora de emissão você ter uma informação de um outro CNPJ que não condiz com o que você tá importando no sistema você se já aconteceu isso com

você você pega o XML faz uma importação e não foi importado nenhum XML é porque esses não faz parte da empresa porque o cadastro ele pega cadastro da empresa com a chave e faz a verificação faz o que agora das informações Tá ok então muito importante outra coisa muito importante o protocolo de autorização de uso porque no protocolo de autorização de uso que é logo embaixo ele tem um protocolo e tem uma data e um horário dependendo o cancelamento é 24 horas então através do protocolo ele vai dizer qual é a data Então se passar

um minuto você não consegue Cancelar Tá bom então a gente tem que ficar também de olho nessas informações são pequenas coisas mas que a gente tem que ficar de olho segundo informação tudo bem até aí gente porque eu sou um pouco elétrica uma pessoa tá entendendo tem 98 pessoas aqui ó meio-dia todo mundo aprendendo muito feliz com isso é outra informação natureza de operação identificamos a natureza da operação da nota fiscal a natureza da operação sempre será conforme os códigos do cfp utilizados em cada produto ou serviço Ou seja verificar a tabela de cfp conte

para mim botou pode ir mandando dúvida pode mandar porque eu vou respondendo aqui tá conforme eu tô falando com vocês por exemplo tá para 2024 agora a mudança do cfp porque o CEF Open é o código fiscal de operação ele vai dizer do que se trata aquela operação é uma venda é uma bonificação é uma devolução é use consumo é ativo imobilizado Então dentro da escrituração fiscal eu tenho vários desafios operações Tá ok então é muito importante a gente entender sobre a estabelas não só sobre o cfp você vai ver mais na frente sobre as

outras tabelas de operação e as tabelas de operação ela vai ter uma diferença entre empresas do simples empresas de regime normal Quais são as empresas de regime normal lucro presumido e lucro real então a empresa de regime normal ela é diferente na tributação ali mas na emissão de nota ela regime normal então ela vai ter uma informação mas por exemplo na informação de alíquotas vai ser diferente tá bom boa tarde pode fazer nota fiscal retroativa por exemplo a pessoa começou a poder me chamar da parte de outubro mas ela pensou Setembro ela Pode emitir essa

nota de Setembro com data de outubro então a gente não acho válido fazer isso tá em missão o sistema pode até passar mas assim o que é certo é você emitir a nota em outubro e colocar na referência referente a nota fiscal de 70 para você ter um controle tá então não isso aí não funciona muito com data retroativa Tá ok então vamos lá pelo que eu vi do sistemas é não pode tá mas pode ter mudado alguma coisa mas também isso aí é uma coisa até para a gente também fazer o levantamento mas pelas

últimas informações que eu tenho não poderia emissão de hoje em missão de outro não posso trocar alterar a data para data anterior ou mês anterior Tá bom até porque tem que seguir aí a escrituração fiscal e a contábil tá ó dados da nota fiscal eletrônica primeiro inscrição estadual do contribuinte inscrição estadual do substituto tributário CNPJ do contribuinte quando eu falo de inscrição estadual vocês sabem que a inscrição do Estado tá CNPJ Cadastro Nacional da pessoa jurídica pela Receita Federal é inscrição estadual do substituto tributário isso entra na parte da substituição tributária por exemplo eu quero

vender um produto em Minas Gerais eu faço um cadastro de substituto tributário para o que para eu poder pagar a submissão tributária para eu ter uma facilidade maior nas informações porque eu tenho uma expressão lá em Minas como o substituto tributário então eu consigo ter um acesso maior a questão de pagamento da solução tributária do ICMS então por isso que serve essa informação na descrição Estadual do substituto tributária eu posso estar no rio vender para Minas vou pagar um imposto de Minas em Minas fala se você tiver uma inscrição estadual aqui no meu estado você

vai pagar um posto dessa maneira é assim porque você tem uma inscrição aqui tá então tem toda essa questão da região da Sefaz dos Estados tá ok dados da nota fiscal eletrônica destinatário remetente Muito bom observar o seguinte quando você vai vender uma mercadoria pessoa jurídica no curso a gente também vai aprender para pessoa física tem uma regra para pessoa jurídica tem outra regra de PJ para PJ PJ pessoa física depende da operação Mas vamos supor que eu sou uma empresa eu tô emitindo a nota para uma outra empresa e aquela outra empresa está regular

né o remetente está irregular quando eu vou emitir a nota eu não vou conseguir isso pode me acender um alerta por isso que é muito importante o cadastro das pessoas jurídicas ou dos clientes estarem sempre sendo verificados porque até na questão financeira por exemplo de um SPC Serasa porque você pode ter aí a falta de um recebimento na sua empresa é porque você não calculou a sua perda ali porque você sabe que esse cliente ele é um pouquinho inadimplente ele tá sujo então tem empresas que ela não quando vê que o cadastro não tá legal

é quando vê que o cadastro não tá legal ela não ela bloqueia aquele cliente tá é retroação de data não é possível isso mesmo mas referência uma nota emitida em outubro como referente isso mesmo você até não consegue fazer só fiquei na dúvida aqui porque às vezes muda a legislação e muda porque também Depende de RP Tá eu já vi em RP acontecendo de data de horário né ele trocar o horário a pessoa Conseguir cancelar nota mas isso depende muito mas a regra padrão do XML é você emitir no mês e colocar informação adicional referente

a nota do mês de setembro tá bom em outubro Então os dados da nota fiscal eletrônica né que é o destinatário remetente o dado do destinatário da mercadoria normalmente o cliente para Qual a nota fiscal foi emitida as informações de nome CNPJ endereço bairro CEP cidade estados são obrigatórias e validadas o governo Tá ok tem que estar também todas as informações dados da nota fiscal dados da nota fiscal é sobre emissão e saída das mercadorias fatura duplicata a data de emissão da nota é obrigatória já a data e hora de saída podem ficar em branco

e sem preenchidas a caneta o que a gente mais vê essa questão de saída porque às vezes a transportadora colheu a mercadoria e naquele embalo saiu então não tem tempo de anotar a data da saída da transportadora para o destino atalho então aí normalmente não fica mas a data da emissão com a data e o horário ok tá e a fatura quando houver uma cobrança relacionada a nota fiscal nesses espaços deverão ser mostradas as informações de vencimentos e valores a serem cobrados o campo duplicada duplicata é reservado para o número correspondente a duplicata vinculada com

a nota fiscal ou seja tem uma duplicata que é vinculada nota fiscal quando essa nota financeira ela faz a conferência do boleto com a nota fiscal e assim é feito o pagamento e o recebimento também é responsável por enviar essa nota com a fatura é para o financeiro para o que ser avaliado as informações tá ok agora muito importante cálculo do Imposto tá mais um dado super importante nós temos aí a gente tem 99 pessoas Estamos quase batendo sem Vamos bater isso aí 100 pessoas Edilene Vamos eu vou ensinar a fazer devolução vai ser no

curso que vai ter dentro da escola contábil só sobre prática de emissão de nota fiscal Como faz a devolução e que hipótese é a devolução é bonificação é troca de mercadoria avaria perda todas essas essas nuances que existe essas operações que existe com a nota fiscal Tá ok então vamos lá ICMS referente ao ICMS aos Campos de base de cálculo e o valor das operações tributadas pelo ICMS bem como os campos de base de cálculo do valor do ICMS então é base de cálculo valor do ICMS de acordo com alíquota cobrado antecipadamente também por ST

então tem uma base do icmster valor do ICMS SSP tem informações de importação valor de PIS valor de frete valor de seguro desconto até despesas IPI se for indústria então todas essas informações para você emitir a nota você tem que ter os conceitos de ICMS você tem que saber para onde eu tô enviando a mercadoria a mercadoria vai tributada eu sou do Rio e vim para São Paulo coleta 12 Como é o produto de São Paulo para o Rio eu vou vender um arroz por exemplo é cesta básica Qual o csd que eu tenho que

utilizar Qual é a alíquota nominal dessa operação Qual é alíquota de ICMS qual o percentual de redução Qual o código de benefício fiscal gente é um mundo de informações aqui no Rio por exemplo as empresas que tem o benefício da cesta básica por exemplo tem um código de código fiscal do benefício porque para você faz identificar que aquele mercadoria é um benefício Então existe as operações de atacado para varejo de varejo para consumidor final de que forma eu imita essa nota é por nota fiscal ao consumidor final ou é por nota fiscal modelo 55 Qual

o modelo utiliza então assim é uma série de informações que é muito bacana eu amo essa questão da emissão de nota de prática porque isso é o que a gente vê no dia a dia tá ok ó no curso terá alguma aula ensinando a fazer cadastro de nota de serviço para mei então essa parte de cadastro Liliane é mas a prefeitura né Ainda mais se for serviço você faz o cadastro na prefeitura para emissão de nota fiscal do meio tá bom sem te cobrar nada por isso só procurar na prefeitura mas a gente vai ter

um módulo específico para emissão de nota do meio tá tanto comércio quando serviço mas fazer o cadastro isso é legalização que faz o cadastro nas instituições nas se faz na prefeitura na Receita Federal para poder fazer a emissão Tá ok então aqui para você entender o dado da nota fiscal cálculo você precisa saber de tributação gente não tem por onde não tem o que fazer você tem que entender se não você vai emitir a nota errada o cliente vai pagar errado e a operação está errada então vocês tem que entender estuda aí na escola com

o tab tem módulo de cms não sei se tem algo voltado para produtos mas verifica na escola tábuacana Júlia que ela tá deixando o link aí da escola porque vocês precisam aprender sobre cadastro de produto a gente vai falar também na prática né da nota fiscal como se cadastra um produto no sistema você tem que entender os campos de pi de cofins de ICMS de operação tabela de CST tabela de cefp a tip a própria tip né Os anexos de substituição tributária cada cada cada estado tem ali o seu regulamento a submissão tributária o entendimento

tributário então para a gente emitir a nota fiscal a gente precisa saber pelo menos uma base desses conhecimentos tá ok outro dado importante é sobre a nota fiscal eletrônica tá nós temos aqui é a Ana Júlia botou módulo de ICMS teoria e prática acessem na escola contábil transportador precisa ser identificado quem que vai levar minha mercadoria Afinal eu tenho um contrato com a transportadora Então eu preciso desse cadastro do transporte no sistema Ah é próprio é terceiro tá nota fiscal cancelada fora do prazo normal é possível de multa futura então você conseguiu ele cancelar nota

porque normalmente o prazer é 24 horas e você não consegue tá o que você consegue é dar entrada novamente na nota fiscal para cancelar a operação e você emitir a nota correta Tá ok Edilene valores você vê que Ana Júlia e informações de valores tá gente pela Escola Contábil Então aqui tem as informações o transportador poderá ser o próprio emitente da nota o destinatário da nota ou uma transportadora terceirizada uma nota fiscal também poderá ser sem frete quando houver transporte de mercadorias espaço deverá ser preenchido além de dados de transporte Aqui ainda são informados volume

e peso do objeto Tá bom então o transporte gente é assim tem que ter uma seriedade transportadora para levar para carregar para enviar nota fiscal para ter todo esse controle referente a mercadoria Tá bom agora outra parte importante dados da nota fiscal eletrônica produtos e serviços primeiro o código de produto definido pela empresa normalmente cada empresa ela tem o seu cadastro de produto tá e você faz as informações você cadastra produto 2 produto 1 você vai cadastrar é definido pela empresa descrição do produto Tá qual é a descrição desse produto tá tem que ser algo

identificado e algo limpo não pode ser nada se segue um padrão por exemplo não chega térmica termobile o nome da do produto é o segundo nome que seria o térmico termobag e 5 litros Azul tem que ter todas as referências qual marca termolar uma unidade Então você tem que ter esse esse cadastro é bem correto bem Limpo bem padronizado Hoje existe empresas tá que cuidam de cadastro fazem limpeza de cadastro que vincula o cadastro que faz organiza o seu cadastro eu conheço algumas empresas que organiza o seu cadastro para o que para ficar limpo e

você conseguir identificar e outra coisa e entrou com o código tem que ser vinculado ao da saída porque para o estoque Tá ok gente a nota fiscal é muito sério mexe até com estoque se eu entro com um produto um e vendo esse produto com outro código vai estar errado eu vou ter um estoque altíssimo no código 1 e vou ter no código 2 negativo produto negativo Então até isso eu tenho que ter essa noção tá sobre o código de inscrição ncm que eu falei aqui é nome altura CST e cfp tá ó esse caso

aqui ncm 7op unidade Então a gente tem códigos de ncm que às vezes são descrendenciados e a gente batermos 105 alunos aí parabéns mas de 100 pessoas aí vendo o nosso vídeo Então a gente tem que ter esse controle tá de todas as informações que a gente tá cadastrando tem esse cuidado tem empresas que só tem cadastro para esses itens Tem empresas que tem que ser faz essa atualização de todas essas informações porque sabe que é muito valioso os dados da empresa o contador Tem que cadastrar não gente o contador não é obrigatório a Cadastrar

produto e nem emite nota a empresa tem que ter um auxiliar de faturamento você pode treinar essa pessoa passar as informações de ncm de 7 de certo ou P Mas isso é um trabalho a mais luz a mais que você vai prestar com essa orientação do seu cliente tá autônomo Pode emitir nota fiscal de produto depende do regulamento do Estado por exemplo aqui no Rio a pessoa física para transportar uma mercadoria eu acho que o CPF ela consegue sendo meio também uma nota russa vendo seu estado se você pode Edilene e a cliente me passou

no Zap pedindo para ensinar a fazer nota fiscal de devolução você vai aprender aqui com a gente para poder Você pode até me ensinar a pagar um incêndio né ensinar ela lá mas depois você que falar para ela se contratar uma pessoa ou você emite para poder emitir porque gente a nossa Assessoria são muitas coisas Imagina a gente todo dia para poder emitir nota não tem não tem condições tá é quanto cobrar por emissão de notas fiscais e serviços avulsos Maria Júlia então isso fica a seu critério ah Vou emitir Vou emitir 50 notas por

x faz um combo gente aí que suja consultoria Assessoria um combo para você cobrar ou até 20 notas eu cobro x porque são muitas informações você precisa se atualizar você precisa estudar para poder emitir a nota isso aqui esse assunto e todos os assuntos da contabilidade São assuntos técnicos não adianta a gente cabeçada emitir a nota né ah Vou emitir aqui dessa forma se passa passou não tem que ter uma análise uma validação Tá ok então aqui tá as informações primordial código de produto descrição do produto ncm 7 op Tá ok e sempre fiquem atentos

galera as informações lá no site da nota fiscal eletrônica tem todas as informações das tabelas atualizadas ncms que não são mais utilizados que foram excluídos da tabela Vocês precisam Verificar também essas informações Tá ok empresas do Simples Nacional tem que ter cadastro tem que ter cadastro tem que ter cadastro de ICMS de PIS de cofins a mesma coisa tá o que vai mudar é informação adicional que eu vou começar a falar agora mas assim empresa de Simples Nacional tem que ter o mesmo controle de uma empresa de lucro real e presumido Gente o que muda

é alguma coisa mas assim você precisa saber tá de todas essas informações você precisa entender de sms entender de cadastro de produto entender de ncm entender de certo e a raiz eu não gosto mas se você tá na área fiscal Você quer prestar uma consultoria nota de serviço a mesma coisa existe a tabela de serviço no de serviço tem os campos de preenchimento alíquota de ss Tem empresas que tem benefício fiscal tá então tá lá no na informação adicional do da nota da nota fiscal gente namora e a nota tá é uma dica que eu

dou para vocês você pegou uma nota fiscal de um cliente namora nota veja as informações botar aqui hashtag namore anota Coloca aí Ana Júlia porque porque através das informações da nota fiscal você aprende muito para quem está começando que não sabe o que é ncm que não sabe o que é código vou pesquisar e que código de cfp é esse vou pesquisar entendeu para saber que operação foi essa tá legal essa operação não de acordo com a legislação não não tá legal aí ó namora e a nota fiscal isso aí gente vamos namorar nota fiscal

vamos cair dentro dos estudos aqui pela escola com o Fábio então é todas essas informações aí tá é dados adicionais Dados importantes para informações ou contribuinte físico como eu falei aqui no Rio por exemplo tem benefício fiscal como eu vou saber que a empresa tem benefício fiscal através do da informação complementar porque porque na informação complementar que eu vou saber se ela tem um benefício fiscal ou não Tá ok então para quem eu dou essa informação informação de Transparência fiscal eu dou informação por contribuinte que tá comprando se é de um atacado um varejo o

varejo vai saber que essa informação que por que que tá dando diferença no meu custo porque que tá dando diferença no imposto porque ele tem um benefício fiscal de quem eu tô comprando tem um benefício e eu não sabia na hora da compra eu sei porque agora eu tô com a nota fiscal na mão meu Cada Um Na então eu sei que ele tem o benefício caramba que borrada que eu fiz porque porque não não soube verificar as informações Tá então vamos lá namora a nota fiscal gente segundo total de impostos tabela de BPT que

é a tabela quais informações o idpt é um instituto tá brasileiro que ele definiu um percentual de Imposto de forma geral para produtos e serviços tá então todo o cadastro no pdv do cliente vocês sabem o que é PDV lá no caixa do cliente no sistema do cliente ele tem o produto cadastrado e ele tem a tabela de BPT essa tabela você precisa entrar no site do ibpt cadastrar a empresa colocar atividade você vai importar uma tabela essa tabela você vai importar no sistema do cliente automaticamente ele já vai calcular o total de impostos tá

que o ibpt ele regulamentou para o que o consumidor final eu tá ou qualquer outra pessoa saber mais ou menos quanto de impostos ela tá pagando faz uma análise vai no supermercado vai numa material de construção ou qualquer outra empresa claro que se emitir a nota eletrônica porque o que a gente vê aí não é nota fiscal eletrônica é pedido tá se não tiver com a chave não tiver aquelas informações QR Code não é nota fiscal Então já sabe que aquela empresa ali tá errada tá ok isso também é uma forma de você prestar serviço

e falar um pouquinho das informações para esse futuro cliente pega a dica aí então Ou seja você vai ver ela total de nota fiscal total de impostos tabela ibpt vai estar lá até a lei tá que que acontece ali é mais ou menos o tanto o valor de impostos informações ao fisco benefício fiscal e leis tá eu peguei aqui um dado de uma informação aqui adicional adicional documento informação ou fisco tá documento emitido por microempresa ou epp então eu sei que essa empresa ela sempre Nacional tá então nessa informação é muito importante você fazer essa

verificação tá referente a nota fiscal tá é todos esses dados adicionais e formação do contribuinte aqui também pode ter enviar e-mail quer saber sobre o boleto enviar e-mail tem e-mail do destino aquário deixa um e-mail então todas as informações possíveis que o cliente quiser deixar tanto por contribuinte quanto por fisco vai estar nessas informações tá perguntar aqui sobre informação sem jeitinho na Nota Fiscal então o seu jeitinho né a gente tá estamos em adaptação aí a questão do jeitinho tá muitas empresas tem que colocar é obrigatório um jeitinho tá não adianta vou escapar porque a

legislação Então se tá gente sem jeitinho para por aí porque que tá sem jeitinho eu preciso verificar qual o jeitinho dessa mercadoria Tá bom então por quê Porque vai dar rejeição até a rejeição 883 tá do 6 não vai validar a nota fiscal porque precisa do jeitinho tá bom sem jeitinho porque gente também existe produtos aí sem código de barra Tá ok então isso também é bom verificar se o produto ele não tem código de barra fica difícil né você ter um jeitinho Então tem que fazer um levantamento aí sobre essa questão desse produto tá

bom então José sim as empresas que são simples nacional Elas têm as duas opções tá que a maioria não acontece tá destacar a nota destacar o valor do ICMS referente ao anexo que muita gente não faz isso ou colocar que não repassa crédito isso é mercadoria for ST subsal tributária a empresa do simples tem que recolher tem que destacar o ST tá e colocar o CST de acordo com a operação Então são duas questões Tem empresas que emite sem operação sem repassar crédito porque o Simples Nacional ele não é não como ativo tá ele não

repassa crédito porque ele paga sobre faturamento da empresa então quando ele compra mercadoria ele não aproveita do crédito tá ele não tem confronto de débito e crédito então pela pela lei do Simples Nacional 123 Ele realmente não repassa mas só que tem uma abertura aí que ele pode repassar o percentual tá do ICMS e dos impostos Mas isso também é bom verificar na no regulamento do ICMS tá de cada estado ó nota emitida por simples precisa estar caindo dados adicionais ali quanto do ICMS do emitente isso ou nos dados já vimos dados adicionais ou no

produto se ele sabe qual é a alíquota correta ele vai colocar do produto mas tem que ter alguém para monitorar ali porque passou um mês já é outra alíquota muda hoje a gente permanece na mesma alíquota aí do ICMS tá bom Então vamos lá gente namorando a nota fiscal tá deixa eu ver quantas pessoas nós temos aqui 93 pessoas pessoal aí deve ter saído para almoçar então é isso a gente falou sobre isso mas a pergunta que como estudar como estudar CST Então se esse teu código de situação tributária tá é bom verificar as tabelas

eu vou ver se eu disponibilizo também no nosso curso um manual de como você classificar mercadoria que é muito importante de que forma é como eu devo agir que eu devo solicitar a indústria ou de quem eu tô comprando Tá bom então vai ser massa esse curso tá bom gente muito obrigada aí por todas as informações que vocês estão aqui com a gente sem alunos aí meio-dia vai ser maravilhoso esse curso vai ser excelente então assim é namora a nota fiscal se comprometem aprender gente de verdade se você se comprometer daqui para o final do

ano Se comprometa em estudar Se comprometa em melhorar em evoluir porque através da educação através do que a gente tem que é poder conhecimento a gente vai evoluir na nossa vida você vai prestar consultoria entendeu Você pode fazer um combo aí uma pessoa aí de emissão de nota de cadastro deixa eu cadastrar seu produto deixa eu revisar seu produto então é muito importante ó Boa tarde Ana Júlia minha cidade Muitas pessoas têm um país e trabalho em outros estados e caminhões como vendedores ambulantes nesse caso tira uma nota de venda em nome da mesma empresa

então gente a nota fiscal ela tem que ser emitida para quem tá realmente né fazendo essa essa venda ficou um pouco confuso aí a informação é de outro estado nesse caso tinha uma nota de venda em nome da mesma empresa se você trabalha para outro em outros estados é caminhões como vendedores ambulantes você tem que para quem de fato é a emissão da nota para onde a mercadoria vai ser o destino para onde ela vai chegar de fato tá bom Stephanie Barbosa eu não sei se vai ficar salva Live aqui no YouTube Ana Júlia depois

a gente tem que ver isso aí mas perguntar aqui mais alguma coisa que eu perdi como estudar vai estar na escola contábil o curso gente então é isso aí mais alguma pergunta porque a maior parte do curso a gente vai ter todas essas informações e muito mais e esse bônus aí que de como classificar a mercadoria quem classifica quem obrigatória já falei que contador você vai ensinar um auxiliar você vai ensinar empresa mas ele não tem obrigatoriedade de emitir nota tá bom isso aí já passou há muito tempo época que contador ficava emitindo nota tá

Ah o cliente está ligando para emitir nota a gente tem que mudar a mentalidade do cliente Edilene produto de monofásico tem monofásico aí no físico ou fins realmente tem produtos que tem essa suspensão Então a gente tem que também entender sobre o cadastro de produtos sobre ICMS eu volto na base ICMS físico fiz precisa entender de regime tributário eu preciso entender Qual a operação da empresa entendeu operação da empresa entender o que ela faz de fato sempre bate nessa tecla com os alunos O que a empresa faz de fato Qual a operação dela para onde

ela vende tá a empresa de comércio transporta para outro estado e Lá vende a varejo Entendi então ela tem que vender para onde ela realmente vende a varejo né para qual o destino dessa mercadoria tá bom tomem cuidado com operações triangulares tomem cuidado com operações que não tem cobertura de nota fiscal tomem Cuidado Com todas essas situações Tá bom então o cfp6101 ele é o que é vendido é o a venda de produção para fora do Estado e o 6102 ela venda de comercialização eu comprei comercializei o 6101 eu comprei industrializei mas para fora do

Estado 5101 5102 venda dentro do estado Só que uma industrializado e o outro já é o produto é o comércio né o produto compra o revendo não é industrialismo e revendo tá bom vendo a industrialização então o cadastro de cfp também outra muita gente tem dúvida qual o certo é utilizar qual não utilizar de que forma eu tenho que utilizar tá bom então Edilene é curso de encefaop CST Qual o curso dentro da escola com Tab gente tem muitos materiais tem o curso lá de simples despede e agora a gente vai entrar com esse curso

de prática muito importante Tá bom mas essa questão do curso de prática eu vou trazer essa questão de como classificar mercadoria de que forma classificar de que forma cadastrar e de que forma você tem que praticar no sistema Tá bom então gente olha um grande beijo aí para vocês muito obrigado por ter conhecido todos Ana Júlia é muito obrigado aí pelo suporte ó hashtag namora a NF tá namora a nota fiscal vamos se empenhar vamos atrás mesmo porque a gente precisa tá bom é demais a gente precisa é do conhecimento o conhecimento transforma o conhecimento

ele é poder tá bom ó um abraço a todos ó dependendo da finalidade da compra destinatário poderá aproveitar o CAD ICMS depende Depende de qual a mercadoria tá bom dependendo qual a mercadoria e depende do regime tributário um abraço aí a todos tá bom tchau gente